AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI. DITTA LEONI S.R.L. PROROGA PER IL PERIODO 1 GIUGNO 31 DICEMBRE 2019. CIG: ZD3289F383 |
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LEONI SRL P.iva:
02003010903
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Data inizio:
01/06/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.3.496,50
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€.3.496,50
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SERVIZI
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2019.123 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CURA DEL VERDE URBANO ED EXSTRAURBANO MANUTENZIONI ORDINARIE DEI PARAPETTI E DELLE STACCIONATE NEL CENTRO ABITATO DI MARA E DELLE STRADE RURALI. ANNUALITÀ 2019 .AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA. CIG: Z1C2898C43 |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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Data inizio:
29/05/2019
Data termine: 29/10/2019
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€.23.878,80
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€.17.909,10
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LAVORI
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2019.120 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA CUCCU SRL. PROROGA PER IL PERIODO 1 GIUGNO 31 DICEMBRE 2019. CIG: Z802894430 |
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CUCCU SRL P.iva:
02326880925
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Data inizio:
01/06/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.22.715,00
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€.22.715,00
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SERVIZI
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2019.118 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA DETERCLEAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z90287BA6E |
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DETERCLEAN S.R.L. P.iva:
05976650480
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Data inizio:
24/05/2019
Data termine: 24/06/2019
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€.264,00
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€.264,00
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FORNITURE
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2019.116 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPERA GESU NAZARENO |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.20.747,40
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€.28.629,60
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SERVIZI
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2019.115 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRUZIONE DI DUE POZZI PER LESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA IN TERRITORIO DI MARA LOCALITA BONU IGHINU E MURENA. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA ZIROLIA TRIVELLAZIONI DI GIANUARIO ZIROLIA CIG: Z9A287B257 |
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Data inizio:
20/05/2019
Data termine: 20/06/2019
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€.1.900,00
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€.1.900,00
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LAVORI
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2019.107 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO E CIOTTOLATO ANTICHIZZATO NEL PROSEGUIMENTO DELLA VIA XX SETTEMBRE CUP D97H18000660004. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA SAMUELE BALLONE. CIG: ZB62851076 |
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IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI BALLONE SAMUELE P.iva:
02413690906
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IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI BALLONE SAMUELE P.iva:
02413690906
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Data inizio:
09/05/2019
Data termine: 08/07/2019
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€.2.177,66
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€.2.177,66
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LAVORI
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2019.97 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO H |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
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Data inizio:
01/12/2018
Data termine: 31/12/2019
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€.18.323,14
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€.20.445,33
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SERVIZI
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2019.93 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE NELLE VIE BUENOS AIRES, VIA NUOVA E VIA CAGLIARI DEL COMUNE DI MARA CIG 787795996B CUP. D97H19001290001 DETERMINA A CONTRARRE |
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S.I.SCA SRL P.iva:
01342650916
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Data inizio:
16/04/2019
Data termine: 16/08/2019
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€.32.228,60
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€.32.228,49
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LAVORI
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2019.86 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E SITO ISTITUZIONALE ANNO 2019. |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.14.556,00
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€.14.566,00
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SERVIZI
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2019.85 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUSTODIA IN CANILE |
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ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV P.iva:
02720870902
|
ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO ODV P.iva:
02720870902
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Data inizio:
12/04/2019
Data termine: 31/12/2020
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€.1.967,22
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€.1.837,86
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SERVIZI
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2019.82 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUISTO SERVIZIO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2018. DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG Z3827F841E |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
09/04/2019
Data termine: 31/05/2019
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€.230,00
|
€.230,00
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SERVIZI
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2019.80 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELLART. 125 D.LGS. N. 163/2006 DITTA DETERCLAN S.R.L. CIG Z9527F80C0 |
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DETERCLEAN S.R.L. P.iva:
05976650480
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Data inizio:
09/04/2019
Data termine: 09/05/2019
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€.108,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2019.78 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELLART. 125 D.LGS. N. 163/2006 DITTA DETERCLAN S.R.L. CIG Z6B27F7087 |
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DETERCLEAN S.R.L. P.iva:
05976650480
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Data inizio:
09/04/2019
Data termine: 09/05/2019
|
€.180,81
|
€.180,81
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FORNITURE
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2019.77 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LIBRI E VERBALI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICIO PL |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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Data inizio:
04/04/2019
Data termine: 30/06/2019
|
€.148,50
|
€.67,50
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FORNITURE
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2019.71 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER ACQUISTO N. 1 CARTELLA ELETTORALE ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/5/2019 CIG Z2327C2391 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
27/03/2019
Data termine: 30/10/2019
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€.150,06
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€.123,00
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FORNITURE
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2019.66 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOSTITUZIONE INTERRUTORE Q.E. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DELLA CASA DI RIPOSO ANZIANI ALLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA . CIG ZEB27C2291 |
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CHESSA ANTONIO P.iva:
02093300909
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Data inizio:
27/03/2019
Data termine: 27/05/2019
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€.920,00
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€.920,00
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LAVORI
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2019.65 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SISTEMAZIONE PISCINA DI BONUIGHINU ALLA DITTA SORGENTE SOLARE DI SASSARI. CIG ZD427BCFE4 |
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SORGENTE SOLARE P.iva:
01895010906
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Data inizio:
26/03/2019
Data termine: 30/07/2019
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€.1.200,00
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€.1.200,00
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LAVORI
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2019.62 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A D.LGS 50/16, LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA. CIG. ZD527A9764 |
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
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Data inizio:
20/03/2019
Data termine: 20/05/2019
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€.1.955,00
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€.1.955,00
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SERVIZI
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2019.57 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNUALITA' 2019/2020 |
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SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA P.iva:
00971420914
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Data inizio:
08/03/2019
Data termine:
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€.2.200,00
|
€.2.200,00
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SERVIZI
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2019.45 |
AREA TECNICA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE FUEL CARD 1 AGGIUDICATA ALLA SOCIETA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE CIG: Z0B2757DDE |
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. P.iva:
00891951006
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Data inizio:
27/02/2019
Data termine: 24/01/2022
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€.7.560,00
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€.5.822,90
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FORNITURE
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2019.40 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 UTENZE COMUNALI ENI GAS E LUCE SPA. ROMA . P.I. 12300020158 - COD CIG: ZED2754DF3. |
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ENI GAS E LUCE SPA P.iva:
12300020158
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.30.000,00
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€.31.357,22
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FORNITURE
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2019.39 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N 3 PORTE PER I LOCALI DEL PALCOSCENICO ANFITEATRO ALLA DITTA FALEGNAMERIA SALE DAVIDE. CIG Z7E274A9B5 |
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SALE DAVIDE P.iva:
02185350903
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Data inizio:
22/02/2019
Data termine: 22/04/2019
|
€.1.140,00
|
€.1.140,00
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LAVORI
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2019.37 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO OMNIA 2019 COMPLETO DI MEMOWEB |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.050,00
|
€.1.050,00
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SERVIZI
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2019.15 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA CASA DI RIPOSO A CURA DELLA DITTA TEKNOINNOVA DI ORISTANO. CIG. Z4626D57A5 |
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TEKNINNOVA DI SARZOTTI PAOLO P.iva:
01208090959
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Data inizio:
25/01/2019
Data termine: 25/03/2019
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€.878,40
|
€.720,00
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LAVORI
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2019.8 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER ACQUISTO N. 1 CARTELLA ELETTORALE CIG ZBF26A05D6 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
09/01/2019
Data termine: 31/03/2019
|
€.90,00
|
€.90,00
|
FORNITURE
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2019.4 |