| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PREGRESSE PER DEPOSITO CAUZIONALE UTENZE IDRICHE E FOGNARIE |
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ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
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ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
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Data inizio:
31/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.3.481,62
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€.5.918,42
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-
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2017.147 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
31/05/2017
Data termine: 09/06/2017
|
€.24.733,80
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€.22.289,60
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-
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2017.146 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI DEI MEZZO ANTINCENDIO AUTOCARRO TATA XENON TARGATO ER118PF - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZION |
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BUO GIOACCHINO
P.iva:
02405590908
|
BUO GIOACCHINO
P.iva:
02405590908
|
Data inizio:
01/06/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.155,00
|
€.1.155,00
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-
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2017.143 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE CONSUMI ELETTRICI ECOCENTRO COMUNALE - |
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ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
ENEL ENERGIA SPA
P.iva:
06655971007
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
Data inizio:
30/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.101,03
|
€.293,79
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-
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2017.142 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI IDRICI E FOGNARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZE COMUNALI - |
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ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.2.775,44
|
€.5.422,36
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-
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2017.138 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ECONCENTRO COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - SERVZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA - P.IVA 09633951000 - COD CIG: Z341EB7123. |
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|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE S.P.A.
P.iva:
09633951000
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.830,00
|
€.2.578,37
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-
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2017.136 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - UTENZE COMUNALI - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER - ROMA - |
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ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
|
Data inizio:
01/04/2017
Data termine: 31/12/2018
|
€.39.999,00
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€.52.838,44
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-
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2017.135 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BATTERIA DI ALIMENTAZIONE PER AUTOCARRO COMUNALE TARGATO CG773WR - DITTA FERRAMENTA CARBONI S.R.L.- CIG. Z481EAA5B0 |
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FERRAMENTA CARBONI srl
P.iva:
01149760900
|
FERRAMENTA CARBONI srl
P.iva:
01149760900
|
Data inizio:
18/05/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.97,00
|
€.79,51
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-
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2017.132 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA, RELATIVA UNA NUOVA VIDEOCAMERA, SEGNALETICA NECESSARIA. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA TELEFONICO DELLA RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL |
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ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
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Data inizio:
Data termine:
|
€.3.374,06
|
€.2.765,62
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-
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2017.131 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE PROGETTO DI SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA, RELATIVA AGGIUNTA DI UN SISTEMA DI ALIMENTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL SISTEMA DEL RELATIVO IMPIANTO ELETTRICO. |
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|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.305,00
|
€.13.850,00
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-
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2017.130 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE E SPEDIZIONE DEL CONTO ANNUALE E DELLA RELAZIONE PER L'ANNO 2016 |
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|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
18/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.230,00
|
€.230,00
|
-
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2017.129 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, OVVERO ELABORAZIONE, STAMPA E INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013 E TARI PER RECUPERO SUPERFICIE AI SENSI DEL C.340 DELLA LEGGE 311/2004 |
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KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
Data inizio:
15/05/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.2.562,00
|
€.2.100,00
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-
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2017.123 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO ARMADIO METALLICO RINFORZATO. |
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GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.
P.iva:
04005550373
|
GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.
P.iva:
04005550373
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Data inizio:
15/12/2016
Data termine: 31/05/2017
|
€.285,48
|
€.1.216,00
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-
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2017.115 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA LOVISI |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
08/11/2016
Data termine: 19/04/2017
|
€.671,00
|
€.550,00
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2017.113 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
08/11/2016
Data termine: 19/04/2017
|
€.671,00
|
€.550,00
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2017.112 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTE VIDEOSORVEGLIANZA DRONI. CORSO ATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE GEOMETRA SALE FRANCESCO. |
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OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
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OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
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Data inizio:
Data termine:
|
€.1.207,80
|
€.990,00
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2017.105 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTE VIDEOSORVEGLIANZA DRONI. CORSO ATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE AGENTE POLIZIA LOCALE SECHI MARIA SARA. |
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OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.207,80
|
€.990,00
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-
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2017.104 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE. DITTA OLLSYS COMPUTER CIG ZAF1E1303D |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
07/04/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.400,00
|
€.400,00
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2017.103 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO - CIG ZBC1DD9FFC |
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|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.14.247,16
|
€.11.678,00
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2017.100 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITE MEDICHE AEREONAUTICHE PER PATENTE DRONI - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
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2017.99 |