| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RELATIVA A SUPPORTO ALLA SELEZIONE DEI VOLONTARI DAL AVVIARE NEL PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2016/2017, ALLA DITTA AFFIDATARIA IL SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE DI NUORO E COPRO |
|
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA
P.iva:
00971420914
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA
P.iva:
00971420914
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.878,00
|
-
|
2017.231 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDE DI SETTEMBRE 2017 |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
19/09/2017
Data termine: 20/10/2017
|
€.594,14
|
€.487,00
|
-
|
2017.226 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2018 |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
15/09/2017
Data termine: 30/11/2017
|
€.303,78
|
€.249,00
|
-
|
2017.225 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA COMUNALE IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LOGUIDEA PER LA DURATA DI MESI 3 . INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT. |
|
|
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
|
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
|
Data inizio:
12/09/2017
Data termine: 18/09/2017
|
€.3.500,00
|
€.3.461,50
|
-
|
2017.224 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGRAMMA ISTIU MARESU 2017 AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI |
|
|
ASSOCIAZIONE CORO BONUIGHINU DE MARA
P.iva:
01878400900
ASSOCIAZIONE GASTRONOMICA - CULTURALE S'H EZZA
P.iva:
92151160907
PRO LOCO MARA SA PEDRA LONGA
P.iva:
92143710900
|
ASSOCIAZIONE CORO BONUIGHINU DE MARA
P.iva:
01878400900
ASSOCIAZIONE GASTRONOMICA - CULTURALE S'H EZZA
P.iva:
92151160907
PRO LOCO MARA SA PEDRA LONGA
P.iva:
92143710900
|
Data inizio:
04/09/2017
Data termine: 08/09/2017
|
€.4.700,00
|
€.4.700,00
|
-
|
2017.217 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA VIA PIU ARRU 6 - SEDE PROTEZIONE CIVILE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - ENEL ENERGIA SPA - P.IVA 006655971007 |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
Data inizio:
01/07/2017
Data termine: 31/12/2018
|
€.10.000,00
|
€.841,78
|
-
|
2017.214 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO CLIMATICO 2017- DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
|
TGA SRL A SOCIO UNICO
P.iva:
04636990287
|
TGA SRL A SOCIO UNICO
P.iva:
04636990287
|
Data inizio:
23/08/2017
Data termine: 30/08/2017
|
€.14.560,00
|
€.14.480,00
|
-
|
2017.210 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. CONTROLLO AGRO NEL TERRITORIO DIMARAACQUISTO DRONE. DITTA OBEN SRL DI SASSARI. CENTRALE DI ACQUISTO MEPA. |
|
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.2.100,00
|
-
|
2017.207 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COM. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI " FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 2 PORTE BLINDATE ", ALLA DITTA FALEGNAMERIA SALE DAVIDE CIG ZCC1F87E5D |
|
|
SALE DAVIDE
P.iva:
02185350903
|
SALE DAVIDE
P.iva:
02185350903
|
Data inizio:
01/08/2017
Data termine: 01/09/2017
|
€.1.464,00
|
€.1.200,00
|
-
|
2017.206 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLEX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER LAGGIORNAMENTO UFFICIO TRIBUTI. DITTA MAGGIOLI EDITTORE SPA. |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.287,00
|
-
|
2017.203 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART 36, COMMA 2, LETT A) DEL CODICE DEI CONTRATTI PER RINNOVO N°1 FIRME DIGITALE. UFFICIO SERVIZIO SOCIALE. |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.75,00
|
-
|
2017.202 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLATA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, IGIENE URBANA E SERVIZI COMPLEMENTARI NELLABITATO DI MARA. PROROGA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 |
|
|
MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
|
MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
|
Data inizio:
01/07/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.19.942,99
|
€.18.129,96
|
-
|
2017.192 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COM. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 DEI LAVORI DI " ABBATTIMENTO ALBERO DI GRANDE DIMENSIONE DEL CIMITERO COMUNALE ALLA DITTA CASULE GIANUARIO ANTONIO E FALCHI PIETRO |
|
|
CASULE GIANUARIO & FALCHI PIETRO SNC
P.iva:
01703000909
|
CASULE GIANUARIO & FALCHI PIETRO SNC
P.iva:
01703000909
|
Data inizio:
11/07/2017
Data termine: 11/09/2017
|
€.1.769,00
|
€.1.450,00
|
-
|
2017.186 |
| SERVIZI SOCIALI |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LABORATORI LUDOTECARI PER IL PERIODO 2017/2019. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT. APPROVAZIONE DOCUMENTAZI |
|
|
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01132640952
|
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01132640952
|
Data inizio:
05/07/2017
Data termine: 21/07/2017
|
€.27.500,00
|
€.26.075,91
|
-
|
2017.185 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N° 50/2016- ORDINE DIRETTO MEPA, SOFTWARE 770/2017 SEMPLIFICATO - DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO - CIG. Z321F3FFF2 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
05/07/2017
Data termine: 31/08/2017
|
€.231,80
|
€.190,00
|
-
|
2017.184 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI MECCANIZZAZIONE UFFICI. ACQUISTO PC UFFICIO SERVIZI SOCIALI, MONITOR, STAMPANTE PER ALTRI UFFICI DITTA PALA ANGELO DI MACOMER |
|
|
|
|
Data inizio:
04/07/2017
Data termine: 07/09/2017
|
€.1.945,90
|
€.1.595,00
|
-
|
2017.182 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIE, TONER E MATERIALE DUFFICIO |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.947,94
|
€.775,75
|
-
|
2017.181 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA DI UN SOFFIATORE A BATTERIA E ACCESSORI AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
Data inizio:
05/07/2017
Data termine: 05/08/2017
|
€.1.030,01
|
€.1.030,01
|
-
|
2017.180 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO ESTIVO PER MINORI 2017 PRESSO LA COLONIA ESTIVA DI BOSA MARINA. PRESA ATTO ESITO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO CON RDO SU PIATTAFORMA SARDEGNA CAT (AL56) N. 313756. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
30/06/2017
Data termine: 07/07/2017
|
€.6.344,00
|
€.6.032,38
|
-
|
2017.176 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PER CUSTODIA CANI RANDAGI |
|
|
Associazione Primavera ONLUS
P.iva:
01181680909
|
Associazione Primavera ONLUS
P.iva:
01181680909
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.930,75
|
-
|
2017.174 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
28/06/2017
Data termine: 28/07/2017
|
€.237,90
|
€.195,00
|
-
|
2017.172 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 LETTERA A) E ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016 - CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA IDRICA IN AGRO - DITTA NEW EDIL DI OPPES E CALARESU SRL. CIG. Z801F2792C - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L.
P.iva:
01929170908
|
NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L.
P.iva:
01929170908
|
Data inizio:
28/06/2017
Data termine: 28/06/2017
|
€.617,22
|
€.616,19
|
-
|
2017.171 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLEX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E VARI ANNO 2016. CIG. ZE41F16915 CODICE UFFICIO CM1R9X. DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
21/06/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.573,40
|
€.470,00
|
-
|
2017.170 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO LAVORI INTEGRATIVI PER IL SERVIZIO E CURA DEL VERDE URBANO SISTEMAZIONE PIAZZA BE |
|
|
NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
|
NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
|
Data inizio:
22/06/2017
Data termine: 22/07/2017
|
€.1.204,14
|
€.987,00
|
-
|
2017.167 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER LA FORNITURA DI EQUIPAGGIAMENTO E VESTIARIO UFFICIO POLIZIA LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ANNO 2017 DITTA GIESSE FORNITURE. |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
23/06/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.750,00
|
€.614,75
|
-
|
2017.161 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'EX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI. DITTA EPC EDITTORE SRL. |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.380,00
|
-
|
2017.160 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI IN ECONOMIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO TESTI PROFESSIONALI DALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE. |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
19/06/2017
Data termine: 26/06/2017
|
€.374,29
|
€.330,40
|
-
|
2017.159 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELETTROPOMPA SOMMERSA SERBATOIO IDRICO DI BONUIGHINU - AFFIDAMENTO A |
|
|
CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
|
CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
|
Data inizio:
13/06/2017
Data termine: 13/07/2017
|
|
€.980,00
|
-
|
2017.155 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER LAVORI DI CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS) E |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
13/06/2017
Data termine: 13/07/2017
|
€.520,94
|
€.427,00
|
-
|
2017.154 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO FORMATIVO IN MATERIA DI DIRITTO DI ACCESSO, DIRITTO ALLA RISERVATEZZA (D.LGS 196/2003), PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE |
|
|
|
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.800,00
|
-
|
2017.148 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE PER DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE IDRICHE E FOGNARIE |
|
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
31/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.3.481,62
|
€.5.918,42
|
-
|
2017.147 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
31/05/2017
Data termine: 09/06/2017
|
€.24.733,80
|
€.22.289,60
|
-
|
2017.146 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI DEI MEZZO ANTINCENDIO AUTOCARRO TATA XENON TARGATO ER118PF - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZION |
|
|
BUO GIOACCHINO
P.iva:
02405590908
|
BUO GIOACCHINO
P.iva:
02405590908
|
Data inizio:
01/06/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.155,00
|
€.1.155,00
|
-
|
2017.143 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI ECOCENTRO COMUNALE - |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
Data inizio:
30/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.101,03
|
€.293,79
|
-
|
2017.142 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI IDRICI E FOGNARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZE COMUNALI - |
|
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.2.775,44
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€.5.422,36
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-
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2017.138 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECONCENTRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - SERVZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - P.IVA 09633951000 - COD CIG: Z341EB7123. |
|
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.830,00
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€.2.578,37
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-
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2017.136 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZE COMUNALI - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - ROMA - |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
|
Data inizio:
01/04/2017
Data termine: 31/12/2018
|
€.39.999,00
|
€.52.838,44
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-
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2017.135 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BATTERIA DI ALIMENTAZIONE PER AUTOCARRO COMUNALE TARGATO CG773WR - DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.- CIG. Z481EAA5B0 |
|
|
FERRAMENTA CARBONI srl
P.iva:
01149760900
|
FERRAMENTA CARBONI srl
P.iva:
01149760900
|
Data inizio:
18/05/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.97,00
|
€.79,51
|
-
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2017.132 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA, RELATIVA UNA NUOVA VIDEOCAMERA, SEGNALETICA NECESSARIA. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEFONICO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL |
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ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.3.374,06
|
€.2.765,62
|
-
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2017.131 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA, RELATIVA AGGIUNTA DI UN SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA DEL RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO. |
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|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.305,00
|
€.13.850,00
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-
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2017.130 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE E SPEDIZIONE DEL CONTO ANNUALE E DELLA RELAZIONE PER L'ANNO 2016 |
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|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
18/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.230,00
|
€.230,00
|
-
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2017.129 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, OVVERO ELABORAZIONE, STAMPA E INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013 E TARI PER RECUPERO SUPERFICIE AI SENSI DEL C.340 DELLA LEGGE 311/2004 |
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KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
Data inizio:
15/05/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.2.562,00
|
€.2.100,00
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-
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2017.123 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO ARMADIO METALLICO RINFORZATO. |
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GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.
P.iva:
04005550373
|
GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.
P.iva:
04005550373
|
Data inizio:
15/12/2016
Data termine: 31/05/2017
|
€.285,48
|
€.1.216,00
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-
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2017.115 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA LOVISI |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
08/11/2016
Data termine: 19/04/2017
|
€.671,00
|
€.550,00
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-
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2017.113 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA |
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|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
08/11/2016
Data termine: 19/04/2017
|
€.671,00
|
€.550,00
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-
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2017.112 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTE VIDEOSORVEGLIANZA DRONI. CORSO ATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE GEOMETRA SALE FRANCESCO. |
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|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.207,80
|
€.990,00
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-
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2017.105 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTE VIDEOSORVEGLIANZA DRONI. CORSO ATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE AGENTE POLIZIA LOCALE SECHI MARIA SARA. |
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|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.207,80
|
€.990,00
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-
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2017.104 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE. DITTA OLLSYS COMPUTER CIG ZAF1E1303D |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
07/04/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.400,00
|
€.400,00
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2017.103 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO - CIG ZBC1DD9FFC |
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|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.14.247,16
|
€.11.678,00
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2017.100 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITE MEDICHE AEREONAUTICHE PER PATENTE DRONI - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
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|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
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2017.99 |