| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE N°01 GEOMETRA CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO PART TIME 18 ORE PER N°6 MESI. |
|
|
E-WORK S.P.A
P.iva:
13063380151
|
|
Data inizio:
16/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.9.842,04
|
€.1.897,56
|
SERVIZI
|
2021.148 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
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Data inizio:
15/06/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.195,98
|
€.160,64
|
FORNITURE
|
2021.147 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA 2021 |
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|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.8.501,97
|
€.8.097,13
|
SERVIZI
|
2021.143 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL PARABREZZA AUTOCARRO IVECO DAILY A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. Z4D3206577 |
|
|
ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
07/06/2021
Data termine: 07/08/2021
|
€.542,00
|
€.542,00
|
FORNITURE
|
2021.140 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PASSAGGIO E INSTALLAZIONE PROCEDURE IN CLOUD |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
21/05/2021
Data termine: 20/07/2021
|
€.1.650,00
|
€.1.650,00
|
SERVIZI
|
2021.109 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA CUNETTE STRADALI ED ALCUNE AREE COMUNALI. CODICE CIG: Z7E31CABEE |
|
|
|
|
Data inizio:
19/05/2021
Data termine: 19/07/2021
|
€.9.122,89
|
€.2.258,81
|
LAVORI
|
2021.106 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N°02 KIT SOSTITUTIVI DI BATTERIE E PLACCHE DEFIBRILLATORI COMUNALI - DITTA BMM INSTRUMENTS S.N.C. DI MORA D. & PORTELLI L. |
|
|
BMM INSTRUMENT SNC DI MORA D. & PORTELLI L.
P.iva:
01682250442
|
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.394,06
|
€.323,00
|
FORNITURE
|
2021.99 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI |
|
|
CENTRO SERVIZI COMPUTER (CSC) SRL
P.iva:
02474090905
|
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.168,36
|
€.138,00
|
FORNITURE
|
2021.98 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI UN RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA I ACCONTO 2021 A FAVORE DELLA STRUTTURA- OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.32.887,80
|
€.32.344,20
|
SERVIZI
|
2021.96 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ECOCENTRO COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERIFICHE ITALIA S.R.L. CIG Z4E31A86AD |
|
|
SARDEGNA VERIFICHE SRL
P.iva:
02449820907
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine: 10/07/2021
|
€.150,00
|
€.142,50
|
SERVIZI
|
2021.95 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTE E FIORI A CURA DELLA DITTA MAC DI MARIO CAPPAI DI POZZOMAGGIORE (SS). CIG. ZDD318BF10 |
|
|
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva:
02002800908
|
|
Data inizio:
06/05/2021
Data termine: 06/07/2021
|
€.359,00
|
€.359,00
|
FORNITURE
|
2021.94 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA DI CONTRASTO E LOTTA AL COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA SCREENING E VACCINAZIONI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
03/05/2021
Data termine: 04/08/2021
|
€.250,00
|
€.250,00
|
SERVIZI
|
2021.89 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVITA DI CONTRASTO E LOTTA AL COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA SCREENING E VACCINAZIONI |
|
|
|
|
Data inizio:
03/05/2021
Data termine: 04/08/2021
|
€.211,90
|
€.211,90
|
SERVIZI
|
2021.88 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUISTO SERVIZIO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2020. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG Z633180635 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/04/2021
Data termine: 21/05/2021
|
€.240,00
|
€.240,00
|
SERVIZI
|
2021.76 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI INTERRUTORI DIFFERENZIALI QUADRO ELETTRICO CASA COMUNALE A CURA DELLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA (SS) . CIG. Z0F317ACE5 |
|
|
CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
|
|
Data inizio:
23/04/2021
Data termine: 23/06/2021
|
€.950,00
|
€.950,00
|
LAVORI
|
2021.75 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONI ORDINARIE DEI PARAPETTI E DELLE STACCIONATE NEL TERRITORIO DI MARA ANNO 2021 DETERMINA A CONTRARRE - CIG Z92316B8C5 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
21/04/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.43.817,52
|
€.35.916,00
|
LAVORI
|
2021.73 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE N°04 NUOVE PEC PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI E RINNOVO N°02 PEC UFFICI |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
|
Data inizio:
20/04/2021
Data termine: 20/04/2021
|
€.210,00
|
€.210,00
|
FORNITURE
|
2021.72 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO COOPERATIVA CARPEDIEM PER L'INSERIMENTO DI UN UTENTE |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM
P.iva:
02667200907
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.6.336,40
|
€.3.323,20
|
SERVIZI
|
2021.67 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PRELIEVI ANNUALITA 2021 |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.4.004,00
|
€.2.004,00
|
SERVIZI
|
2021.65 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI INTONACATURA NEL CIMITERO COMUNALE A CURA DELLA DITTA SANNA ALFREDO DI MARA (SS). CUP. D95I20000130004 CIG. Z733156409 |
|
|
SANNA ALFREDO
P.iva:
02528800903
|
SANNA ALFREDO
P.iva:
02528800903
|
Data inizio:
13/04/2021
Data termine: 13/05/2021
|
€.382,40
|
€.382,40
|
LAVORI
|
2021.64 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TAGLIO E SMALTIMENTO DI TRE ALBERI DI ALTO FUSTO DI VIA A. MARIANI A CURA DELLA DITTA BALLONE ANTONIO GIUSEPPE DI MARA (SS) . CIG. Z7D313A4B2 |
|
|
|
|
Data inizio:
06/04/2021
Data termine: 07/06/2021
|
€.2.200,00
|
€.2.200,00
|
LAVORI
|
2021.61 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECOCENTRO |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.984,00
|
€.308,42
|
FORNITURE
|
2021.60 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS). CIG. Z21312D297; |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
29/03/2021
Data termine: 29/04/2021
|
€.107,80
|
€.107,80
|
LAVORI
|
2021.59 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZE VARIE. ENEL ENERGIA SPA P.IVA 006655971007 IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z63312CBDE. |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.050,00
|
€.70.457,41
|
FORNITURE
|
2021.58 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2020 COD CIG: Z29312BD37. DITTA GRAFICHE E.GASPARI, C.F./P.IVA 00089070403 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
29/03/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.190,00
|
€.190,00
|
SERVIZI
|
2021.57 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE GAS CASEGGIATO SCOLASTICO |
|
|
LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.300,00
|
€.9.928,32
|
FORNITURE
|
2021.56 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER SERVIZIO DI AVVIO DELLA CONTABILITA ECONOMICO-PATRIMONIALE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
26/03/2021
Data termine: 31/05/2021
|
€.1.000,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2021.53 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATURA A MEZZO CONTO CREDITO |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.2.000,00
|
€.533,26
|
SERVIZI
|
2021.46 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN FARETTI LED PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED ACCESSORI A CURA DELLA DITTA ELETTROPIU SRL DI SASSARI (SS) . CIG. Z6F3117113 |
|
|
ELETTRO PIU' S.R.L.
P.iva:
01638890903
|
|
Data inizio:
22/03/2021
Data termine: 22/05/2021
|
€.1.244,00
|
€.1.244,00
|
FORNITURE
|
2021.43 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONNETTIVITA INTERNET ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. SOCIETÀ EASY FIBRA SRL |
|
|
EASY FIBRA S.R.L.
P.iva:
03636950135
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.173,60
|
€.1.173,60
|
SERVIZI
|
2021.41 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TRINCIASERMENTI ED ACCESSORI A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. ZF2310E8CD |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
18/03/2021
Data termine: 18/05/2021
|
€.2.987,90
|
€.2.987,90
|
FORNITURE
|
2021.39 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E SITO ISTITUZIONALE ANNO 2021. DITTA OLLSYS. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z12304C230 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.15.464,00
|
€.15.464,00
|
SERVIZI
|
2021.35 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO IMPIANTI MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE DITTA LIQUIGAS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 |
|
|
LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
|
|
Data inizio:
09/03/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.300,00
|
€.12.986,45
|
FORNITURE
|
2021.31 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO ANNO 2021 SPESE PER TELEFONIA FISSA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA. COD CIG Z1330CD935 |
|
|
TELECOM ITALIA SPA
P.iva:
00488410010
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2022
|
€.5.816,63
|
€.8.343,04
|
SERVIZI
|
2021.22 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 UTENZE COMUNALI. |
|
|
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
Banca Farmafactoring S.P.A.
P.iva:
07960110158
|
|
Data inizio:
01/02/2021
Data termine: 01/01/2022
|
€.30.000,00
|
€.17.847,92
|
SERVIZI
|
2021.9 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI TAGLIO E SMALTIMENTO DELLALBERO CADUTO PRESSO IL PARCO GIOCHI IN PIAZZA ENRICO BERLINGUER A CURA DELLA DITTA BALLONE ANTONIO GIUSEPPE DI MARA (SS) . CIG. Z64303A662 |
|
|
|
|
Data inizio:
18/01/2021
Data termine: 18/03/2021
|
€.305,00
|
€.250,00
|
LAVORI
|
2021.6 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SERVIZIO MYSPID - ANNO 2021 - 2022 - 2023 - DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z213036E16 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/01/2021
Data termine: 31/12/2023
|
€.3.538,00
|
€.2.900,00
|
SERVIZI
|
2021.5 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUSTODIA CANE |
|
|
ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV
P.iva:
02720870902
|
|
Data inizio:
15/01/2021
Data termine:
|
€.130,00
|
€.104,79
|
SERVIZI
|
2021.4 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO DI EASY FIBRA |
|
|
EASY FIBRA S.R.L.
P.iva:
03636950135
|
EASY FIBRA S.R.L.
P.iva:
03636950135
|
Data inizio:
14/01/2021
Data termine:
|
€.5.170,36
|
€.4.238,00
|
SERVIZI
|
2021.3 |