| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.M.B. DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SRLS DI SASSARI (SS). PER FORNITURA DI UN MAGNETOTERMICO. CIG B18829A8AF |
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S.M.B. DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SRLS
P.iva:
02726960905
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 06/06/2024
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€.247,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.58 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
02/05/2024
Data termine: 02/08/2024
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€.301,20
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.56 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B IMPIANTI DI MARA (SS). PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG B179D0B89F |
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
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Data inizio:
30/04/2024
Data termine: 30/05/2024
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€.1.070,00
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€.0,00
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-
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2024.55 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE DOMINIO COMUNE DI AMRA LICENZA MICROSOFT WORD |
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TECNOLOGIC DI DAVIDE RUSSOTTI
P.iva:
01338690918
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Data inizio:
30/04/2024
Data termine: 30/05/2024
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€.149,40
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.54 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2023 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG B16975C5E7 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
24/04/2024
Data termine: 24/08/2024
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€.250,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.53 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARIANI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURA PER VERDE URBANO. CIG B162812F33 |
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MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
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Data inizio:
23/04/2024
Data termine: 23/05/2024
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€.172,33
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€.172,33
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FORNITURE
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2024.52 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO |
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Data inizio:
18/04/2024
Data termine: 18/04/2025
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€.7.320,01
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.50 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE MESU E ROCCASA CURA A CURA DELLA DITTA RUGGIU SNC DI RUGGIU G.P. E M. DI POZZOMAGGIORE. CIG. B1274A4738 |
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Data inizio:
10/04/2024
Data termine: 10/05/2024
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€.4.600,00
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€.0,00
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LAVORI
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2024.48 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESINDENZIALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI CIG:B0B6EE4A5B |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/03/2024
|
€.5.000,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.46 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO KIT BANDIERE EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, ART. 50, COMMA 1 LETT.B) D,LGS. 36/2023 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
09/04/2024
Data termine: 08/06/2024
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€.360,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.45 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ATTIVAZIONE NUMERO VERDE TARI (TQRIF) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ECS ITALIA S.R.L. |
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ECS ITALIA S.R.L.
P.iva:
02749770786
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Data inizio:
08/04/2024
Data termine: 10/04/2025
|
€.942,62
|
€.942,62
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-
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2024.44 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATURA A MEZZO CONTO CREDITO ANNO 2024 SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024. CIG. B0B6C8DC0B |
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POSTE ITALIANE S.P.A.
P.iva:
01114601006
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Data inizio:
07/03/2024
Data termine: 08/03/2025
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€.1.500,00
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€.574,64
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SERVIZI
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2024.38 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE ABBONAMENTO DIGITALE LA NUOVA SARDEGNA |
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SAE SARDEGNA S.P.A.
P.iva:
02328540683
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Data inizio:
29/02/2024
Data termine: 29/03/2024
|
€.90,00
|
€.86,54
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SERVIZI
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2024.36 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE E TAGLIANDO FIAT PUNTO TERGA CG773WR E PEUGEOT TARGA FB340EZ A CURA A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. B091D525F4 |
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ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
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Data inizio:
28/02/2024
Data termine: 28/03/2024
|
€.473,93
|
€.473,61
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SERVIZI
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2024.34 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANONE TRIENNALE 2024/2026 E SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
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Data inizio:
22/02/2024
Data termine: 31/12/2026
|
€.8.415,17
|
€.0,00
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FORNITURE
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2024.32 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALA SERVIZI SRLS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI. |
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PALA SERVIZI SRLS
P.iva:
02873570903
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Data inizio:
02/02/2024
Data termine: 02/04/2024
|
€.130,00
|
€.130,00
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SERVIZI
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2024.21 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI CAU PER ONORARI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI SAPERI E SAPORI DEL COMUNE DI MARA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA. CUP: D91E22000370006 - CIG 966298537B |
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Cau Giovanni
P.iva:
02181580909
|
Cau Giovanni
P.iva:
02181580909
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Data inizio:
02/02/2024
Data termine: 02/03/2024
|
€.13.695,86
|
€.13.695,86
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SERVIZI
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2024.20 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA A CURA DELLA SCUOLA EDILE NORD SARDEGNA CIG. B020341518 |
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ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIE NORD SARDEGNA
P.iva:
01693320903
SOCIETA'AGRICOLA PERRA E SOLINAS E C SOC.SEMPL
P.iva:
01387590902
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine: 29/01/2024
|
€.70,00
|
€.395,50
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SERVIZI
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2024.16 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA SARDEGNA QUOTIDIANO DIGITALE |
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SAE SARDEGNA S.P.A.
P.iva:
02328540683
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.69,00
|
€.67,30
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FORNITURE
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2024.15 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER RINNOVO CANONE TRIENNALE PER LUTILIZZO DEL SSITEMA TELEFONICO VOIP DELLE STRUTTURE COMUNALI. |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2026
|
€.3.276,00
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.13 |