AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI VERIFICA E CONTROLLO ANOMALIA CALDAIA CASA DI RIPOSO A CURA DELLA DITTA TEKNOINNOVA DI ORISTANO. CIG. ZC82B6738E |
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TEKNINNOVA DI SARZOTTI PAOLO P.iva:
01208090959
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TEKNINNOVA DI SARZOTTI PAOLO P.iva:
01208090959
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Data inizio:
31/12/2019
Data termine: 29/02/2020
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€.180,00
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€.180,00
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LAVORI
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2019.296 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI SCARRABILI E AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI DITTA LEONI SRL. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 29 FEBBRAIO 2020. CIG: Z3F2B64F9C |
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LEONI SRL P.iva:
02003010903
LEONI AMBIENTE S.R.L. P.iva:
02704490909
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 29/02/2020
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€.999,00
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€.999,00
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SERVIZI
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2019.293 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RR.SS.UU. DITTA CUCCU SRL. PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1° GENNAIO 29 FEBBRAIO 2020. CIG: Z332B6467E |
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CUCCU SRL P.iva:
02326880925
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Data inizio:
01/01/2020
Data termine: 29/02/2020
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€.6.490,00
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€.6.490,00
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SERVIZI
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2019.292 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A D.LGS 50/16, LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS). CIG Z0F2B505FB |
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
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Data inizio:
20/12/2019
Data termine: 20/02/2020
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€.550,00
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€.550,00
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LAVORI
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2019.290 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER CINTURONE SERVIZIO PL |
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GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
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GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
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Data inizio:
16/12/2019
Data termine: 31/01/2020
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€.28,97
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€.28,97
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FORNITURE
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2019.281 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO MATERIALE REALIZZATO DAI RAGAZZI DEL SERVIZIZIO CIVILE NAZIONALE NEL PERSORSO DEL PROGETTO ALLE ORIGINI DELLA POPOLAZIONE DELLA VALLE DEL BONU IGHINU |
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
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Data inizio:
12/12/2019
Data termine: 20/02/2020
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€.1.345,50
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€.1.588,13
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FORNITURE
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2019.279 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO LIBRI MAGGIOLI PE RUFFICIO PL |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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Data inizio:
02/12/2019
Data termine: 29/02/2020
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€.80,00
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€.80,00
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FORNITURE
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2019.254 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INPEGNO DI SPESA MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019 |
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CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
01132640952
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Data inizio:
01/12/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.2.647,71
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€.2.636,25
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SERVIZI
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2019.242 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA CODICE CIG: ZDB2ABA2EE |
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LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
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Data inizio:
20/11/2019
Data termine: 31/05/2020
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€.600,00
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€.600,00
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SERVIZI
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2019.232 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2019/2020 IMPEGNO DI SPESA - CODICE CIG: Z3B2ABA6DE |
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LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
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Data inizio:
20/11/2019
Data termine: 31/05/2020
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€.600,00
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€.600,00
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SERVIZI
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2019.231 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI DI TESTO 2019/2020 |
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PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE DI CARLO MURA P.iva:
01748300900
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Data inizio:
14/11/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.480,75
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€.480,75
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FORNITURE
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2019.228 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PC E SOFTWARE TIMBRATURE |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
08/11/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.1.744,00
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€.1.774,00
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FORNITURE
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2019.225 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA SITO WEB CON CERTIFICATO SSL. |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
07/11/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.49,00
|
€.49,00
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SERVIZI
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2019.224 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI PENSILINE POLICARBONATO PER CASA DI RIPOSO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAC DI MARIO CAPPAI DI POZZOMAGGIORE CIG: Z7A2A7CCD4 |
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MAC DI MARIO CAPPAI P.iva:
02002800908
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Data inizio:
06/11/2019
Data termine: 06/01/2020
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€.81,80
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€.81,80
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FORNITURE
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2019.223 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO SERVIZIO LUDOTECA NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 |
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CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
01132640952
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Data inizio:
01/11/2019
Data termine: 31/01/2020
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€.4.519,57
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€.4.500,00
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SERVIZI
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2019.221 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA. ESECUTIVA ED ESECUZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO D.LGS N.34 DEL 30 APRILE 2019 NEL COMUNE DI MARA. CIG Z2F2A6430E |
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SUNSERVICE SRL P.iva:
01998320905
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL P.iva:
02374440903
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SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL P.iva:
02374440903
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Data inizio:
29/10/2019
Data termine: 31/12/2019
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€.26.790,94
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€.26.912,18
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LAVORI
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2019.219 |
AREA FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E STAMPA AVVISI IMU ANNI 2016 E 2017, AVVISI TASI ANNI DAL 2014 AL 2017. DITTA KIBERNETES S.P.A. TRATTATIVA DIRETTA N. 1083359 |
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KIBERNETES SRL P.iva:
01190430262
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Data inizio:
28/10/2019
Data termine: 28/11/2019
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€.2.114,20
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€.2.114,20
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SERVIZI
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2019.218 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI CURA DEL VERDE NEL CIMITERO ED IN AMBITO URBANO. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA. CIG: ZA72A41D00 |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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Data inizio:
21/10/2019
Data termine: 20/01/2020
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€.3.888,00
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€.3.888,00
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LAVORI
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2019.209 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRATTARE. A. D. ART.36 C.2 LETTERA A) D.LGS 50/2016 PER LAVORI DI REVISIONE E TAGLIANDO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO IVECO DAILY. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELLEPIAUTO E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z262A342E2 |
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ELLEPIAUTO P.iva:
01991030907
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Data inizio:
16/10/2019
Data termine: 31/10/2019
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€.259,65
|
€.259,64
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LAVORI
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2019.206 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA CARPE DIEM DAL 25.07.2019 AL 31.12.2019 |
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COOPERATIVA SOCIALE CARPE DIEM P.iva:
02667200907
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Data inizio:
25/07/2019
Data termine: 31/12/2019
|
€.1.636,80
|
€.2.645,33
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SERVIZI
|
2019.201 |