| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 |
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE DI CARLO MURA
P.iva: 01748300900 |
Data inizio:
14/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.480,75
|
€.480,75 |
FORNITURE
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2019.228 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PC E SOFTWARE TIMBRATURE |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
08/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.744,00
|
€.1.774,00 |
FORNITURE
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2019.225 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA SITO WEB CON CERTIFICATO SSL. |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
07/11/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.49,00
|
€.49,00 |
SERVIZI
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2019.224 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI PENSILINE POLICARBONATO PER CASA DI RIPOSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC DI MARIO CAPPAI DI POZZOMAGGIORE CIG: Z7A2A7CCD4 |
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva: 02002800908 |
Data inizio:
06/11/2019 Data termine: 06/01/2020 |
€.81,80
|
€.81,80 |
FORNITURE
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2019.223 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 01132640952 |
Data inizio:
01/11/2019 Data termine: 31/01/2020 |
€.4.519,57
|
€.4.500,00 |
SERVIZI
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2019.221 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.LGS N.34 DEL 30 APRILE 2019 NEL COMUNE DI MARA. CIG Z2F2A6430E |
SUNSERVICE SRL
P.iva: 01998320905
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva: 02374440903 |
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva: 02374440903 |
Data inizio:
29/10/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.26.790,94
|
€.26.912,18 |
LAVORI
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2019.219 | ||
| AREA FINANZIARIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E STAMPA AVVISI IMU ANNI 2016 E 2017, AVVISI TASI ANNI DAL 2014 AL 2017. DITTA KIBERNETES S.P.A. TRATTATIVA DIRETTA N. 1083359 |
KIBERNETES SRL
P.iva: 01190430262 |
Data inizio:
28/10/2019 Data termine: 28/11/2019 |
€.2.114,20
|
€.2.114,20 |
SERVIZI
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2019.218 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI CURA DEL VERDE NEL CIMITERO ED IN AMBITO URBANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA. CIG: ZA72A41D00 |
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva: 02686170909 |
Data inizio:
21/10/2019 Data termine: 20/01/2020 |
€.3.888,00
|
€.3.888,00 |
LAVORI
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2019.209 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRATTARE. A. D. ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI REVISIONE E TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEPIAUTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z262A342E2 |
ELLEPIAUTO
P.iva: 01991030907 |
Data inizio:
16/10/2019 Data termine: 31/10/2019 |
€.259,65
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€.259,64 |
LAVORI
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2019.206 | |||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CARPE DIEM DAL 25.07.2019 AL 31.12.2019 |
COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM
P.iva: 02667200907 |
Data inizio:
25/07/2019 Data termine: 31/12/2019 |
€.1.636,80
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€.2.645,33 |
SERVIZI
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2019.201 |
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