| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO FIRME DIGITALE PER AFFARI GENERALI E SERVIZI SOCIALI- DITTA KRONOWEB DI SANNA SALVATORE GIAN LUCA. |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
|
Data inizio:
03/08/2020
Data termine:
|
€.333,00
|
€.272,94
|
SERVIZI
|
2020.194 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI TRACCIAMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CENTRO ABITATO |
|
|
STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO
P.iva:
00130190952
|
|
Data inizio:
03/08/2020
Data termine:
|
€.3.172,00
|
€.2.600,00
|
LAVORI
|
2020.193 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO 2020 . DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 ART. 36 COMMA 2 LETT A) MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT: |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva:
02762640908
|
|
Data inizio:
01/08/2020
Data termine: 28/02/2022
|
|
€.9.521,91
|
SERVIZI
|
2020.191 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TOUR 2020- SULCIS IGLESIENTE CON ISOLE DI SAN PIETRO E SANT'ANTIOCO DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA |
|
|
FGTOUR VIAGGI E VACANZE DI SERRA ANTONIA
P.iva:
02778730909
|
|
Data inizio:
10/09/2020
Data termine: 13/07/2020
|
€.3.750,00
|
€.2.125,00
|
SERVIZI
|
2020.186 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. C.F./P. IVA IT00089070403G. IMPEGNO DI SPESA CIG. ZCA2DCA64F. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/10/2020
|
€.109,12
|
€.121,12
|
FORNITURE
|
2020.182 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE N°01 DISPOSITIVO VOIP DI INTERFACCIAMENTO AL SISTEMA BANDO PUBBLICO IN OPERA PRESSO EDIFICIO SCUOLE. |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2020.181 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTO MANUTENTIVO SUL SERVER DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.1.220,00
|
€.1.000,00
|
SERVIZI
|
2020.180 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA NUOVE TELECAMERE SOSTITUTIVE |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine:
|
€.2.348,50
|
€.1.925,00
|
FORNITURE
|
2020.179 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANTIERE OCCUPAZIONE A SEGUITO DELLEMERGENZA COVID-19 - LAVORI DI CURA DEL VERDE URBANO ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE CIG Z0D2DC88F0 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
27/07/2020
Data termine: 27/01/2021
|
€.39.306,64
|
€.32.144,44
|
LAVORI
|
2020.178 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE AFFIDAMENTO SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TRAMITE AGENZIA INTERINALE - CIG ZDA2DC6DD5 |
|
|
ETJCA S.P.A.
P.iva:
12720200158
|
|
Data inizio:
24/07/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.7.000,00
|
€.331,31
|
SERVIZI
|
2020.176 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LICENTE TELECAMERE |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
23/07/2020
Data termine:
|
€.1.647,00
|
€.1.336,50
|
FORNITURE
|
2020.175 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERBATOIO IDRICO DA 5000 LT. IN PVC A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS). CIG. Z0B2DBA4EE |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
|
Data inizio:
21/07/2020
Data termine: 21/09/2020
|
€.756,40
|
€.620,00
|
FORNITURE
|
2020.169 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO ESTIVO PER MINORI ESTATE 2020. AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE A.R.L. ONLUS, SINERGO SEDE LEGALE VIA CAGLIARI, 1 07047 THIESI |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva:
02762640908
|
|
Data inizio:
20/07/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.10.602,00
|
€.10.097,14
|
SERVIZI
|
2020.168 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SCALE CIMITERIALI A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. Z2F2DAA9D4 |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
|
Data inizio:
15/07/2020
Data termine: 15/09/2020
|
€.1.229,76
|
€.1.008,00
|
FORNITURE
|
2020.166 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
OOPERA GESU NAZARENO- II IMPEGNO DI SPESA 2020 A TITOLO DI ACCONTO |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.7.916,40
|
€.7.916,40
|
SERVIZI
|
2020.162 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO MAGGIOLI PER LA RIVISTA DIGITALE IL VIGILE URBANO |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
06/07/2020
Data termine:
|
€.140,00
|
€.134,62
|
FORNITURE
|
2020.158 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE MOTOSEGA A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. Z2F2D70567 |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
25/06/2020
Data termine: 25/07/2020
|
€.69,00
|
€.56,56
|
LAVORI
|
2020.150 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CIG. Z652D59B75 |
|
|
EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
18/06/2020
Data termine: 17/08/2020
|
€.549,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2020.148 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO PEC COMUNE PER L'ANNO 2020 - DOMINIO KRONOWEB DI GIANLUCA SANNA |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
|
Data inizio:
15/06/2020
Data termine:
|
€.170,08
|
€.140,00
|
SERVIZI
|
2020.147 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE IN VIA SISCAMEDDU E PIAZZALE LATERALE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG 8331907B28 CUP. D97H20000720005 DETERMINA A CONTRARRE |
|
|
S.I.SCA SRL
P.iva:
01342650916
|
|
Data inizio:
15/06/2020
Data termine: 15/09/2020
|
€.13.052,00
|
€.10.597,38
|
LAVORI
|
2020.144 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
Koine' srl
P.iva:
02665060907
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.423,61
|
€.1.143,26
|
FORNITURE
|
2020.142 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO UNIFORME ESTIVA AGENTE DI PKL SECHI MARIA SARA |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
10/06/2020
Data termine:
|
€.498,98
|
€.409,00
|
FORNITURE
|
2020.139 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CUFFIE PER PC |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
10/06/2020
Data termine: 30/06/2020
|
€.132,00
|
€.108,20
|
FORNITURE
|
2020.138 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORMAZIONE SPECIFICA DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
|
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA
P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
10/06/2020
Data termine:
|
€.2.427,80
|
€.1.990,00
|
SERVIZI
|
2020.137 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA |
|
|
ANDREA CANU S.A.S
P.iva:
01429450909
|
|
Data inizio:
08/06/2020
Data termine: 08/07/2020
|
€.84,05
|
€.68,89
|
FORNITURE
|
2020.135 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. ZBF2D20B5E |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
27/05/2020
Data termine: 27/07/2020
|
€.750,38
|
€.617,88
|
FORNITURE
|
2020.131 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA " IL QUADRIFOGLIO" |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.3.030,00
|
€.16,00
|
SERVIZI
|
2020.127 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DIPENDENTI COMUNALI |
|
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
20/05/2020
Data termine:
|
€.400,62
|
€.262,70
|
FORNITURE
|
2020.123 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO KIT PERCORSO COVID 19 DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
20/05/2020
Data termine:
|
€.109,80
|
€.90,00
|
FORNITURE
|
2020.121 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO KIT CARTELLONISTICA |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
20/05/2020
Data termine:
|
€.185,64
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2020.120 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE CUDE 2020/21/22 |
|
|
FATICONI SPA
P.iva:
01117510923
|
|
Data inizio:
12/05/2020
Data termine:
|
€.1.537,20
|
€.1.260,00
|
SERVIZI
|
2020.109 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREMIO ASSICURATIVO 2020 PER APR COMUNALE |
|
|
HDB INSURANCE BROKER SRL
P.iva:
02917430106
|
|
Data inizio:
12/05/2020
Data termine:
|
€.289,50
|
€.279,50
|
SERVIZI
|
2020.108 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ACI - PRA 2020 |
|
|
Automobile Club d'Italia
P.iva:
00907501001
ANCI DIGITALE S.P.A
P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
11/05/2020
Data termine:
|
€.407,11
|
€.2.342,80
|
SERVIZI
|
2020.107 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/05/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.190,00
|
€.190,00
|
SERVIZI
|
2020.100 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. N.12/2020 - COVID-19 FONDO PER STRAORDINARIO E PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
07/05/2020
Data termine:
|
€.59,38
|
€.48,67
|
FORNITURE
|
2020.99 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA CUNETTE STRADALI ED ALCUNE AREE COMUNALI. CODICE CIG: ZA62CE5761 |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2020
Data termine: 06/07/2020
|
€.11.129,93
|
€.9.035,25
|
LAVORI
|
2020.96 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER SPOSTAEMTNO POSTAZIONI PC IN EMERGENZA COVID 19 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
29/04/2020
Data termine:
|
€.48,80
|
€.40,00
|
FORNITURE
|
2020.93 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONI ORDINARIE DEI PARAPETTI E DELLE STACCIONATE NEL TERRITORIO DI MARA ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z072CCFA9E |
|
|
NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
|
|
Data inizio:
27/04/2020
Data termine: 28/09/2020
|
€.28.811,52
|
€.21.465,36
|
SERVIZI
|
2020.89 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA I ACCONTO PRESTAZIONI SANITARIE |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/03/2020
|
€.7.916,40
|
€.7.916,40
|
SERVIZI
|
2020.88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALE - ANNO 2020 |
|
|
ANDREA CANU S.A.S
P.iva:
01429450909
|
|
Data inizio:
22/04/2020
Data termine:
|
€.591,12
|
€.491,08
|
FORNITURE
|
2020.87 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SOSTITUZIONE N°02 APPARECCHI TELEFONICI |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
22/04/2020
Data termine: 22/04/2021
|
€.1.408,00
|
€.1.150,00
|
SERVIZI
|
2020.85 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA PIAZZA G.MARCONI 1. ENEL ENERGIA SPA P.IVA 006655971007 COD. CIG: ZA62BFBED0. |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.000,00
|
€.384,56
|
FORNITURE
|
2020.79 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE STRUTTURA SANIATRIA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.21.361,50
|
€.20.344,27
|
SERVIZI
|
2020.75 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RELAZIONE DI FINE ED INIZIO MANDATO 2020. DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - CIG Z732CA451F. |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
07/04/2020
Data termine: 07/05/2020
|
€.463,60
|
€.380,00
|
FORNITURE
|
2020.74 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE STRUTTURA SANITARIA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM
P.iva:
02667200907
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.6.353,76
|
€.6.051,18
|
SERVIZI
|
2020.73 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ACQUISTO BUONI GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
01/04/2020
Data termine: 30/06/2020
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€.105,00
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FORNITURE
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2020.72 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO ONLINE RICHIESTA BUONI SILIDARIETA' ALIMENTARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z582C9AFAD |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
02/04/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.183,00
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€.150,00
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SERVIZI
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2020.69 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO H GENNAIO/DICEMBRE 2020 |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.23.761,50
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€.22.693,34
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SERVIZI
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2020.66 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI CONFERIMENTO IN DISCARICA CONTROLLATA DEI RIFIUTI ORGANICI E DEL SECCO INDIFFERENZIATO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020 CIG. Z2E2C8B133 |
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CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
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Data inizio:
26/03/2020
Data termine: 27/07/2020
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€.4.000,00
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€.3.445,65
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SERVIZI
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2020.63 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE ANNUALI LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO E SERVIZI ANNESSI E CONNESSI. OLLSYS COMPUTER SRL. CIG: ZE42C764DA |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
17/03/2020
Data termine: 17/05/2020
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€.750,00
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€.625,00
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SERVIZI
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2020.55 |