| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.M.B. DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SRLS DI SASSARI (SS). PER FORNITURA DI UN MAGNETOTERMICO. CIG B18829A8AF |
B18829A8AF
|
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: 06/06/2024 |
€.247,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.58 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 |
B17A5AC78C
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
02/05/2024 Data fine: 02/08/2024 |
€.301,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.56 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B IMPIANTI DI MARA (SS). PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG B179D0B89F |
B179D0B89F
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
30/04/2024 Data fine: 30/05/2024 |
€.1.070,00
|
€.0,00 |
-
|
2024.55 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVAZIONE DOMINIO COMUNE DI AMRA LICENZA MICROSOFT WORD |
B175CF779D
|
TECNOLOGIC DI DAVIDE RUSSOTTI
P.iva: 01338690918 |
Data inizio:
30/04/2024 Data fine: 30/05/2024 |
€.149,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.54 | |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2023 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG B16975C5E7 |
B16975C5E7
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: 24/08/2024 |
€.250,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.53 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARIANI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURA PER VERDE URBANO. CIG B162812F33 |
B162812F33
|
MARIANI SRL
P.iva: 01734890906 |
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: 23/05/2024 |
€.172,33
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.52 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO |
B143429540
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: 18/04/2025 |
€.7.320,01
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE MESU E ROCCASA CURA A CURA DELLA DITTA RUGGIU SNC DI RUGGIU G.P. E M. DI POZZOMAGGIORE. CIG. B1274A4738 |
B1274A4738
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
€.4.600,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.48 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESINDENZIALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI CIG:B0B6EE4A5B |
B0B6EE4A5B
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva: 01578070904 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/03/2024 |
€.5.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.46 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO KIT BANDIERE EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, ART. 50, COMMA 1 LETT.B) D,LGS. 36/2023 |
B126390F52
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
09/04/2024 Data fine: 08/06/2024 |
€.360,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.45 |
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ATTIVAZIONE NUMERO VERDE TARI (TQRIF) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ECS ITALIA S.R.L. |
B120FAD59A
|
ECS ITALIA S.R.L.
P.iva: 02749770786 |
Data inizio:
08/04/2024 Data fine: 10/04/2025 |
€.942,62
|
€.942,62 |
-
|
2024.44 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATURA A MEZZO CONTO CREDITO ANNO 2024 SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024. CIG. B0B6C8DC0B |
B0B6C8DC0B
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: 08/03/2025 |
€.1.500,00
|
€.574,64 |
SERVIZI
|
2024.38 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE ABBONAMENTO DIGITALE LA NUOVA SARDEGNA |
B02094C1B9
|
SAE SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 02328540683 |
Data inizio:
29/02/2024 Data fine: 29/03/2024 |
€.90,00
|
€.86,54 |
SERVIZI
|
2024.36 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE E TAGLIANDO FIAT PUNTO TERGA CG773WR E PEUGEOT TARGA FB340EZ A CURA A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. B091D525F4 |
B091D525F4
|
ELLEPIAUTO
P.iva: 01991030907 |
Data inizio:
28/02/2024 Data fine: 28/03/2024 |
€.473,93
|
€.473,61 |
SERVIZI
|
2024.34 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANONE TRIENNALE 2024/2026 E SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
B05BA06EA4
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva: 02401010901 |
Data inizio:
22/02/2024 Data fine: 31/12/2026 |
€.8.415,17
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.32 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALA SERVIZI SRLS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI. |
B020522208
|
PALA SERVIZI SRLS
P.iva: 02873570903 |
Data inizio:
02/02/2024 Data fine: 02/04/2024 |
€.130,00
|
€.130,00 |
SERVIZI
|
2024.21 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI CAU PER ONORARI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI SAPERI E SAPORI DEL COMUNE DI MARA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA. CUP: D91E22000370006 - CIG 966298537B |
966298537B
|
Cau Giovanni
P.iva: 02181580909 |
Cau Giovanni
P.iva: 02181580909 |
Data inizio:
02/02/2024 Data fine: 02/03/2024 |
€.13.695,86
|
€.13.695,86 |
SERVIZI
|
2024.20 |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA A CURA DELLA SCUOLA EDILE NORD SARDEGNA CIG. B020341518 |
B020341518
|
ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIE NORD SARDEGNA
P.iva: 01693320903
SOCIETA'AGRICOLA PERRA E SOLINAS E C SOC.SEMPL
P.iva: 01387590902 |
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: 29/01/2024 |
€.70,00
|
€.395,50 |
SERVIZI
|
2024.16 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA SARDEGNA QUOTIDIANO DIGITALE |
|
SAE SARDEGNA S.P.A.
P.iva: 02328540683 |
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
€.69,00
|
€.67,30 |
FORNITURE
|
2024.15 | |
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER RINNOVO CANONE TRIENNALE PER LUTILIZZO DEL SSITEMA TELEFONICO VOIP DELLE STRUTTURE COMUNALI. |
B00B51724E
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2026 |
€.3.276,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.13 |
vista da 1 a 20 di 657 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".