| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 E INIZIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA CULTOUR CON SEDE LEGALE A CABRAS (OR) CIG: Z9F2185E71 |
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01132640952 |
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01132640952 |
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.2.250,00
|
€.1.844,26 |
-
|
2017.389 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
Koine' srl
P.iva: 02665060907 |
Koine' srl
P.iva: 02665060907 |
Data inizio:
29/12/2017 Data termine: 01/01/2018 |
€.1.051,23
|
€.999,38 |
-
|
2017.384 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PER ATTIVAZIONE APP TZENTE COMUNE DI MARA CON INTEGRAZIONE SOCIAL E SITO ISTITUZIONALE |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.1.171,20
|
€.960,00 |
-
|
2017.380 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO H PER L'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MARA |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 04/01/2018 |
€.1.798,25
|
€.1.712,62 |
-
|
2017.377 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI TECNICI STAMPANTI COMUNALI |
PALA
ANGELO
|
PALA
ANGELO
|
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.280,60
|
€.230,00 |
-
|
2017.375 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANCELLERIA VARIA E TONER |
PALA
ANGELO
|
PALA
ANGELO
|
Data inizio:
28/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.136,64
|
€.112,00 |
-
|
2017.374 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "KIOCERA 3551 CI" |
HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ
P.iva: 01708330905 |
HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ
P.iva: 01708330905 |
Data inizio:
01/01/2018 Data termine: 31/12/2021 |
€.5.563,20
|
€.4.940,00 |
-
|
2017.372 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO CRITICO SECONDO LIVELLO PER LA POLIZIA LOCALEATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE AGENTE POLIZIA LOCALE SECHI MARIA SARA. |
OBEN S.R.L.
P.iva: 02423900907 |
OBEN S.R.L.
P.iva: 02423900907 |
Data inizio:
22/12/2017 Data termine: 28/02/2018 |
€.1.073,60
|
€.880,00 |
-
|
2017.364 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI E CORSI PER I DIPENDENTI |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
22/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.570,00
|
€.570,00 |
-
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2017.363 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONALE CONCILIA PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS PER LUFF. PL |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
22/12/2017 Data termine: 31/01/2018 |
€.2.928,00
|
€.2.400,00 |
-
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2017.362 |
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