| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VERIFICA E CONTROLLO ANOMALIA CALDAIA CASA DI RIPOSO A CURA DELLA DITTA TEKNOINNOVA DI ORISTANO. CIG. ZC82B6738E |
|
|
TEKNINNOVA DI SARZOTTI PAOLO
P.iva:
01208090959
|
TEKNINNOVA DI SARZOTTI PAOLO
P.iva:
01208090959
|
Data inizio:
31/12/2019
Data termine: 29/02/2020
|
€.180,00
|
€.180,00
|
LAVORI
|
2019.296 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DITTA LEONI SRL. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 29 FEBBRAIO 2020. CIG: Z3F2B64F9C |
|
|
LEONI SRL
P.iva:
02003010903
LEONI AMBIENTE S.R.L.
P.iva:
02704490909
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 29/02/2020
|
€.999,00
|
€.999,00
|
SERVIZI
|
2019.293 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA CUCCU SRL. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 29 FEBBRAIO 2020. CIG: Z332B6467E |
|
|
CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
|
|
Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 29/02/2020
|
€.6.490,00
|
€.6.490,00
|
SERVIZI
|
2019.292 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A D.LGS 50/16, LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS). CIG Z0F2B505FB |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
20/12/2019
Data termine: 20/02/2020
|
€.550,00
|
€.550,00
|
LAVORI
|
2019.290 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER CINTURONE SERVIZIO PL |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l.
P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
16/12/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.28,97
|
€.28,97
|
FORNITURE
|
2019.281 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE REALIZZATO DAI RAGAZZI DEL SERVIZIZIO CIVILE NAZIONALE NEL PERSORSO DEL PROGETTO ALLE ORIGINI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE DEL BONU IGHINU |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 20/02/2020
|
€.1.345,50
|
€.1.588,13
|
FORNITURE
|
2019.279 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI MAGGIOLI PE RUFFICIO PL |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
02/12/2019
Data termine: 29/02/2020
|
€.80,00
|
€.80,00
|
FORNITURE
|
2019.254 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019 |
|
|
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01132640952
|
|
Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.647,71
|
€.2.636,25
|
SERVIZI
|
2019.242 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZDB2ABA2EE |
|
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine: 31/05/2020
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2019.232 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z3B2ABA6DE |
|
|
LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
20/11/2019
Data termine: 31/05/2020
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2019.231 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 |
|
|
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE DI CARLO MURA
P.iva:
01748300900
|
|
Data inizio:
14/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.480,75
|
€.480,75
|
FORNITURE
|
2019.228 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PC E SOFTWARE TIMBRATURE |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
08/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.744,00
|
€.1.774,00
|
FORNITURE
|
2019.225 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA SITO WEB CON CERTIFICATO SSL. |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
07/11/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.49,00
|
€.49,00
|
SERVIZI
|
2019.224 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PENSILINE POLICARBONATO PER CASA DI RIPOSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC DI MARIO CAPPAI DI POZZOMAGGIORE CIG: Z7A2A7CCD4 |
|
|
MAC DI MARIO CAPPAI
P.iva:
02002800908
|
|
Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 06/01/2020
|
€.81,80
|
€.81,80
|
FORNITURE
|
2019.223 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
|
|
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01132640952
|
|
Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.4.519,57
|
€.4.500,00
|
SERVIZI
|
2019.221 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.LGS N.34 DEL 30 APRILE 2019 NEL COMUNE DI MARA. CIG Z2F2A6430E |
|
|
SUNSERVICE SRL
P.iva:
01998320905
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva:
02374440903
|
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva:
02374440903
|
Data inizio:
29/10/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.26.790,94
|
€.26.912,18
|
LAVORI
|
2019.219 |
| AREA FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E STAMPA AVVISI IMU ANNI 2016 E 2017, AVVISI TASI ANNI DAL 2014 AL 2017. DITTA KIBERNETES S.P.A. TRATTATIVA DIRETTA N. 1083359 |
|
|
KIBERNETES SRL
P.iva:
01190430262
|
|
Data inizio:
28/10/2019
Data termine: 28/11/2019
|
€.2.114,20
|
€.2.114,20
|
SERVIZI
|
2019.218 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI CURA DEL VERDE NEL CIMITERO ED IN AMBITO URBANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA. CIG: ZA72A41D00 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 20/01/2020
|
€.3.888,00
|
€.3.888,00
|
LAVORI
|
2019.209 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. A. D. ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI REVISIONE E TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEPIAUTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z262A342E2 |
|
|
ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
16/10/2019
Data termine: 31/10/2019
|
€.259,65
|
€.259,64
|
LAVORI
|
2019.206 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CARPE DIEM DAL 25.07.2019 AL 31.12.2019 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM
P.iva:
02667200907
|
|
Data inizio:
25/07/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.636,80
|
€.2.645,33
|
SERVIZI
|
2019.201 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER VARI INTERVENTI TECNICI SUGLI IMPIANTI DELLA CASA DI RIPOSO A CURA DELLA DITTA TEKNOINNOVA DI ORISTANO. CIG. Z3A2A04796 |
|
|
TEKNINNOVA DI SARZOTTI PAOLO
P.iva:
01208090959
|
|
Data inizio:
03/10/2019
Data termine: 04/12/2019
|
€.1.902,00
|
€.1.902,00
|
LAVORI
|
2019.198 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI AMPLIAMENTO E POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
|
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL
P.iva:
02401010901
|
Data inizio:
02/10/2019
Data termine: 31/01/2020
|
€.27.873,50
|
€.27.873,50
|
LAVORI
|
2019.197 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI MESSA A NORMA E/O SICUREZZA DEI MURI DI CONTENIMENTO SU STRADE PUBBLICHE. CIG Z2329FA774 |
|
|
ORRU FEDERICO MARCELLO
P.iva:
02467010902
|
|
Data inizio:
01/10/2019
Data termine: 01/10/2021
|
€.29.308,16
|
€.6,00
|
SERVIZI
|
2019.196 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
KIT BANDIERE EDIFICIO COMUNALE . AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, ART. 36, COMMA 2 LETT.A) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. DITTA GRAFICHE GASPARI SRL. CODICE UFFICIO CM1R9X |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
18/09/2019
Data termine: 30/11/2019
|
€.297,60
|
€.180,00
|
FORNITURE
|
2019.188 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A) D.LGS 50/16, LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS) CIG. Z31299C358; |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA
P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
02/09/2019
Data termine: 02/11/2019
|
€.563,00
|
€.563,00
|
LAVORI
|
2019.185 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI SUPPLEMENTARI PER LA PULIZIA DI STRADE EXTRAURBANE MEDIANTE LUTILIZZO DI MEZZI MECCANICI. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA CIG: ZD12996D0C |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
|
|
Data inizio:
29/08/2019
Data termine: 29/10/2019
|
€.2.780,00
|
€.2.780,00
|
LAVORI
|
2019.183 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI SOSTITUZIONE MOTORINO DI AVVIAMENTO IVECO DAILY AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEPIAUTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZA32990381 |
|
|
ELLEPIAUTO
P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
27/08/2019
Data termine: 28/10/2019
|
€.238,66
|
€.238,66
|
LAVORI
|
2019.182 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROROGA TECNICA SERVIZIO LUDOTECA COMUNALE 01.08.2019 AL 31.08.2019 |
|
|
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva:
01132640952
|
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine: 31/08/2019
|
€.1.470,00
|
€.1.400,00
|
SERVIZI
|
2019.178 |
| AREA FINANZIARIA |
01-PROCEDURA APERTA |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO TESORERIA STIPULATA DALLA REGIONE SARDEGNA. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL BANCO DI SARDEGNA SPA PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/12/2021 |
|
|
BANCO DI SARDEGNA S.p.A.
P.iva:
03830780361
|
|
Data inizio:
01/08/2019
Data termine: 31/12/2021
|
€.19.573,00
|
€.19.572,58
|
SERVIZI
|
2019.177 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2010 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. C.F./P. IVA IT00089070403G IMPEGNO DI SPESA CIG. ZA729600F4. |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
31/07/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.117,60
|
€.117,60
|
FORNITURE
|
2019.173 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO UTENTE STRUTTURA SANITARIA A PLOAGHE. IMPEGNO DI SPESA DAL 13.03.2019 AL 24.07.2019 A FAVORE DELLA COOP CARPE DIEM. CIG Z0F295A9E7 |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM
P.iva:
02667200907
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 24/07/2019
|
€.2.215,46
|
€.2.215,46
|
SERVIZI
|
2019.170 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ABBONAMENTO SEMESTRALE RIVISTE MAGGIOLI E LIBRI |
|
|
MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
19/07/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.111,00
|
€.111,00
|
FORNITURE
|
2019.165 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CONTRASSEGNI INVALIDI PER IL CDS |
|
|
FATICONI SPA
P.iva:
01117510923
|
|
Data inizio:
19/07/2019
Data termine: 30/10/2019
|
€.104,50
|
€.104,50
|
FORNITURE
|
2019.164 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE SERVIZI DI PROGETTAZIONE D.L. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE GIARDINO EX CASA PIU ARRU MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016. CIG: Z612932549 |
|
|
|
|
Data inizio:
15/07/2019
Data termine: 15/01/2020
|
€.5.078,27
|
€.4.682,50
|
SERVIZI
|
2019.159 |
| AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2, LETT. A, D.LGS. N. 50/2016 DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE E BONIFICA BANCA DATI PASSWEB. IMPEGNO DI SPESA |
|
|
EN.LI GROUPE SRLS
P.iva:
03964990612
|
|
Data inizio:
05/07/2019
Data termine: 30/09/2019
|
€.200,00
|
€.200,00
|
SERVIZI
|
2019.154 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO CLIMATICO MINORI 2019 |
|
|
ITAL CAMPING SARDEGNA SAS
P.iva:
01025730902
|
|
Data inizio:
01/07/2019
Data termine: 30/07/2019
|
€.2.720,00
|
€.2.720,00
|
SERVIZI
|
2019.147 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE INTESTATE CON FINESTRELLA A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZF528C6273 |
|
|
GRAFICHE E. GASPARI S.R.L.
P.iva:
00089070403
|
|
Data inizio:
17/06/2019
Data termine: 30/06/2019
|
€.70,00
|
€.70,00
|
FORNITURE
|
2019.143 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER SOSTITUZIONE OROLOGIO RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI E GRUPPI DI CONTINUITA UFFICI |
|
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
12/06/2019
Data termine: 30/06/2019
|
€.1.505,00
|
€.1.505,00
|
FORNITURE
|
2019.139 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO H |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.22.630,00
|
€.22.630,00
|
SERVIZI
|
2019.131 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE QUADRI ELETTRICI DEI NUOVI POZZI DI MURENA E BONUIGHINU CIG Z3F28AC69F |
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CHESSA ANTONIO
P.iva:
02093300909
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Data inizio:
03/06/2019
Data termine: 03/08/2019
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€.1.380,00
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€.1.380,00
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LAVORI
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2019.129 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI. DITTA LEONI S.R.L. PROROGA PER IL PERIODO 1 GIUGNO 31 DICEMBRE 2019. CIG: ZD3289F383 |
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LEONI SRL
P.iva:
02003010903
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Data inizio:
01/06/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.3.496,50
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€.3.496,50
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SERVIZI
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2019.123 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CURA DEL VERDE URBANO ED EXSTRAURBANO MANUTENZIONI ORDINARIE DEI PARAPETTI E DELLE STACCIONATE NEL CENTRO ABITATO DI MARA E DELLE STRADE RURALI. ANNUALITÀ 2019 .AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA. CIG: Z1C2898C43 |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU
P.iva:
02686170909
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Data inizio:
29/05/2019
Data termine: 29/10/2019
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€.23.878,80
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€.17.909,10
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LAVORI
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2019.120 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA CUCCU SRL. PROROGA PER IL PERIODO 1 GIUGNO 31 DICEMBRE 2019. CIG: Z802894430 |
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CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
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Data inizio:
01/06/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.22.715,00
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€.22.715,00
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SERVIZI
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2019.118 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA A FAVORE DELLA DITTA DETERCLEAN S.R.L. IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: Z90287BA6E |
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DETERCLEAN S.R.L.
P.iva:
05976650480
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Data inizio:
24/05/2019
Data termine: 24/06/2019
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€.264,00
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€.264,00
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FORNITURE
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2019.116 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI OPERA GESU NAZARENO |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.20.747,40
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€.28.629,60
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SERVIZI
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2019.115 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRUZIONE DI DUE POZZI PER LESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA IN TERRITORIO DI MARA LOCALITA BONU IGHINU E MURENA. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA ZIROLIA TRIVELLAZIONI DI GIANUARIO ZIROLIA CIG: Z9A287B257 |
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Data inizio:
20/05/2019
Data termine: 20/06/2019
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€.1.900,00
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€.1.900,00
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LAVORI
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2019.107 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO E CIOTTOLATO ANTICHIZZATO NEL PROSEGUIMENTO DELLA VIA XX SETTEMBRE CUP D97H18000660004. AFFIDAMENTO LAVORI INTEGRATIVI ALLA DITTA SAMUELE BALLONE. CIG: ZB62851076 |
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IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI BALLONE SAMUELE
P.iva:
02413690906
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IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI BALLONE SAMUELE
P.iva:
02413690906
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Data inizio:
09/05/2019
Data termine: 08/07/2019
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€.2.177,66
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€.2.177,66
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LAVORI
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2019.97 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO H |
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS
P.iva:
00614780914
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Data inizio:
01/12/2018
Data termine: 31/12/2019
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€.18.323,14
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€.20.445,33
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SERVIZI
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2019.93 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL MANTO STRADALE NELLE VIE BUENOS AIRES, VIA NUOVA E VIA CAGLIARI DEL COMUNE DI MARA CIG 787795996B CUP. D97H19001290001 DETERMINA A CONTRARRE |
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S.I.SCA SRL
P.iva:
01342650916
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Data inizio:
16/04/2019
Data termine: 16/08/2019
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€.32.228,60
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€.32.228,49
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LAVORI
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2019.86 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPLICATIVI GESTIONALI E SITO ISTITUZIONALE ANNO 2019. |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.14.556,00
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€.14.566,00
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SERVIZI
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2019.85 |