Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.M.B. DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SRLS DI SASSARI (SS). PER FORNITURA DI UN MAGNETOTERMICO. CIG B18829A8AF |
B18829A8AF
|
S.M.B. DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SRLS
P.iva: 02726960905 |
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: 06/06/2024 |
€.247,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.58 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 |
B17A5AC78C
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
02/05/2024 Data fine: 02/08/2024 |
€.301,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.56 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B IMPIANTI DI MARA (SS). PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG B179D0B89F |
B179D0B89F
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
30/04/2024 Data fine: 30/05/2024 |
€.1.070,00
|
€.0,00 |
-
|
2024.55 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE DOMINIO COMUNE DI AMRA LICENZA MICROSOFT WORD |
B175CF779D
|
TECNOLOGIC DI DAVIDE RUSSOTTI
P.iva: 01338690918 |
Data inizio:
30/04/2024 Data fine: 30/05/2024 |
€.149,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.54 | |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2023 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG B16975C5E7 |
B16975C5E7
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: 24/08/2024 |
€.250,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.53 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARIANI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURA PER VERDE URBANO. CIG B162812F33 |
B162812F33
|
MARIANI SRL
P.iva: 01734890906 |
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: 23/05/2024 |
€.172,33
|
€.172,33 |
FORNITURE
|
2024.52 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO |
B143429540
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: 18/04/2025 |
€.7.320,01
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE MESU E ROCCASA CURA A CURA DELLA DITTA RUGGIU SNC DI RUGGIU G.P. E M. DI POZZOMAGGIORE. CIG. B1274A4738 |
B1274A4738
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
€.4.600,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.48 | ||
SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESINDENZIALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI CIG:B0B6EE4A5B |
B0B6EE4A5B
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva: 01578070904 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/03/2024 |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.46 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT BANDIERE EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, ART. 50, COMMA 1 LETT.B) D,LGS. 36/2023 |
B126390F52
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
09/04/2024 Data fine: 08/06/2024 |
€.360,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.45 |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ATTIVAZIONE NUMERO VERDE TARI (TQRIF) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ECS ITALIA S.R.L. |
B120FAD59A
|
ECS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02749770786 |
Data inizio:
08/04/2024 Data fine: 10/04/2025 |
€.942,62
|
€.942,62 |
-
|
2024.44 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATURA A MEZZO CONTO CREDITO ANNO 2024 SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024. CIG. B0B6C8DC0B |
B0B6C8DC0B
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: 08/03/2025 |
€.1.500,00
|
€.574,64 |
SERVIZI
|
2024.38 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE ABBONAMENTO DIGITALE LA NUOVA SARDEGNA |
B02094C1B9
|
SAE SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 02328540683 |
Data inizio:
29/02/2024 Data fine: 29/03/2024 |
€.90,00
|
€.86,54 |
SERVIZI
|
2024.36 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE E TAGLIANDO FIAT PUNTO TERGA CG773WR E PEUGEOT TARGA FB340EZ A CURA A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. B091D525F4 |
B091D525F4
|
ELLEPIAUTO
P.iva: 01991030907 |
Data inizio:
28/02/2024 Data fine: 28/03/2024 |
€.473,93
|
€.473,61 |
SERVIZI
|
2024.34 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANONE TRIENNALE 2024/2026 E SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
B05BA06EA4
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva: 02401010901 |
Data inizio:
22/02/2024 Data fine: 31/12/2026 |
€.8.415,17
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.32 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALA SERVIZI SRLS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI. |
B020522208
|
PALA SERVIZI SRLS
P.iva: 02873570903 |
Data inizio:
02/02/2024 Data fine: 02/04/2024 |
€.130,00
|
€.130,00 |
SERVIZI
|
2024.21 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI CAU PER ONORARI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI SAPERI E SAPORI DEL COMUNE DI MARA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA. CUP: D91E22000370006 - CIG 966298537B |
966298537B
|
Cau Giovanni
P.iva: 02181580909 |
Cau Giovanni
P.iva: 02181580909 |
Data inizio:
02/02/2024 Data fine: 02/03/2024 |
€.13.695,86
|
€.13.695,86 |
SERVIZI
|
2024.20 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA A CURA DELLA SCUOLA EDILE NORD SARDEGNA CIG. B020341518 |
B020341518
|
ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIE NORD SARDEGNA
P.iva: 01693320903
SOCIETA'AGRICOLA PERRA E SOLINAS E C SOC.SEMPL
P.iva: 01387590902 |
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: 29/01/2024 |
€.70,00
|
€.395,50 |
SERVIZI
|
2024.16 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA SARDEGNA QUOTIDIANO DIGITALE |
|
SAE SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 02328540683 |
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
€.69,00
|
€.67,30 |
FORNITURE
|
2024.15 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER RINNOVO CANONE TRIENNALE PER LUTILIZZO DEL SSITEMA TELEFONICO VOIP DELLE STRUTTURE COMUNALI. |
B00B51724E
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2026 |
€.3.276,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.13 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE. A CURA DELLA DITTA 3M IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA DI POZZOMAGGIORE CIG. Z353DF6EA9 |
Z353DF6EA9
|
3M ELETTRICA DI GIOVANNI MANUNTA
P.iva: 00239098908 |
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: 27/03/2024 |
€.780,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.297 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO ARREDI- ART 50 C°1 LETT A) DEL D.LGS. N°36/2023. DITTA OLLSYS COMPUTER |
Z7B3DF030C
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: |
€.979,37
|
€.538,00 |
FORNITURE
|
2023.296 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI 2 POLTRONE OPERATIVE UFFICI COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPIER SERVICE SRL. CIG. Z563DF5B1F |
Z563DF5B1F
|
COPIER SERVICE SRL
P.iva: 03482270927 |
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: 27/01/2024 |
€.620,00
|
€.620,00 |
FORNITURE
|
2023.295 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E INSTALLAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO DEI DIPENDENTI |
ZB23DEF184
|
TECNOLOGIC DI DAVIDE RUSSOTTI
P.iva: 01338690918 |
Data inizio:
22/12/2023 Data fine: |
|
€.3.693,00 |
FORNITURE
|
2023.293 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO SENSI DELLART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D. LGS. 36/2023 -LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE MESU E ROCCAS - CIG Z773DD3330 |
Z773DD3330
|
RUGGIU SNC DI RUGGIUI G.P. E M.
P.iva: 02187780909 |
Data inizio:
22/12/2023 Data fine: 22/07/2024 |
€.21.478,84
|
€.21.478,84 |
LAVORI
|
2023.291 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI - AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DI ALGHERO 46554 - CODICE CIG. Z053DB330D; |
Z053DB330D
|
BUO GIOACCHINO
P.iva: 02405590908 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/08/2024 |
€.4.184,00
|
€.4.184,00 |
SERVIZI
|
2023.280 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA NUOVA AREA CIMITERIALE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- CIG. A03866D561 CUP - D94H22000970006 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO |
A03866D561
|
CAZZARI
ANDREA
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC.
P.iva: 00000000000 |
Data inizio:
18/12/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.79.630,92
|
€.43.135,00 |
LAVORI
|
2023.276 | |
SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LEGGE N. 234/2021, ART. 1, COMMA 563 ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO ALL'IN-CREMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI. |
Z9E3DB6713
|
NUOVE IDEE SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A RL
P.iva: 01473990909 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: 26/12/2023 |
€.3.366,76
|
€.1.320,00 |
SERVIZI
|
2023.261 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA - SVINCOLO SOMME SU IMPEGNO N° 54/2023, E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI HERA COMM SPA P.IVA 03819031208 |
ZA43DE938A
|
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
HERA COMM S.P.A.
P.iva: 03819031208 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.10.000,00
|
€.8.433,55 |
FORNITURE
|
2023.260 |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACUISTO CARTA E CANCELLERIA |
|
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
€.434,13
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.246 | ||
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACUISTO CARTA E CANCELLERIA |
|
MONDOFFICE SRL
P.iva: 07491520156 |
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
€.1.198,00
|
€.626,56 |
FORNITURE
|
2023.245 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'EX ART. 50 D.LGS. N. 36/2023, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA. DITTA MONDOFFICE SRL |
ZCC3D98842
|
MONDOFFICE SRL
P.iva: 07491520156 |
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
€.982,40
|
€.355,84 |
FORNITURE
|
2023.243 | |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO TARI PEF 2024 S.I.E.L. SRL P.IVA 01565050448 CIG. ZCE3D97FF9 IMPEGNO DI SPESA |
ZCE3D97FF9
|
S.I.E.L. S.R.L.
P.iva: 01565050448 |
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: 29/02/2024 |
€.4.636,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.242 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET 2021/2024 |
ZA63D94EF4
|
EASY FIBRA S.R.L.
P.iva: 03636950135 |
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.4.607,70
|
€.3.194,70 |
SERVIZI
|
2023.241 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA RUP PER ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PAGOPA - FONDO PNRR M1C1 MISURA 1.4.3 PAGOPA' COMUNI (SETTEMBRE 2022) - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NEL CONTESTO DELLINIZIATIVA NEXT GENERATION EU - D91F23000610006 CIG A036FD82C0 |
A036FD82C0
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: 08/01/2024 |
€.14.600,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.240 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. ZF23D7E318 |
ZF23D7E318
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
Data inizio:
28/11/2023 Data fine: 28/02/2024 |
€.2.800,00
|
€.2.337,54 |
FORNITURE
|
2023.233 | |
SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A/R MARA CAGLIARI |
ZAC3D6B4DF
|
PALA SERVIZI SRLS
P.iva: 02873570903 |
Data inizio:
26/10/2023 Data fine: 31/10/2023 |
|
€.900,00 |
SERVIZI
|
2023.227 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI 2024. ACQUISTO MANIFESTI ELETTORALI E CARTELLA ELETTORALE. |
Z6E3D67614
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/11/2023 Data fine: 21/02/2024 |
€.154,00
|
€.154,00 |
FORNITURE
|
2023.225 | |
AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA STRUMENTIELETTRONICI NECESSARI ALLESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO DI ASSUNZIONE N. 1 FUNZIONARIO ECONOMICO D1. AFFIDIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C.2 L.4 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.ALLA MYO SPA..ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA. CIG Z523D63996 |
Z523D63996
|
MYO S.P.A.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
22/11/2023 Data fine: 22/12/2023 |
€.4.150,00
|
€.4.150,00 |
SERVIZI
|
2023.224 | |
AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ADEMPIEMNTI ANNUALI LICENZA 770/24 - PERIODO ANNO 2024 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. ZA53D5CB98 IMPEGNO DI SPESA |
ZA53D5CB98
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.8.630,00
|
€.2.800,00 |
SERVIZI
|
2023.222 |
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