| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VARI INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI DELLA CASA DI RIPOSO A CURA DELLA DITTA TEKNOINNOVA DI ORISTANO. CIG. Z3A2A04796 |
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TEKNINNOVA DI SARZOTTI PAOLO
P.iva:
01208090959
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Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 04/12/2019
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€.1.902,00
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€.1.902,00
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LAVORI
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2019.198 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
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Data inizio:
02/10/2019
Data termine: 31/01/2020
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€.27.873,50
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€.27.873,50
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LAVORI
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2019.197 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA E/O SICUREZZA DEI MURI DI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE. CIG Z2329FA774 |
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ORRU FEDERICO MARCELLO
P.iva:
02467010902
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Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 01/10/2021
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€.29.308,16
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€.6,00
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SERVIZI
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2019.196 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KIT BANDIERE EDIFICIO COMUNALE . AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DITTA GRAFICHE GASPARI SRL. CODICE UFFICIO CM1R9X |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
18/09/2019
Data termine: 30/11/2019
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€.297,60
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€.180,00
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FORNITURE
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2019.188 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A) D.LGS 50/16, LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS) CIG. Z31299C358; |
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
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Data inizio:
02/09/2019
Data termine: 02/11/2019
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€.563,00
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€.563,00
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LAVORI
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2019.185 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SUPPLEMENTARI PER LA PULIZIA DI STRADE EXTRAURBANE MEDIANTE LUTILIZZO DI MEZZI MECCANICI. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA CIG: ZD12996D0C |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
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Data inizio:
29/08/2019
Data termine: 29/10/2019
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€.2.780,00
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€.2.780,00
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LAVORI
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2019.183 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO IVECO DAILY AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEPIAUTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA32990381 |
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ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
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Data inizio:
27/08/2019
Data termine: 28/10/2019
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€.238,66
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€.238,66
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LAVORI
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2019.182 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE 01.08.2019 AL 31.08.2019 |
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CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01132640952
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Data inizio:
01/08/2019
Data termine: 31/08/2019
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€.1.470,00
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€.1.400,00
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SERVIZI
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2019.178 |
| AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO TESORERIA STIPULATA DALLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2021 |
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BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
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Data inizio:
01/08/2019
Data termine: 31/12/2021
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€.19.573,00
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€.19.572,58
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SERVIZI
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2019.177 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. C.F./P. IVA IT00089070403G IMPEGNO DI SPESA CIG. ZA729600F4. |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
31/07/2019
Data termine: 30/09/2019
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€.117,60
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€.117,60
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FORNITURE
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2019.173 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO UTENTE STRUTTURA SANITARIA A PLOAGHE. IMPEGNO DI SPESA DAL 13.03.2019 AL 24.07.2019 A FAVORE DELLA COOP CARPE DIEM. CIG Z0F295A9E7 |
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COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM
P.iva:
02667200907
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 24/07/2019
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€.2.215,46
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€.2.215,46
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SERVIZI
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2019.170 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO SEMESTRALE RIVISTE MAGGIOLI E LIBRI |
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MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
19/07/2019
Data termine: 30/09/2019
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€.111,00
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€.111,00
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FORNITURE
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2019.165 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI PER IL CDS |
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FATICONI SPA
P.iva:
01117510923
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Data inizio:
19/07/2019
Data termine: 30/10/2019
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€.104,50
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€.104,50
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FORNITURE
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2019.164 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINO EX CASA PIU ARRU MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG: Z612932549 |
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Data inizio:
15/07/2019
Data termine: 15/01/2020
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€.5.078,27
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€.4.682,50
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SERVIZI
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2019.159 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E BONIFICA BANCA DATI PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA |
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EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
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Data inizio:
05/07/2019
Data termine: 30/09/2019
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€.200,00
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€.200,00
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SERVIZI
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2019.154 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO CLIMATICO MINORI 2019 |
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ITAL CAMPING SARDEGNA SAS
P.iva:
01025730902
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Data inizio:
01/07/2019
Data termine: 30/07/2019
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€.2.720,00
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€.2.720,00
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SERVIZI
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2019.147 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRELLA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZF528C6273 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
17/06/2019
Data termine: 30/06/2019
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€.70,00
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€.70,00
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FORNITURE
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2019.143 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER SOSTITUZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI E GRUPPI DI CONTINUITA UFFICI |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
12/06/2019
Data termine: 30/06/2019
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€.1.505,00
|
€.1.505,00
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FORNITURE
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2019.139 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO H |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.22.630,00
|
€.22.630,00
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SERVIZI
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2019.131 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI DEI NUOVI POZZI DI MURENA E BONUIGHINU CIG Z3F28AC69F |
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CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
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Data inizio:
03/06/2019
Data termine: 03/08/2019
|
€.1.380,00
|
€.1.380,00
|
LAVORI
|
2019.129 |