| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO HARDWARE E SERVIZI PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
28/12/2022
Data termine:
|
€.1.035,00
|
€.1.035,00
|
FORNITURE
|
2022.318 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SERVIZI INTEGRATIVI LUDOTECA COMUNALE |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva:
02762640908
|
|
Data inizio:
27/12/2022
Data termine: 02/01/2023
|
€.2.717,34
|
€.2.587,94
|
SERVIZI
|
2022.315 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDALA NOA |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANDALA NOA"
P.iva:
02671280903
|
|
Data inizio:
27/12/2022
Data termine: 05/01/2023
|
€.3.264,12
|
€.3.264,12
|
SERVIZI
|
2022.314 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO (ART 36 C°1 DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM. II) PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER AACQUISTO E INSTALLAZIONE SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA NELLAULA CONSILIARE. DITTA TECNOLOGIC DI DAVIDE RUSSOTTI - MACOMER |
|
|
TECNOLOGIC DI DAVIDE RUSSOTTI
P.iva:
01338690918
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine:
|
€.5.950,00
|
€.5.950,00
|
FORNITURE
|
2022.300 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORTES APERTAS 2022 . AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FARA VIAGGI DI PLOAGHE |
|
|
FARA VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01198700906
|
|
Data inizio:
15/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.650,00
|
€.1.500,00
|
SERVIZI
|
2022.299 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIORNATA DI SCREENING DI PREVENZIONE. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA IL QUADRIFOGLIO DI TERRALBA (SS) |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 17/12/2022
|
€.2.848,79
|
€.2.848,79
|
SERVIZI
|
2022.294 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SUPPORTO TARI PER LADEGUAMENTO LIVELLO DI QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TARIFFA TARI E RAPPORTO CON GLI UTENTI (TQRIF) DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA 15/2022/R/RIF |
|
|
S.I.E.L. S.R.L.
P.iva:
01565050448
|
|
Data inizio:
13/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.3.660,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.292 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESINDENZIALE ANNO 2022- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. N. 139/41 DEL 30.03.2022 A FAVORE OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI CIG: Z7235CE132 |
|
|
|
|
Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.6.587,04
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.284 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA COMUNALE |
|
|
MONDOFFICE SRL
P.iva:
07491520156
|
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine:
|
€.629,27
|
€.629,27
|
FORNITURE
|
2022.269 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ATTIVAZIONE SERVIZIO SPORTELLO PSICOLOGICO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A |
|
|
CONSORZIO LA SORGENTE SOC. COOP. A.R.L "VECCHIO BO
P.iva:
01563240090
CONSORZIO "LA SORGENTE"SOC. COOP ARL
P.iva:
01563240900
|
CONSORZIO "LA SORGENTE"SOC. COOP ARL
P.iva:
01563240900
|
Data inizio:
05/12/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.5.000,00
|
€.4.761,91
|
SERVIZI
|
2022.268 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CODICE CIG: ZDD38E8C52 |
|
|
EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
02/12/2022
Data termine: 31/12/2023
|
€.1.200,00
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2022.265 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE ELETTRODI E BATTERIE DEFIBRILLATORE ZOLL |
|
|
ABBI.TEC.SRL
P.iva:
03258800923
|
|
Data inizio:
01/12/2022
Data termine:
|
€.381,00
|
€.381,00
|
FORNITURE
|
2022.260 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO (ART 36 C°1 DEL D.LGS. N°50/2016 E SS.MM. II) PER AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE. DITTA FRANCESCO MEDDA. |
|
|
|
|
Data inizio:
30/11/2022
Data termine: 30/12/2022
|
€.4.963,66
|
€.4.963,66
|
FORNITURE
|
2022.255 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO INVERNALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
|
€.655,74
|
€.655,74
|
FORNITURE
|
2022.244 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
|
€.409,84
|
€.409,84
|
FORNITURE
|
2022.241 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
23/11/2022
Data termine:
|
€.98,60
|
€.98,60
|
FORNITURE
|
2022.240 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI 2022 |
|
|
LIBRERIA CYRANO LIBRI
P.iva:
02536220904
|
|
Data inizio:
18/11/2022
Data termine: 18/11/2022
|
€.623,73
|
€.623,73
|
FORNITURE
|
2022.235 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE |
|
|
LIBRERIA AZUNI
P.iva:
01716140908
LONGOBARDI
EMILIANO FEDERICO
|
LONGOBARDI
EMILIANO FEDERICO
|
Data inizio:
17/11/2022
Data termine: 17/12/2022
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.234 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA FAVORE DI N. 3 LIBRERIE |
|
|
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
P.iva:
01141660900
MESSAGGERIE SARDE SOCIETA` COOPERATIVA
P.iva:
02700120906
|
MESSAGGERIE SARDE SOCIETA` COOPERATIVA
P.iva:
02700120906
|
Data inizio:
17/11/2022
Data termine: 17/12/2022
|
€.623,72
|
€.623,72
|
FORNITURE
|
2022.233 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO - BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA E CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z6038855A5 |
|
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine: 31/05/2023
|
€.1.464,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.223 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO EX EDIFICIO SCOLASTICO - NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2022/2023- IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZC83885639 |
|
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
10/11/2022
Data termine: 31/05/2023
|
€.600,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.222 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE EX ART.36 COMMA 2 LETT.A), AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - PER LA FORNITURA DI ARREDI IMMBILI COMUNALI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
27/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.728,00
|
€.728,00
|
FORNITURE
|
2022.211 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO DI DEFIBRILLATORE E ACQUISTO TECA DA ESTERNO |
|
|
IMPRESA INDIVIDUALE TEOREMA DI BUSCIO SILVIO
P.iva:
01730500095
|
|
Data inizio:
21/10/2022
Data termine:
|
€.1.505,00
|
€.1.505,00
|
FORNITURE
|
2022.207 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO LUDOTECA 2022/2024. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ALLEGATI |
|
|
SOCIETA COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE SINERGO A.R.L
P.iva:
02762640908
|
|
Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 30/09/2024
|
€.23.523,44
|
€.14.002,00
|
SERVIZI
|
2022.200 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ADEMPIEMNTI ANNUALI LICENZA 770/23 - PERIODO ANNO 2023 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. Z173809DEF |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2023
Data termine: 31/12/2023
|
€.10.516,40
|
€.8.620,00
|
SERVIZI
|
2022.197 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GITE SOCIALI IN SARDEGNA ORGANIZZAZIONE SERVIZIO BUS IN OCCASIONE DELLE "CORTES APERTAS AUTUNNO IN BARBAGIA 2022". AFFIDAMENTO SERVIZIO AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 ART. 36 LETT.A) E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZAD380720B |
|
|
FARA VIAGGI S.R.L.
P.iva:
01198700906
|
|
Data inizio:
01/10/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.3.300,00
|
€.3.000,00
|
SERVIZI
|
2022.196 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALLUNIONE DEI COMUNI DEL COROS - CIG: Z9D37D0BFA |
|
|
UNIONE DEI COMUNI DEL COROS
P.iva:
92108320901
|
|
Data inizio:
20/09/2022
Data termine: 22/09/2022
|
€.50,00
|
€.50,00
|
SERVIZI
|
2022.184 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PRELIEVI 2022- IMPEGNO DI SPESA PROSECUZIONE SERVIZIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022 |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
01/09/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.1.448,00
|
€.1.448,00
|
SERVIZI
|
2022.177 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI PER AUTOCARRO FIAT IVECO DAILY TARGATO CG773WR AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOI PIERO DI POZZOMAGGIORE. CIG. Z3C37AAD65; |
|
|
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine: 07/11/2022
|
€.200,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2022.176 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE EX ART.36 COMMA 2 LETT.A), AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AUTOSERVIZI PALA SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI I CONSULTAZIONE POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2 |
|
|
AUTOSERVIZI PALA NOLEGGIO
P.iva:
01820130902
|
|
Data inizio:
07/09/2022
Data termine: 07/11/2022
|
€.150,00
|
€.150,00
|
SERVIZI
|
2022.175 |
| AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CODICE CIG: ZAC37A0587 PER N.2 POSIZIONI |
|
|
EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
02/09/2022
Data termine: 02/10/2022
|
€.488,00
|
€.400,00
|
SERVIZI
|
2022.174 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA' |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
02/09/2022
Data termine: 30/09/2022
|
€.150,00
|
€.150,00
|
FORNITURE
|
2022.173 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO DITTA DETERCLAN S.R.L.- CODICE CIG: Z113798B5A |
|
|
DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
|
|
Data inizio:
31/08/2022
Data termine: 30/09/2022
|
€.154,00
|
€.154,00
|
FORNITURE
|
2022.171 |
| AREA TECNICA |
05-DIALOGO COMPETITIVO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SUL CAT SARDEGNA PER ACQUISTO DISSUASORE DI VELOCITÀ A SEGUITO DI DIALOGO COMPETITIVO |
|
|
DITTA ELAN CITY S.R.L.
P.iva:
11865340019
|
|
Data inizio:
29/08/2022
Data termine:
|
€.2.500,00
|
€.1.960,12
|
FORNITURE
|
2022.167 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2023 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L., C.F./P. IVA IT00089070403. CIG: Z793778448. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
12/08/2022
Data termine: 12/12/2022
|
€.87,68
|
€.87,68
|
FORNITURE
|
2022.164 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO BENI DI RAPPRESENTANZA |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
11/08/2022
Data termine: 11/10/2022
|
€.488,00
|
€.400,00
|
FORNITURE
|
2022.163 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MOBILI E ARREDI PER LUFFICIO ELETTORALE, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
09/08/2022
Data termine: 09/11/2022
|
€.1.401,32
|
€.1.401,32
|
FORNITURE
|
2022.161 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE DI MARA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO CIG Z98375DF31 CUP. D94D22001760006 |
|
|
|
|
Data inizio:
08/08/2022
Data termine: 31/12/2022
|
€.8.167,36
|
€.8.167,32
|
SERVIZI
|
2022.160 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRAZIONE INIZIATIVE CULTURALI ESTIVE |
|
|
ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANDALA NOA"
P.iva:
02671280903
|
|
Data inizio:
31/07/2022
Data termine: 31/08/2022
|
€.1.150,00
|
€.1.150,00
|
SERVIZI
|
2022.153 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
26/07/2022
Data termine: 26/08/2022
|
€.500,00
|
€.409,84
|
FORNITURE
|
2022.145 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANNUALITA' 2022 - AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA |
|
|
|
|
Data inizio:
21/07/2022
Data termine:
|
€.3.562,40
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2022.144 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BIBLIOTECA 2022 -PROROGA SERVIZIO MESE DI GIUGNO 2022 |
|
|
SARDEGNA 2000 SOC. COOP. A R.L.
P.iva:
01765210909
|
|
Data inizio:
01/06/2022
Data termine: 30/06/2022
|
€.500,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2022.124 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRASPORTO PLICHI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE DEL 12 GIUGNO 2022 |
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AUTOSERVIZI PALA NOLEGGIO
P.iva:
01820130902
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Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 06/08/2022
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€.130,00
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€.130,00
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SERVIZI
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2022.122 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA DITTA DETERCLAN S.R.L.- CODICE CIG: Z7F36B01BA |
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DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
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Data inizio:
06/06/2022
Data termine: 06/07/2022
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€.195,30
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€.195,30
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FORNITURE
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2022.120 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PRELIEVI |
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IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
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Data inizio:
01/05/2022
Data termine: 31/08/2022
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€.1.448,00
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€.1.448,00
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SERVIZI
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2022.104 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ACQUISTO SERVIZIO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2021 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG Z98364B6B1 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
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Data inizio:
06/05/2022
Data termine: 30/06/2022
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€.240,00
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€.240,00
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SERVIZI
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2022.87 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI TOUT VENANT E PIETRISCO A CURA DELLA DITTA NEW EDIL OPPES E CALARESU SRL DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. Z403485F09 |
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NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L.
P.iva:
01929170908
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Data inizio:
04/05/2022
Data termine: 04/06/2022
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€.776,78
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€.776,78
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FORNITURE
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2022.83 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONE SERVIZI LUDOTECA 2022 |
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BONARIA S.R.L
P.iva:
02080170901
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Data inizio:
28/04/2022
Data termine: 30/04/2022
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€.300,00
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€.245,90
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SERVIZI
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2022.76 |
| AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
SERVIZIO TESORERIA ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E IL BANCO DI SARDEGNA S.P.A. RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
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BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
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Data inizio:
01/01/2022
Data termine: 31/12/2024
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€.29.643,00
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€.16.198,00
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SERVIZI
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2022.73 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO LUDOTECACOMUNALE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 |
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BONARIA S.R.L
P.iva:
02080170901
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Data inizio:
01/04/2022
Data termine: 31/05/2022
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€.3.123,00
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€.2.559,84
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SERVIZI
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2022.65 |