| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZI SISTEMICI SPECIALISTICI+LICENZ PER NUOVO SERVER |
|
|
SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL
P.iva:
02791880905
|
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.2.525,40
|
€.2.070,00
|
SERVIZI
|
2020.356 |
| AREA FINANZIARIA |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ACQUISTO SERVER +UPS+LICENZE |
|
|
ITALWARE SRL
P.iva:
02102821002
|
|
Data inizio:
29/12/2020
Data termine:
|
€.3.843,20
|
€.3.069,16
|
FORNITURE
|
2020.355 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO PERGAMENE PER I RAGAZZI DEL SERVIZIO CIVILE |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
|
Data inizio:
28/12/2020
Data termine:
|
€.18,30
|
€.15,00
|
FORNITURE
|
2020.352 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO ABBIGLIAMENTO AGENTE POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
22/12/2020
Data termine:
|
€.91,47
|
€.74,97
|
FORNITURE
|
2020.347 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT.A DEL D.LGS. 50/2016 DITTA SANNALEGNO DI CHEREMULE PARTITA IVA 02725080903 CIG Z532FD8BD6 |
|
|
DITTA "SANNALEGNO" DI CHERMULE
P.iva:
02725080903
|
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.3.551,00
|
€.2.910,65
|
FORNITURE
|
2020.337 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MECCANIZZAZIONE UFFICI |
|
|
CENTRO SERVIZI COMPUTER (CSC) SRL
P.iva:
02474090905
|
|
Data inizio:
11/12/2020
Data termine:
|
€.7.789,70
|
€.6.385,00
|
FORNITURE
|
2020.328 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA ECONOMICA IMPEGNO SI SPESA |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
01/12/2020
Data termine: 28/02/2021
|
€.5.104,61
|
€.75,00
|
FORNITURE
|
2020.321 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI - AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE ALLA AGENZIA DI ALGHERO 46554 - CODICE CIG. ZD22F85264 |
|
|
BUO GIOACCHINO
P.iva:
02405590908
|
|
Data inizio:
07/12/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.958,06
|
€.3.958,06
|
SERVIZI
|
2020.317 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE DI UNA BATTERIA DI LOCULI E DI SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO COMUNALE DI MARA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 (CD. DECRETO SEMPLIFICAZIONI) CUP. D95I20000130004- CIG: Z362F91F6C |
|
|
SANNA ALFREDO
P.iva:
02528800903
|
SANNA ALFREDO
P.iva:
02528800903
|
Data inizio:
04/12/2020
Data termine: 05/04/2021
|
€.32.830,33
|
€.26.527,70
|
LAVORI
|
2020.314 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MONITORAGGIO PROGETTO SERVIZIO CIVILE |
|
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA
P.iva:
00971420914
PEDAGO SRL
P.iva:
02619520816
|
PEDAGO SRL
P.iva:
02619520816
|
Data inizio:
03/12/2020
Data termine:
|
€.1.098,00
|
€.1.194,00
|
SERVIZI
|
2020.311 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ELABORAZIONE CEDOLINI MENSILI E ATTI CONSEGUENTI- PERIODO GENNAIO E DICEMBRE 2021 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. Z542F83D2D |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
01/01/2021
Data termine: 31/12/2021
|
€.10.248,00
|
€.8.400,00
|
SERVIZI
|
2020.308 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE A CURA DELLA DITTA MARIANI SRL DI SASSARI (SS) . CIG. Z6B2F704B9 |
|
|
MARIANI SRL
P.iva:
01734890906
|
|
Data inizio:
27/11/2020
Data termine: 27/01/2021
|
€.361,49
|
€.361,49
|
SERVIZI
|
2020.301 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISORE DEI CONTI DR. RUZZITTU GIOVANNI ANTONIO IMPEGNO DI SPESA PERIODO DAL 17/09/2020 AL 16/09/2023 |
|
|
RUZZITTU GIOVANNI ANTONIO
P.iva:
02838620900
RUZZITTU
GIOVANNI ANTONIO
|
RUZZITTU
GIOVANNI ANTONIO
|
Data inizio:
17/09/2020
Data termine: 16/09/2023
|
€.16.000,00
|
€.12.473,28
|
SERVIZI
|
2020.293 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INDAGINE STRUTTURISTICA E GEOGNOSTICA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA A NORMA E/O SICUREZZA DEI MURI DI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE AFFIDAMENTO ALLING. MARCELLO FEDERICO ORRÙ - CIG Z132F36AE5 CUP: D97H19003320006 |
|
|
ORRU FEDERICO MARCELLO
P.iva:
02467010902
|
|
Data inizio:
13/11/2020
Data termine: 13/01/2021
|
€.2.705,68
|
€.2,00
|
SERVIZI
|
2020.285 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE TRADIZIONALI CON LAMPADE A LED - CUP. D95B20000030001 CIG 85088068D5 |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
12/11/2020
Data termine: 12/05/2021
|
€.42.781,34
|
€.35.066,67
|
LAVORI
|
2020.282 |
| AREA TECNICA |
22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
CONSUMI IDRICI E FOGNARI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020- UTENZE COMUNALI. ABBANOA SPA. |
|
|
ABBANOA S.P.A
P.iva:
02934390929
|
|
Data inizio:
05/11/2020
Data termine: 31/01/2021
|
€.1.000,00
|
€.1.319,40
|
FORNITURE
|
2020.280 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOCARRO DAILY AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO COSSU DI POZZOMAGGIORE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z8C2F00F48; |
|
|
TECNO COSSU DI COSSU COSTANTINO
P.iva:
00324260900
|
|
Data inizio:
02/11/2020
Data termine: 02/12/2020
|
€.540,00
|
€.442,62
|
FORNITURE
|
2020.275 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACUISTO CARTA E CANCELLERIA |
|
|
ANDREA CANU S.A.S
P.iva:
01429450909
|
|
Data inizio:
24/10/2020
Data termine:
|
€.496,39
|
€.406,88
|
FORNITURE
|
2020.269 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CARTELLI DI SEGNALAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
22/10/2020
Data termine:
|
€.390,00
|
€.390,00
|
FORNITURE
|
2020.265 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ECOCENTRO PER VISUALIZZAZIONE DA REMOTO |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
|
Data inizio:
22/10/2020
Data termine:
|
|
€.300,00
|
FORNITURE
|
2020.264 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE D.L. E C.S. LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E SERVIZI IGIENICI NEL CIMITERO - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG. ZB62EC122B |
|
|
|
|
Data inizio:
22/10/2020
Data termine: 22/03/2021
|
€.6.124,83
|
€.6.124,83
|
SERVIZI
|
2020.263 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MONITOR PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
Data inizio:
21/10/2020
Data termine:
|
|
€.180,00
|
FORNITURE
|
2020.260 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. SERVIZIO DI TRASPORTO PLICHI ELETTORALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AUTOSERVIZI PALA NOLEGGIO
P.iva:
01820130902
|
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.110,00
|
€.110,00
|
SERVIZI
|
2020.259 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SPESE PER IL VESTIARIO DEL SERVIZIO AL PERSONALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine:
|
|
€.185,20
|
FORNITURE
|
2020.257 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AREA ADIBITA A SEGGI ELETTORALI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
20/10/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.571,80
|
€.571,79
|
SERVIZI
|
2020.256 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITENZA SOFTWARE CONCILIA |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
16/10/2020
Data termine:
|
€.771,00
|
€.771,00
|
SERVIZI
|
2020.252 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE IMPEGNO DI SPESA |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
|
|
Data inizio:
01/06/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.17.236,20
|
€.17.055,00
|
SERVIZI
|
2020.246 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE GRAZIA DELEDDA E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZC12EA93CF |
|
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
08/10/2020
Data termine: 31/05/2021
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2020.243 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZF52EA8F32 |
|
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
08/10/2020
Data termine: 31/05/2021
|
€.732,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2020.242 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA |
|
|
LIBRERIA QUADRILATERO DI ALESSANDRO ERRE
P.iva:
02081750909
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.714,42
|
€.714,42
|
FORNITURE
|
2020.238 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA |
|
|
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
P.iva:
01141660900
MESSAGGERIE SARDE SOCIETA` COOPERATIVA
P.iva:
02700120906
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.714,42
|
€.714,42
|
FORNITURE
|
2020.237 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA |
|
|
Koine' srl
P.iva:
02665060907
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.714,42
|
€.714,42
|
FORNITURE
|
2020.236 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REVISORE DEI CONTI DR.SSA SECHI MARIANTONIA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PERIODO 15/04/2020 16/09/2020. |
|
|
SECHI MARIANTONIA
P.iva:
02167210901
|
|
Data inizio:
15/04/2020
Data termine: 16/09/2020
|
€.1.653,60
|
€.1.653,60
|
SERVIZI
|
2020.233 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GEL E DPI |
|
|
GBR ROSSETTO SPA
P.iva:
00304720287
|
|
Data inizio:
01/10/2020
Data termine:
|
€.279,83
|
€.16,00
|
FORNITURE
|
2020.232 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI UN LOCALE ADIBITO A BAGNO NELLA PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA A CURA DELLA DITTA SANNA ALFREDO DI MARA (SS) . CIG. Z602E82976 |
|
|
SANNA ALFREDO
P.iva:
02528800903
|
SANNA ALFREDO
P.iva:
02528800903
|
Data inizio:
29/09/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.4.270,00
|
€.3.500,00
|
LAVORI
|
2020.228 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CIG. ZE32E7316A |
|
|
EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
25/09/2020
Data termine: 30/11/2020
|
€.976,00
|
€.800,00
|
SERVIZI
|
2020.225 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI SUPPORTO TARI PER PREDISPOSIZIONE P.E.F. DITTA S.I.E.L. SRL P.IVA 01565050448 CIG. Z362E72229 |
|
|
S.I.E.L. S.R.L.
P.iva:
01565050448
|
|
Data inizio:
25/09/2020
Data termine: 31/12/2021
|
€.3.050,00
|
€.4.100,00
|
SERVIZI
|
2020.224 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO. DETERCLEAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: ZEC2E734D2 |
|
|
DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
|
|
Data inizio:
24/09/2020
Data termine: 24/10/2020
|
€.250,83
|
€.205,60
|
FORNITURE
|
2020.220 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI TEST SIEROLOGICO SARS COVID 2 |
|
|
IL QUADRIFOGLIO S.A.S. DI ANTONIO MARINU & C.
P.iva:
02630420905
|
|
Data inizio:
01/09/2020
Data termine: 31/12/2020
|
€.5.000,00
|
€.6,00
|
SERVIZI
|
2020.218 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO PULIZIA, IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AREA ADIBITA A SEGGI ELETTORALI |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
19/09/2020
Data termine: 19/10/2020
|
€.697,60
|
€.571,00
|
SERVIZI
|
2020.215 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE E ELEZIONI SUPLETTIVE DEL SENATO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. SERVIZIO DI TRASPORTO PLICHI ELETTORALI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
|
|
AUTOSERVIZI PALA NOLEGGIO
P.iva:
01820130902
|
|
Data inizio:
17/09/2020
Data termine: 17/10/2020
|
€.110,00
|
€.110,00
|
SERVIZI
|
2020.214 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEL LUNOTTO CABINA AUTOCARRO IVECO DAILY A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. Z602E58009; |
|
|
ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
17/09/2020
Data termine: 17/10/2020
|
€.132,98
|
€.109,00
|
FORNITURE
|
2020.213 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI INTEGRATIVI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE IN VIA SISCAMEDDU E PIAZZALE LATERALE DEL CIMITERO COMUNALE. CIG. Z6E2E4DA30 |
|
|
S.I.SCA SRL
P.iva:
01342650916
|
|
Data inizio:
15/09/2020
Data termine: 15/11/2020
|
€.2.558,12
|
€.2.096,82
|
LAVORI
|
2020.211 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO A CURA DELLA DITTA EDILIZIA MELONI GAVINO SNC DI MELONI ALBERTO&C DI POZZOMAGGIORE, (SS) . CIG. ZE02E3D8A8 |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
|
Data inizio:
10/09/2020
Data termine: 10/11/2020
|
€.1.586,00
|
€.1.295,44
|
FORNITURE
|
2020.209 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRELLA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z9F2E33120 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
08/09/2020
Data termine: 30/09/2020
|
€.85,40
|
€.70,00
|
FORNITURE
|
2020.204 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI 770-20 DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - ODA MEPA N. Z6D2E32E6F |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
07/09/2020
Data termine: 31/10/2020
|
€.244,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2020.203 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/09/2020. ACQUISTO CARTELLONISTICA E PRESIDI ANTI COVID PER SEGGIO ELETTORALE. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/09/2020
Data termine: 02/10/2020
|
€.115,90
|
€.97,00
|
FORNITURE
|
2020.200 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSULTAZIONI PER LELEZIONE DIRETTA DEI SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI. ACQUISTO CARTELLA ELETTORALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA DALLA DITTA GASPARI |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
02/09/2020
Data termine: 02/11/2020
|
€.416,00
|
€.416,00
|
SERVIZI
|
2020.199 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER UNIFORME AGENTE DI PL - ART. 36 LETT. A) D.LGS N°50/2016 AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA GIESSE FORNITURE DI SASSARI |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
16/08/2020
Data termine:
|
€.183,61
|
€.150,50
|
FORNITURE
|
2020.197 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI GERANI IN VASO A CURA DELLA DITTA MAC DI MARIO CAPPAI DI POZZOMAGGIORE (SS) . CIG. Z472CB7DCC |
|
|
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva:
02002800908
|
|
Data inizio:
04/08/2020
Data termine: 04/10/2020
|
€.128,10
|
€.105,00
|
FORNITURE
|
2020.195 |