| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO TRIENNALE CUDE 2020/21/22 |
|
|
FATICONI SPA
P.iva:
01117510923
|
|
Data inizio:
12/05/2020
Data termine:
|
€.1.537,20
|
€.1.260,00
|
SERVIZI
|
2020.109 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PREMIO ASSICURATIVO 2020 PER APR COMUNALE |
|
|
HDB INSURANCE BROKER SRL
P.iva:
02917430106
|
|
Data inizio:
12/05/2020
Data termine:
|
€.289,50
|
€.279,50
|
SERVIZI
|
2020.108 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO ACI - PRA 2020 |
|
|
Automobile Club d'Italia
P.iva:
00907501001
ANCI DIGITALE S.P.A
P.iva:
15483121008
|
|
Data inizio:
11/05/2020
Data termine:
|
€.407,11
|
€.2.342,80
|
SERVIZI
|
2020.107 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RILEGATURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2019 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/05/2020
Data termine: 31/07/2020
|
€.190,00
|
€.190,00
|
SERVIZI
|
2020.100 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
L.R. N.12/2020 - COVID-19 FONDO PER STRAORDINARIO E PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
07/05/2020
Data termine:
|
€.59,38
|
€.48,67
|
FORNITURE
|
2020.99 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, DEL SERVIZIO DI TAGLIO ERBA CUNETTE STRADALI ED ALCUNE AREE COMUNALI. CODICE CIG: ZA62CE5761 |
|
|
|
|
Data inizio:
06/05/2020
Data termine: 06/07/2020
|
€.11.129,93
|
€.9.035,25
|
LAVORI
|
2020.96 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE ELETTRONICO PER SPOSTAEMTNO POSTAZIONI PC IN EMERGENZA COVID 19 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
29/04/2020
Data termine:
|
€.48,80
|
€.40,00
|
FORNITURE
|
2020.93 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONI ORDINARIE DEI PARAPETTI E DELLE STACCIONATE NEL TERRITORIO DI MARA ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE - CIG. Z072CCFA9E |
|
|
NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
|
|
Data inizio:
27/04/2020
Data termine: 28/09/2020
|
€.28.811,52
|
€.21.465,36
|
SERVIZI
|
2020.89 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA I ACCONTO PRESTAZIONI SANITARIE |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/03/2020
|
€.7.916,40
|
€.7.916,40
|
SERVIZI
|
2020.88 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALE - ANNO 2020 |
|
|
ANDREA CANU S.A.S
P.iva:
01429450909
|
|
Data inizio:
22/04/2020
Data termine:
|
€.591,12
|
€.491,08
|
FORNITURE
|
2020.87 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SOSTITUZIONE N°02 APPARECCHI TELEFONICI |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
22/04/2020
Data termine: 22/04/2021
|
€.1.408,00
|
€.1.150,00
|
SERVIZI
|
2020.85 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA UTENZA PIAZZA G.MARCONI 1. ENEL ENERGIA SPA P.IVA 006655971007 COD. CIG: ZA62BFBED0. |
|
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
15844561009
|
Data inizio:
01/03/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.000,00
|
€.384,56
|
FORNITURE
|
2020.79 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE INSERIMENTO UTENTE STRUTTURA SANIATRIA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.21.361,50
|
€.20.344,27
|
SERVIZI
|
2020.75 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA RELAZIONE DI FINE ED INIZIO MANDATO 2020. DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - CIG Z732CA451F. |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
07/04/2020
Data termine: 07/05/2020
|
€.463,60
|
€.380,00
|
FORNITURE
|
2020.74 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA QUOTA COMPARTECIPAZIONE STRUTTURA SANITARIA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM
P.iva:
02667200907
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.6.353,76
|
€.6.051,18
|
SERVIZI
|
2020.73 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO ACQUISTO BUONI GENERI ALIMENTARI EMERGENZA COVID 19 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
01/04/2020
Data termine: 30/06/2020
|
|
€.105,00
|
FORNITURE
|
2020.72 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO ONLINE RICHIESTA BUONI SILIDARIETA' ALIMENTARE AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z582C9AFAD |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
02/04/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.183,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2020.69 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PROGETTO H GENNAIO/DICEMBRE 2020 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.23.761,50
|
€.22.693,34
|
SERVIZI
|
2020.66 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE DI CONFERIMENTO IN DISCARICA CONTROLLATA DEI RIFIUTI ORGANICI E DEL SECCO INDIFFERENZIATO PERIODO GENNAIO FEBBRAIO 2020 CIG. Z2E2C8B133 |
|
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
|
|
Data inizio:
26/03/2020
Data termine: 27/07/2020
|
€.4.000,00
|
€.3.445,65
|
SERVIZI
|
2020.63 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LICENZE ANNUALI LOGMEIN PER COLLEGAMENTO IN REMOTO E SERVIZI ANNESSI E CONNESSI. OLLSYS COMPUTER SRL. CIG: ZE42C764DA |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
17/03/2020
Data termine: 17/05/2020
|
€.750,00
|
€.625,00
|
SERVIZI
|
2020.55 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI. DITTA OLLSYS COMPUTER. COD CIG Z552C7481D |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
16/03/2020
Data termine: 16/05/2020
|
€.1.230,00
|
€.1.230,00
|
FORNITURE
|
2020.53 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. DETERCLEAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZDF2C5CBA1 |
|
|
DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
|
|
Data inizio:
06/03/2020
Data termine: 05/04/2020
|
€.211,67
|
€.173,50
|
FORNITURE
|
2020.50 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TAGLIASIEPI ED ACCESSORI A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. ZD92C5640B |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
05/03/2020
Data termine: 05/05/2020
|
€.409,02
|
€.409,02
|
FORNITURE
|
2020.49 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA SUL N.079805214 CONTRATTO N.418577798 ANNO 2020 - DITTA TISCALI S.P.A |
|
|
TISCALI ITALIA SPA
P.iva:
02508100928
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.100,00
|
€.649,98
|
SERVIZI
|
2020.46 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A) D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO TRIENNALE 2020/2022 PER SERVIZIO DI COMODATO E MANUTENZIONE ESTINTORI DELLE STRUTTURE COMUNALI AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELMI SRL - CIG Z2E2C52353 |
|
|
ELMI S.R.L
P.iva:
01961950902
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.625,04
|
€.1.332,00
|
SERVIZI
|
2020.45 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIPARAZIONE NOTEBOOK |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
04/03/2020
Data termine:
|
€.140,30
|
€.115,00
|
FORNITURE
|
2020.44 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECONCENTRO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 SERVZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA P.IVA 09633951000 COD CIG: Z4E2C430F3. |
|
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
|
Data inizio:
03/03/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.1.300,00
|
€.575,77
|
FORNITURE
|
2020.39 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 UTENZE COMUNALI. ENI GAS E LUCE SPA ROMA P.I. 12300020158. COD CIG: Z712BE1E89. |
|
|
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
|
|
Data inizio:
28/02/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.30.000,00
|
€.24.613,60
|
FORNITURE
|
2020.36 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO IMPIANTI MUNICIPIO E BIBLIOTECA COMUNALE ASILO PIU ARRU DITTA LIQUIGAS S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 CIG ZCB2C41CB7. |
|
|
LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
|
|
Data inizio:
28/02/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.4.344,32
|
€.4.769,24
|
FORNITURE
|
2020.35 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS - IMPIANTO SCUOLA ELEMENTARE MATR. CONT. 54903876- C.C. B25285- ANNO 2020- DITTA LIQUIGAS S.P.A. - |
|
|
LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.5.000,00
|
€.2.729,65
|
SERVIZI
|
2020.32 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS - IMPIANTO MENSA SCOLASTICA MATR. CONT. 62397508 - C.C. B25219 - ANNO 2020 - DITTA LIQUIGAS S.P.A. |
|
|
LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2000
|
€.2.000,00
|
€.108,87
|
SERVIZI
|
2020.31 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO TERRERINI BARRACELLI E PERGAMENE RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
|
Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 31/03/2020
|
€.60,00
|
€.25,00
|
FORNITURE
|
2020.30 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO E DPI OPERAIO COMUNALE DI MARA A CURA DELLA DITTA BERNER SPA DI VERONA. CIG. ZAE2C3995C |
|
|
BERNER S.P.A
P.iva:
02093400238
|
|
Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 27/04/2020
|
|
€.176,76
|
FORNITURE
|
2020.29 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA AUTOCLAVE PER IL CAMPO SPORTIVO DI MARA A CURA DELLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA. CIG. Z482C389A2 |
|
|
CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
|
|
Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 26/04/2020
|
€.460,00
|
€.460,00
|
LAVORI
|
2020.28 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A GPL PER LA CASA DI RIPOSO A CURA DELLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA. CIG. Z222C37E69 |
|
|
CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
|
|
Data inizio:
26/02/2020
Data termine: 26/04/2020
|
€.2.750,00
|
€.2.750,00
|
LAVORI
|
2020.27 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ATTI CONSEGUENTI DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. Z722C36FB2 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/02/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.9.394,00
|
€.7.700,00
|
SERVIZI
|
2020.26 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E SITO ISTITUZIONALE ANNO 2020 DITTA OLLSYS. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z6D2B9AE13 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.18.103,58
|
€.14.839,00
|
SERVIZI
|
2020.25 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI |
|
|
IMPRESA SEA S.R.L.
P.iva:
02528520907
|
|
Data inizio:
29/01/2020
Data termine: 29/02/2020
|
€.33.900,00
|
€.24.026,40
|
SERVIZI
|
2020.9 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ATTI CONSEGUENTI DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. ZF82B8C102 |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
14/01/2020
Data termine: 16/02/2020
|
€.854,00
|
€.700,00
|
SERVIZI
|
2020.3 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW EDIL OPPES CALARESU SRL DI POZZOMAGGIORE CIG ZF92B8B09C |
|
|
NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L.
P.iva:
01929170908
|
|
Data inizio:
14/01/2020
Data termine: 14/03/2020
|
€.436,00
|
€.436,00
|
FORNITURE
|
2020.2 |