| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Scadenza | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. |
PALA
ANGELO
|
Data inizio:
03/10/2018 Data termine: 31/10/2018 |
€.522,00
|
€.422,00 |
FORNITURE
|
2018.241 | |||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PERGAMENE PER SCN |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
03/10/2018 Data termine: 31/10/2018 |
€.35,00
|
€.35,00 |
FORNITURE
|
2018.240 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
03/10/2018 Data termine: 30/11/2018 |
€.25,00
|
€.25,00 |
FORNITURE
|
2018.239 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE MURALES IN MEMORIA DEL POETA SCOMPARSO FRANCESCO SALE. |
RUGGIU
GIANNI
|
Data inizio:
01/10/2018 Data termine: 30/11/2018 |
€.6.100,00
|
€.6.100,00 |
LAVORI
|
2018.238 | |||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO OPERAIO MANUTENTORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNER S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC225113DF |
BERNER S.P.A
P.iva: 02093400238 |
BERNER S.P.A
P.iva: 02093400238 |
Data inizio:
26/09/2018 Data termine: 31/10/2018 |
€.574,34
|
€.574,34 |
FORNITURE
|
2018.235 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOGGIORNO SOCIO- CULTURALE IN FRIULI E SLOVENIA 2018- AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aquila Bianca s.r.l.
P.iva: 01476970916 |
Aquila Bianca s.r.l.
P.iva: 01476970916 |
Data inizio:
20/09/2018 Data termine: 24/09/2018 |
€.11.450,00
|
€.11.450,00 |
SERVIZI
|
2018.230 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO H. |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
19/09/2018 Data termine: 31/01/2019 |
€.18.649,88
|
€.20.344,29 |
SERVIZI
|
2018.229 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FOGLI MOBILI PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DELLANNO 2019. |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
14/09/2018 Data termine: 30/11/2018 |
€.249,00
|
€.249,00 |
FORNITURE
|
2018.225 | ||
| AREA FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 770/2018 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. MEPA ODA N.CODICE CIG: Z8824DE623 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
11/09/2018 Data termine: 31/10/2018 |
€.200,00
|
€.200,00 |
FORNITURE
|
2018.220 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI VESTIARIO MEZZA STAGIONE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE |
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
04/09/2018 Data termine: 30/10/2018 |
€.655,73
|
€.655,73 |
FORNITURE
|
2018.212 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TIMBRI PER L'UFFICIO PL. |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
10/08/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.51,00
|
€.51,00 |
FORNITURE
|
2018.207 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE PER STAND ESPOSIZIONI PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
10/08/2018 Data termine: 30/10/2018 |
€.337,00
|
€.337,00 |
FORNITURE
|
2018.206 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
10/08/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.838,00
|
€.838,00 |
FORNITURE
|
2018.205 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI STAMPATI PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva: 02537870905 |
Data inizio:
10/08/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.566,00
|
€.566,00 |
FORNITURE
|
2018.204 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RICOGNIZIONE E VERIFICA IMPIANTO IDRICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA BONUIGHINU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA. CIG Z4024A2094 |
CHESSA ANTONIO
P.iva: 02093300909 |
CHESSA ANTONIO
P.iva: 02093300909 |
Data inizio:
10/08/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.900,00
|
€.900,00 |
LAVORI
|
2018.203 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICIO PL. |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
07/08/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.48,00
|
€.48,00 |
FORNITURE
|
2018.201 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ORDINE MEPA, PER MANUTENZIONE PC E SERVER - OLLSYS COMPUTER SRL COD. CREDITORE 10 - CIG ZCE2477730 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYS COMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
25/07/2018 Data termine: 31/08/2018 |
€.1.028,00
|
€.1.028,00 |
SERVIZI
|
2018.194 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI UFFICIO PL. |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI S.p.A
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
24/07/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.108,00
|
€.108,00 |
FORNITURE
|
2018.192 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER ACQUISTO MODULISTICA E TESTO DITTA GRAFICHE GASPARI SRL |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
24/07/2018 Data termine: 30/09/2018 |
€.185,50
|
€.185,50 |
FORNITURE
|
2018.191 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI DALLA DITTA TERMOCLIMA SERVICE DI ITTIRI (SS). CIG Z28245F443 |
TERMOCLIMASERVICE DI GIANMARIO CONTENE
P.iva: 02550300905 |
TERMOCLIMASERVICE DI GIANMARIO CONTENE
P.iva: 02550300905 |
Data inizio:
17/07/2018 Data termine: 30/06/2019 |
€.8.200,00
|
€.7.500,00 |
LAVORI
|
2018.184 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE 2018/2020 |
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva: 02325290902 |
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva: 02325290902 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: 18/07/2020 |
€.29.160,60
|
€.27.045,02 |
SERVIZI
|
2018.182 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A) D.LGS 50/16, CONTRATTO PER LAVORI DI CAMBIO LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA II° TRIMESTRE 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS) - CIG. Z68244D97D |
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
11/07/2018 Data termine: 11/08/2018 |
€.730,00
|
€.730,00 |
LAVORI
|
2018.181 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERA GESU NAZARENO. IMPEGNO DI SPESA |
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva: 01578070904 |
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva: 01578070904 |
Data inizio:
04/07/2018 Data termine: 30/10/2018 |
€.25.549,20
|
€.26.221,09 |
SERVIZI
|
2018.178 | ||
| SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE- SOGGIORNO CLIMATICO MINORI 2018 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva: 00614780914 |
Data inizio:
03/07/2018 Data termine: 07/08/2018 |
€.2.200,00
|
€.2.200,00 |
SERVIZI
|
2018.177 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO PER RINNOVO PEC DEGLI UFFICI COMUNALI E FIRMA DIGITALE, ACQUISTO NUOVA FIRMA DIGITALE PER UFFICIO PL |
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
14/06/2018 Data termine: 31/07/2018 |
€.275,00
|
€.275,00 |
FORNITURE
|
2018.148 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARUBA KEY PER SIM CNS - CORRIERE - UFFICIO PL |
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva: 01848120901 |
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva: 01848120901 |
Data inizio:
14/06/2018 Data termine: 31/07/2018 |
€.155,00
|
€.155,00 |
FORNITURE
|
2018.147 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER UFFICI |
PALA
ANGELO
|
PALA
ANGELO
|
Data inizio:
14/06/2018 Data termine: 31/07/2018 |
€.154,00
|
€.154,00 |
FORNITURE
|
2018.146 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MECCANIZZAZIONE UFFICI - ACQUISTO TASTIERA, CIABATTA E CALCOALTRICE |
PALA
ANGELO
|
PALA
ANGELO
|
Data inizio:
14/06/2018 Data termine: 31/07/2018 |
€.130,00
|
€.130,00 |
FORNITURE
|
2018.145 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ESECUZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEGLI EDIFICI PRESENTI NELLA PIAZZA BERLINGUER |
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva: 02071770909 |
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva: 02071770909 |
Data inizio:
06/06/2018 Data termine: 27/06/2018 |
€.3.325,00
|
€.3.325,00 |
LAVORI
|
2018.142 | ||
| AREA AMMINISTRATIVA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016, SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E STAMPA AVVISI IMU ANNI 2014 E 2015, DITTA KIBERNETES S.P.A. TRATTATIVA DIRETTA N.511017. |
KIBERNETES SRL
P.iva: 01190430262 |
KIBERNETES SRL
P.iva: 01190430262 |
Data inizio:
01/06/2018 Data termine: 31/07/2018 |
€.1.800,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2018.137 |
vista da 31 a 60 di 97 elementi
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