| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI. DITTA OLLSYS COMPUTER. COD CIG Z552C7481D |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
16/03/2020
Data termine: 16/05/2020
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€.1.230,00
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€.1.230,00
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FORNITURE
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2020.53 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. DETERCLEAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZDF2C5CBA1 |
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DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
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Data inizio:
06/03/2020
Data termine: 05/04/2020
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€.211,67
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€.173,50
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FORNITURE
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2020.50 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TAGLIASIEPI ED ACCESSORI A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. ZD92C5640B |
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MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
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Data inizio:
05/03/2020
Data termine: 05/05/2020
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€.409,02
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€.409,02
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FORNITURE
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2020.49 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SUL N.079805214 CONTRATTO N.418577798 ANNO 2020 - DITTA TISCALI S.P.A |
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TISCALI ITALIA SPA
P.iva:
02508100928
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.100,00
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€.649,98
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SERVIZI
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2020.46 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO TRIENNALE 2020/2022 PER SERVIZIO DI COMODATO E MANUTENZIONE ESTINTORI DELLE STRUTTURE COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMI SRL - CIG Z2E2C52353 |
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ELMI S.R.L
P.iva:
01961950902
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2022
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€.1.625,04
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€.1.332,00
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SERVIZI
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2020.45 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE NOTEBOOK |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
04/03/2020
Data termine:
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€.140,30
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€.115,00
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FORNITURE
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2020.44 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECONCENTRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 SERVZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA P.IVA 09633951000 COD CIG: Z4E2C430F3. |
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SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
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Data inizio:
03/03/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.1.300,00
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€.575,77
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FORNITURE
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2020.39 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 UTENZE COMUNALI. ENI GAS E LUCE SPA ROMA P.I. 12300020158. COD CIG: Z712BE1E89. |
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ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
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Data inizio:
28/02/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.30.000,00
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€.24.613,60
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FORNITURE
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2020.36 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO IMPIANTI MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE ASILO PIU ARRU DITTA LIQUIGAS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 CIG ZCB2C41CB7. |
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LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
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Data inizio:
28/02/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.4.344,32
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€.4.769,24
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FORNITURE
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2020.35 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS - IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE MATR. CONT. 54903876- C.C. B25285- ANNO 2020- DITTA LIQUIGAS S.P.A. - |
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LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.5.000,00
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€.2.729,65
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SERVIZI
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2020.32 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS - IMPIANTO MENSA SCOLASTICA MATR. CONT. 62397508 - C.C. B25219 - ANNO 2020 - DITTA LIQUIGAS S.P.A. |
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LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2000
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€.2.000,00
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€.108,87
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SERVIZI
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2020.31 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TERRERINI BARRACELLI E PERGAMENE RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE |
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
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Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 31/03/2020
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€.60,00
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€.25,00
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FORNITURE
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2020.30 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI OPERAIO COMUNALE DI MARA A CURA DELLA DITTA BERNER SPA DI VERONA. CIG. ZAE2C3995C |
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BERNER S.P.A
P.iva:
02093400238
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Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 27/04/2020
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€.176,76
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FORNITURE
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2020.29 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA AUTOCLAVE PER IL CAMPO SPORTIVO DI MARA A CURA DELLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA. CIG. Z482C389A2 |
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CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
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Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 26/04/2020
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€.460,00
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€.460,00
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LAVORI
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2020.28 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A GPL PER LA CASA DI RIPOSO A CURA DELLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA. CIG. Z222C37E69 |
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CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
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Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 26/04/2020
|
€.2.750,00
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€.2.750,00
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LAVORI
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2020.27 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ATTI CONSEGUENTI DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. Z722C36FB2 |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/02/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.9.394,00
|
€.7.700,00
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SERVIZI
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2020.26 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E SITO ISTITUZIONALE ANNO 2020 DITTA OLLSYS. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6D2B9AE13 |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
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€.18.103,58
|
€.14.839,00
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SERVIZI
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2020.25 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
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IMPRESA SEA S.R.L.
P.iva:
02528520907
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Data inizio:
29/01/2020
Data termine: 29/02/2020
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€.33.900,00
|
€.24.026,40
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SERVIZI
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2020.9 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ATTI CONSEGUENTI DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. ZF82B8C102 |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
14/01/2020
Data termine: 16/02/2020
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€.854,00
|
€.700,00
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SERVIZI
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2020.3 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW EDIL OPPES CALARESU SRL DI POZZOMAGGIORE CIG ZF92B8B09C |
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NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L.
P.iva:
01929170908
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Data inizio:
14/01/2020
Data termine: 14/03/2020
|
€.436,00
|
€.436,00
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FORNITURE
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2020.2 |