| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA TERNA JCB A CURA DELLA DITTA GIANNI CARBONI DI CAGLIARI. CIG. Z1C3341889 |
|
|
GIANNI CARBONI S.R.L
P.iva:
01720570926
|
|
Data inizio:
30/09/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.1.847,91
|
€.1.847,91
|
LAVORI
|
2021.208 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ADEMPIEMNTI ANNUALI LICENZA 770/22 - PERIODO ANNO 2022 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. Z6C3329734 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.8.610,00
|
€.8.610,00
|
SERVIZI
|
2021.206 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 770-21 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - ODA MEPA N. 6353522 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
21/09/2021
Data termine: 31/10/2021
|
€.256,20
|
€.210,00
|
FORNITURE
|
2021.205 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE COMUNALI DA PARTE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE - STAGIONE SPORTIVA 2021/2022. |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02659390906
|
|
Data inizio:
17/09/2021
Data termine: 17/09/2022
|
€.1.300,00
|
€.1.238,09
|
SERVIZI
|
2021.202 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TRADIZIONALI CON LAMPADA A LED. ANNO 2021 CIG - 8893095E24, CUP: D99J21006550001 -AFFIDAMENTO ALLA 3M IMPIANTI |
|
|
3M IMPIANTI SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02794820908
|
|
Data inizio:
15/09/2021
Data termine: 15/03/2022
|
€.76.379,36
|
€.80.166,23
|
LAVORI
|
2021.200 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE SERATA ALLINSEGNA DELLASTRONOMIA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI D.LGS. N. 50/2016 ART. 36, COMMA 2 L. A) E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA CON SEDE LEGALE BORUTTA |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANDALA NOA"
P.iva:
02671280903
|
|
Data inizio:
16/08/2021
Data termine: 16/08/2021
|
€.500,00
|
€.454,54
|
SERVIZI
|
2021.190 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016, ALLA DITTA PINTADERA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L. CON SEDE LEGALE POZZOMAGGIORE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02659390906
|
|
Data inizio:
01/08/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.1.812,42
|
€.1.485,59
|
SERVIZI
|
2021.188 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DEPOSITO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. SU PONTE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) - DETERMINA A CONTRARRE - CODICE CUP D97H20004460001 - CIG. 8844658A |
|
|
|
|
Data inizio:
26/07/2021
Data termine: 26/07/2022
|
€.57.630,00
|
€.60.047,80
|
LAVORI
|
2021.186 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANDALA NOA"
P.iva:
02671280903
|
|
Data inizio:
26/07/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.000,00
|
€.5.000,00
|
SERVIZI
|
2021.185 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE E D.L. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE A LED. ANNO 2021- CIG -Z67328B926, CUP: D99J21006550001 |
|
|
|
|
Data inizio:
23/07/2021
Data termine: 23/07/2022
|
€.10.198,19
|
€.8.349,47
|
SERVIZI
|
2021.184 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE- AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MACRO DI PALA E RUGGERI DI SASSARI, PER L'ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE CIG: Z5732887BC |
|
|
|
|
Data inizio:
21/07/2021
Data termine: 25/07/2021
|
€.923,86
|
€.751,14
|
FORNITURE
|
2021.182 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA DA 110 AH PER AUTOCARRO IVECO DAILY A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. ZB132843D4 |
|
|
ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
19/07/2021
Data termine: 19/08/2021
|
€.140,00
|
€.140,00
|
FORNITURE
|
2021.179 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUSTODIA CANE TOBIA NEL CANILE SANITARIO PRIMAVERA DI ALGHERO |
|
|
ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV
P.iva:
02720870902
|
|
Data inizio:
14/07/2021
Data termine:
|
€.1.130,00
|
€.897,70
|
SERVIZI
|
2021.176 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER RIPARAZIONE COMPUTER UFFICIO TECNICO - DITTA CSC S.R.L. CODICE CIG. ZEE326F92F - CODICE UFFICIO CM1R9X |
|
|
CENTRO SERVIZI COMPUTER (CSC) SRL
P.iva:
02474090905
|
|
Data inizio:
12/07/2021
Data termine:
|
€.500,20
|
€.410,00
|
LAVORI
|
2021.170 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO 2021 |
|
|
CONSORZIO "LA SORGENTE"SOC. COOP ARL
P.iva:
01563240900
|
|
Data inizio:
08/07/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.000,00
|
€.4.761,90
|
SERVIZI
|
2021.166 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE D.L. E C.S. LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL DEPOSITO AUTORIMESSA COMUNALE LOC. SU PONTE - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG. Z043227AC6 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 01/07/2022
|
€.7.220,00
|
€.8.889,88
|
SERVIZI
|
2021.159 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI |
|
|
DITTA "SANNALEGNO" DI CHERMULE
P.iva:
02725080903
|
|
Data inizio:
01/07/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.18.186,95
|
€.14.906,80
|
FORNITURE
|
2021.158 |
| SERVIZI SOCIALI |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LABORATORI LUDOTECARI PER IL PERIODO 2021/2023. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT. |
|
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02659390906
|
PINTADERA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL
P.iva:
02659390906
|
Data inizio:
21/06/2021
Data termine: 21/07/2021
|
€.5.015,13
|
€.4.776,30
|
SERVIZI
|
2021.151 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. ZAA322BF0C |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
|
Data inizio:
18/06/2021
Data termine: 18/08/2021
|
€.2.100,00
|
€.2.068,09
|
FORNITURE
|
2021.150 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO DITTA DETERCLAN S.R.L.- CODICE CIG: Z393224A4F |
|
|
DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
|
|
Data inizio:
16/06/2021
Data termine: 16/07/2021
|
€.237,75
|
€.194,88
|
FORNITURE
|
2021.149 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO INTERINALE N°01 GEOMETRA CAT. C1 A TEMPO DETERMINATO PART TIME 18 ORE PER N°6 MESI. |
|
|
E-WORK S.P.A
P.iva:
13063380151
|
|
Data inizio:
16/06/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.9.842,04
|
€.1.897,56
|
SERVIZI
|
2021.148 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2022 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
15/06/2021
Data termine: 30/11/2021
|
€.195,98
|
€.160,64
|
FORNITURE
|
2021.147 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE PRESSO STRUTTURA PROTETTA. IMPEGNO DI SPESA 2021 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.8.501,97
|
€.8.097,13
|
SERVIZI
|
2021.143 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL PARABREZZA AUTOCARRO IVECO DAILY A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. Z4D3206577 |
|
|
ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
07/06/2021
Data termine: 07/08/2021
|
€.542,00
|
€.542,00
|
FORNITURE
|
2021.140 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PASSAGGIO E INSTALLAZIONE PROCEDURE IN CLOUD |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
21/05/2021
Data termine: 20/07/2021
|
€.1.650,00
|
€.1.650,00
|
SERVIZI
|
2021.109 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA CUNETTE STRADALI ED ALCUNE AREE COMUNALI. CODICE CIG: Z7E31CABEE |
|
|
|
|
Data inizio:
19/05/2021
Data termine: 19/07/2021
|
€.9.122,89
|
€.2.258,81
|
LAVORI
|
2021.106 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N°02 KIT SOSTITUTIVI DI BATTERIE E PLACCHE DEFIBRILLATORI COMUNALI - DITTA BMM INSTRUMENTS S.N.C. DI MORA D. & PORTELLI L. |
|
|
BMM INSTRUMENT SNC DI MORA D. & PORTELLI L.
P.iva:
01682250442
|
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.394,06
|
€.323,00
|
FORNITURE
|
2021.99 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO HARDWARE UFFICI COMUNALI |
|
|
CENTRO SERVIZI COMPUTER (CSC) SRL
P.iva:
02474090905
|
|
Data inizio:
12/05/2021
Data termine:
|
€.168,36
|
€.138,00
|
FORNITURE
|
2021.98 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI UN RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA I ACCONTO 2021 A FAVORE DELLA STRUTTURA- OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.32.887,80
|
€.32.344,20
|
SERVIZI
|
2021.96 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA ECOCENTRO COMUNALE AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VERIFICHE ITALIA S.R.L. CIG Z4E31A86AD |
|
|
SARDEGNA VERIFICHE SRL
P.iva:
02449820907
|
|
Data inizio:
10/05/2021
Data termine: 10/07/2021
|
€.150,00
|
€.142,50
|
SERVIZI
|
2021.95 |