| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE HOSTING DEL DOMINIO WWW.COMUNE.MARA.SS.IT - PERIODO DAL 22/03/2017 AL 21/03/2018 - DITTA KRONOWEB IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z291DE96A9 |
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KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
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KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
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Data inizio:
21/03/2017
Data termine: 21/03/2018
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€.2.043,50
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€.2.043,50
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2017.93 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'EX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE "IL VIGILE URBANO" E "I SERVIZI DEMOGRAFICI" |
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MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.353,00
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€.353,00
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2017.91 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI FORNITURA GAS IMPIANTO CASEGGIATO SCOLASTICO - SOCIETA' LIQUIGAS SPA (COD.CREDITORE 2835) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - CODICE CIG: ZCE1DD3124 |
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LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
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LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.4.700,00
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€.10.939,33
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2017.86 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. - DITTA PIETRO PAOLO MANAI - PROROGA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - COD CIG Z8615247BE |
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MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
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MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 30/06/2017
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€.19.942,99
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€.15.108,30
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2017.80 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA |
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ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
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ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
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Data inizio:
Data termine:
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€.13.600,00
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2017.75 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI - RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, CARTA E PLASTICA - RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' R.G.M. SRL DI MUROS PER IL NOLO CASSONI SCARRABILI E CONFERIMENTO A RICICLO.- CIG. Z1E0A1662D |
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R.G.M. S.R.L - RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI
P.iva:
02058350907
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R.G.M. S.R.L - RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI
P.iva:
02058350907
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.6.474,47
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€.7.050,00
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2017.74 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE, PER CONFERIMENTO IN DISCARICA CONTROLLATA DEI RIFIUTI ORGANICI E DEL SECCO INDIFFERENZIATO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - CIG: Z3613EDFB7 |
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CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
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CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
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Data inizio:
01/11/2016
Data termine: 31/12/2016
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€.3.281,22
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€.2.971,28
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2017.73 |
| AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO " CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PIAZZA BERLINGUER - CIG 6774099356 - CUP. D93G16000330004 - AGGIUDICAZIONE |
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NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
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NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
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Data inizio:
08/02/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.81.299,35
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€.66.638,80
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2017.71 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI E SECCO INDIFFERENZIATO - CONVENZIONE DEL 2010 - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI-OZIERI - ANNO 2017 - CIG. Z771D98FBD - IMPEGNO DI SPESA |
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CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
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CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.20.000,00
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€.14.915,97
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2017.70 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UN UTENTE ( OMISSIS) PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2017. |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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Data inizio:
Data termine:
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€.20.770,00
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2017.69 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2016 |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
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Data inizio:
01/07/2016
Data termine: 31/12/2016
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€.3.632,19
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€.12.049,57
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2017.61 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE |
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
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KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
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Data inizio:
01/01/2016
Data termine: 31/12/2018
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€.3.900,00
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€.4.426,17
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2017.58 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER (SS) PER FORNITURA PER MECCANIZZAZIONE UFFICI |
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Data inizio:
21/12/2016
Data termine: 28/02/2017
|
€.512,01
|
€.419,68
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2017.55 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-COPERTURA ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON AMBIENTI. LI |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.801,80
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2017.47 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016- ZE8182373B |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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Data inizio:
Data termine:
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€.1.953,00
|
€.1.860,00
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2017.45 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
17/02/2017
Data termine: 28/02/2017
|
€.475,80
|
€.390,00
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2017.44 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
17/02/2017
Data termine: 28/02/2017
|
€.854,00
|
€.700,00
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2017.43 |
| SERVIZI SOCIALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LOGUIDEA A.R.L- CIG: ZBF1A2E744 |
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LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
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LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
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Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.911,78
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2017.42 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATURA A MEZZO CONTO DI CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. P.IVA 01114601006 E C.F. 97103880585 - CONTRATTO N. 30077091-001 - ANNO 2016 - CIG: ZF914574C1. |
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POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
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POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.916,40
|
€.3.155,30
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2017.41 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER (SS) PER PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER STAMPANTI UFFICI |
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Data inizio:
15/12/2016
Data termine: 28/02/2017
|
€.351,80
|
€.280,16
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2017.40 |