| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE E SPEDIZIONE DEL CONTO ANNUALE E DELLA RELAZIONE PER L'ANNO 2016 |
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|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
Data inizio:
18/05/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.230,00
|
€.230,00
|
-
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2017.129 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE, OVVERO ELABORAZIONE, STAMPA E INVIO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013 E TARI PER RECUPERO SUPERFICIE AI SENSI DEL C.340 DELLA LEGGE 311/2004 |
|
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KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
Data inizio:
15/05/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.2.562,00
|
€.2.100,00
|
-
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2017.123 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ACQUISTO ARMADIO METALLICO RINFORZATO. |
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GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.
P.iva:
04005550373
|
GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni e C.
P.iva:
04005550373
|
Data inizio:
15/12/2016
Data termine: 31/05/2017
|
€.285,48
|
€.1.216,00
|
-
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2017.115 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA LOVISI |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
08/11/2016
Data termine: 19/04/2017
|
€.671,00
|
€.550,00
|
-
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2017.113 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 C. 2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE - STAGIONE INVERNALE 2016/2017 - LIQUIDAZIONE DITTA |
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|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
08/11/2016
Data termine: 19/04/2017
|
€.671,00
|
€.550,00
|
-
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2017.112 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTE VIDEOSORVEGLIANZA DRONI. CORSO ATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE GEOMETRA SALE FRANCESCO. |
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|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.207,80
|
€.990,00
|
-
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2017.105 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PARTE VIDEOSORVEGLIANZA DRONI. CORSO ATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE AGENTE POLIZIA LOCALE SECHI MARIA SARA. |
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|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.207,80
|
€.990,00
|
-
|
2017.104 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE. DITTA OLLSYS COMPUTER CIG ZAF1E1303D |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
07/04/2017
Data termine: 31/05/2017
|
€.400,00
|
€.400,00
|
-
|
2017.103 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2017 - DITTA OLLSYS COMPUTER DI NUORO - CIG ZBC1DD9FFC |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.14.247,16
|
€.11.678,00
|
-
|
2017.100 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VISITE MEDICHE AEREONAUTICHE PER PATENTE DRONI - PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L.
P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.244,00
|
€.200,00
|
-
|
2017.99 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE HOSTING DEL DOMINIO WWW.COMUNE.MARA.SS.IT - PERIODO DAL 22/03/2017 AL 21/03/2018 - DITTA KRONOWEB IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z291DE96A9 |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA
P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
21/03/2017
Data termine: 21/03/2018
|
€.2.043,50
|
€.2.043,50
|
-
|
2017.93 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'EX ART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTI ALLE RIVISTE "IL VIGILE URBANO" E "I SERVIZI DEMOGRAFICI" |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.353,00
|
€.353,00
|
-
|
2017.91 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI FORNITURA GAS IMPIANTO CASEGGIATO SCOLASTICO - SOCIETA' LIQUIGAS SPA (COD.CREDITORE 2835) - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2017 - CODICE CIG: ZCE1DD3124 |
|
|
LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
|
LIQUIGAS
P.iva:
03316690175
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.4.700,00
|
€.10.939,33
|
-
|
2017.86 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RR.SS.UU. - DITTA PIETRO PAOLO MANAI - PROROGA PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017 - COD CIG Z8615247BE |
|
|
MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
|
MANAI PIETRO PAOLO
P.iva:
01169080908
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.19.942,99
|
€.15.108,30
|
-
|
2017.80 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO DI MARA |
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|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL
P.iva:
03347320925
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.13.600,00
|
-
|
2017.75 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI URBANI - RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO, CARTA E PLASTICA - RINNOVO CONVENZIONE CON LA SOCIETA' R.G.M. SRL DI MUROS PER IL NOLO CASSONI SCARRABILI E CONFERIMENTO A RICICLO.- CIG. Z1E0A1662D |
|
|
R.G.M. S.R.L - RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI
P.iva:
02058350907
|
R.G.M. S.R.L - RECUPERI GENERALI MEDITERRANEI
P.iva:
02058350907
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.6.474,47
|
€.7.050,00
|
-
|
2017.74 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DEL CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI OZIERI IN LIQUIDAZIONE, PER CONFERIMENTO IN DISCARICA CONTROLLATA DEI RIFIUTI ORGANICI E DEL SECCO INDIFFERENZIATO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016 - CIG: Z3613EDFB7 |
|
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
01/11/2016
Data termine: 31/12/2016
|
€.3.281,22
|
€.2.971,28
|
-
|
2017.73 |
| AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
APPALTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE RELATIVO AI LAVORI PREVISTI NEL PROGETTO " CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PIAZZA BERLINGUER - CIG 6774099356 - CUP. D93G16000330004 - AGGIUDICAZIONE |
|
|
NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
|
NUOVA COOP MULTISERVIZI S.C.S. ONLUS
P.iva:
02646170908
|
Data inizio:
08/02/2017
Data termine: 30/06/2017
|
€.81.299,35
|
€.66.638,80
|
-
|
2017.71 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI ORGANICI E SECCO INDIFFERENZIATO - CONVENZIONE DEL 2010 - CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE CHILIVANI-OZIERI - ANNO 2017 - CIG. Z771D98FBD - IMPEGNO DI SPESA |
|
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
|
CONSORZIO ZIR DI CHILIVANI
P.iva:
00855530903
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.20.000,00
|
€.14.915,97
|
-
|
2017.70 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROSECUZIONE INSERIMENTO DI UN UTENTE ( OMISSIS) PRESSO LA STRUTTURA GESTITA DALLA COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PERIODO GENNAIO 2017 - DICEMBRE 2017. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.20.770,00
|
-
|
2017.69 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURE CONSUMI ELETTRICI 2° SEMESTRE 2016 |
|
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
|
ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER
P.iva:
00905811006
ENI GAS E LUCE SPA
P.iva:
12300020158
|
Data inizio:
01/07/2016
Data termine: 31/12/2016
|
€.3.632,19
|
€.12.049,57
|
-
|
2017.61 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE |
|
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.
P.iva:
00891951006
|
Data inizio:
01/01/2016
Data termine: 31/12/2018
|
€.3.900,00
|
€.4.426,17
|
-
|
2017.58 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER (SS) PER FORNITURA PER MECCANIZZAZIONE UFFICI |
|
|
|
|
Data inizio:
21/12/2016
Data termine: 28/02/2017
|
€.512,01
|
€.419,68
|
-
|
2017.55 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA-COPERTURA ONERI IN MATERIA DI QUOTE SOCIALI AFFERENTI LE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE IN FAVORE DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON AMBIENTI. LI |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.4.801,80
|
-
|
2017.47 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO UTENTE PRESSO COMUNITA' ALLOGGIO PER PORTATORI DI HANDICAP. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016- ZE8182373B |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.1.953,00
|
€.1.860,00
|
-
|
2017.45 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATA |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
17/02/2017
Data termine: 28/02/2017
|
€.475,80
|
€.390,00
|
-
|
2017.44 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE FATTURE |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
17/02/2017
Data termine: 28/02/2017
|
€.854,00
|
€.700,00
|
-
|
2017.43 |
| SERVIZI SOCIALI |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA MESE DI DICEMBRE 2016 A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA LOGUIDEA A.R.L- CIG: ZBF1A2E744 |
|
|
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
|
LOGUIDEA SOC. COOPERATIVA
P.iva:
02325290902
|
Data inizio:
Data termine:
|
|
€.7.911,78
|
-
|
2017.42 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATURA A MEZZO CONTO DI CREDITO A FAVORE DELLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A. P.IVA 01114601006 E C.F. 97103880585 - CONTRATTO N. 30077091-001 - ANNO 2016 - CIG: ZF914574C1. |
|
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.916,40
|
€.3.155,30
|
-
|
2017.41 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA PALA ANGELO DI MACOMER (SS) PER PER ACQUISTO CANCELLERIA E TONER STAMPANTI UFFICI |
|
|
|
|
Data inizio:
15/12/2016
Data termine: 28/02/2017
|
€.351,80
|
€.280,16
|
-
|
2017.40 |