AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO CONTRATTO PER PRESTAZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DI CUI AL D.LGS 196/2003. TRIENNIO 2019/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE. INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA D.LGS. N. 50/2016.CIG. Z1F2659678. |
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|
|
Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2021
|
€.9.552,60
|
€.7.830,00
|
-
|
2018.352 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI UN RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. CIG: Z1426456D0 |
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|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
|
|
Data inizio:
12/12/2018
Data termine: 28/02/2019
|
€.5.942,52
|
€.5.942,51
|
SERVIZI
|
2018.344 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2019 |
|
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
12/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.350,00
|
€.424,00
|
-
|
2018.341 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PLOAGHE |
|
|
COMUNE DI PLOAGHE P.iva:
00253310908
|
|
Data inizio:
10/12/2018
Data termine: 10/12/2018
|
|
€.1.944,32
|
-
|
2018.339 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDEGNA VERIFICHE S.R.L. CIG Z1525E120E |
|
|
SARDEGNA VERIFICHE SRL P.iva:
02449820907
|
|
Data inizio:
07/12/2018
Data termine: 07/02/2019
|
€.2.230,00
|
€.2.230,00
|
SERVIZI
|
2018.335 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE DELLUFFICIO ANAGRAFE CIG Z962616E61. |
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|
|
|
Data inizio:
04/12/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.100,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2018.326 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PC - TASTIERA E MOUSE CORDLESS - SISTEMA OPERATIVO - TRAVASO DATI - CONFIGURAZIONE - MESSA A DOMINIO |
|
|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
04/12/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.1.399,80
|
€.1.399,00
|
FORNITURE
|
2018.325 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA E INSTALLAZIONE BRUCIATORE E ACCESSORI CALDAIA CASA COMUNALE DALLA DITTA LOVISI SRL (SS). CIG Z6B260EF18 |
|
|
LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
03/12/2018
Data termine: 04/01/2019
|
€.1.651,00
|
€.1.651,00
|
FORNITURE
|
2018.323 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ING. CURRELI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA CASA DI RIPOSO ANZIANI, AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/16 E SS.MM.II. - CIG:Z492601903 |
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|
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.996,64
|
€.816,92
|
SERVIZI
|
2018.320 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO ANPR |
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|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
|
Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 30/01/2017
|
€.610,00
|
€.500,00
|
FORNITURE
|
2018.319 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOTOQUADRO |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
|
Data inizio:
26/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.67,00
|
€.67,00
|
FORNITURE
|
2018.309 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA DITTA EDILIZIA GAVINO MELONI SNC (SS). CIG ZB125E6C25 |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
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Data inizio:
23/11/2018
Data termine: 23/02/2019
|
€.5.675,15
|
€.4.651,22
|
FORNITURE
|
2018.305 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG Z5B25B8F1B - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE UNALE PIETRO |
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|
|
Data inizio:
15/11/2018
Data termine: 15/12/2018
|
€.3.728,27
|
€.3.728,27
|
LAVORI
|
2018.298 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
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|
PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE DI CARLO MURA P.iva:
01748300900
|
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Data inizio:
13/11/2018
Data termine: 20/11/2018
|
€.369,81
|
€.369,81
|
FORNITURE
|
2018.296 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA CASA COMUNALE A CURA DELLA DITTA LOVISI DI SASSARI. CIG. ZA125BA8D6 |
|
|
LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
|
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Data inizio:
14/11/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.352,00
|
€.0,00
|
LAVORI
|
2018.295 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO A CURA DELLA DITTA CUCCU SRL DI SENORBI. CIG. Z5925B7804 |
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CUCCU SRL P.iva:
02326880925
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Data inizio:
13/11/2018
Data termine: 13/12/2018
|
€.450,00
|
€.450,00
|
SERVIZI
|
2018.293 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 1.000 , PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI SEGNALETICA STRADALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG.Z0825B275B |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
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Data inizio:
12/11/2018
Data termine: 12/12/2018
|
€.274,00
|
€.274,00
|
FORNITURE
|
2018.289 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE DI MECCANIZZAZIONE PER UFFICI. |
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Data inizio:
05/11/2018
Data termine: 15/12/2018
|
€.650,00
|
€.650,00
|
FORNITURE
|
2018.282 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LICENZA ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY-UPSELL COTERMED 35 MESI/16 DEVICES |
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|
ENTERPRISE TECHNOLOGY SOFTWARE SRL P.iva:
09910950014
|
|
Data inizio:
29/10/2018
Data termine: 28/02/2019
|
€.637,12
|
€.0,00
|
FORNITURE
|
2018.276 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA DELLA MAGGIOLI INFOMATICA |
|
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
|
Data inizio:
25/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.360,00
|
€.360,00
|
FORNITURE
|
2018.270 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
COSTRUZIONE DI POZZI PER LESTRAZIONE DI ACQUA SOTTERRANEA IN TERRITORIO DI MARA LOCALITA BONU IGHINU E MURENA AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZIROLIA TRIVELLAZIONI DI GIANUARIO ZIROLIA - CIG - ZD12561D4F |
|
|
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|
Data inizio:
18/10/2018
Data termine: 31/12/2018
|
€.18.500,00
|
€.18.500,00
|
LAVORI
|
2018.262 |
AREA FINANZIARIA |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2018/2019 |
|
|
LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
|
|
Data inizio:
01/11/2018
Data termine: 30/04/2019
|
€.600,00
|
€.600,00
|
SERVIZI
|
2018.258 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA NEGOZIATA SU SARDEGNACAT PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI MANODOPERA E MATERIALE PER LAVORI NELLA VIA XX SETTEMBRE - CIG Z28252B82A - CUP D97H18000660004- PRESA DATTO GARA DESERTA - NUOVA DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
|
IMPRESA EDILE ARTIGIANA DI BALLONE SAMUELE P.iva:
02413690906
|
|
Data inizio:
16/10/2018
Data termine: 15/03/2019
|
€.38.684,56
|
€.38.684,56
|
LAVORI
|
2018.257 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREE PERIFERICHE E APERTURA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO - CESSIONE VOLONTARIA AREA DI PROPRIETÀ DEGLI EREDI BOI AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO NOTARILE A NOTAIO PAOLO TARDIOLA ED IMPEGNO DELLA SPESA CIG ZCB2552984 |
|
|
TARDIOLA PAOLO P.iva:
03135080921
|
|
Data inizio:
15/10/2018
Data termine: 15/01/2019
|
€.3.306,37
|
€.2.969,36
|
SERVIZI
|
2018.256 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, PER FORNITURA DI UNA SMERIGLIATRICE A BATTERIA CON ACCESSORI DALLA DITTA HILTI ITALIA SPA. CIG Z41254E201 |
|
|
HILTI ITALIA SPA P.iva:
00822480158
|
|
Data inizio:
15/10/2018
Data termine: 15/11/2018
|
€.513,76
|
€.513,76
|
FORNITURE
|
2018.255 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.36 C.2 L. A) D.LGS 50/16, LAVORI DI MANUTENZIONE SU IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DUE B IMPIANTI SNC DI MARA (SS) - CIG. Z92254B239 |
|
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
|
|
Data inizio:
12/10/2018
Data termine: 13/11/2018
|
€.990,00
|
€.990,00
|
LAVORI
|
2018.251 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SELEZIONE RAGAZZI SERVIZIO CIVILE |
|
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA P.iva:
00971420914
|
|
Data inizio:
17/10/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.2.562,00
|
€.500,00
|
SERVIZI
|
2018.248 |
AREA TECNICA |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLAPPALTO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI PROGETTO SPERIMENTALE DI MICROGRID NEL MUNICIPIO CUP: D98I17000750002. CIG: ZD72414155 |
|
|
SA.GI.LE S.R.L (NUOVO) P.iva:
02311339094
|
SA.GI.LE S.R.L (NUOVO) P.iva:
02311339094
|
Data inizio:
08/10/2018
Data termine: 28/02/2019
|
€.27.511,77
|
€.27.511,77
|
LAVORI
|
2018.245 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI. |
|
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine: 30/11/2018
|
€.142,00
|
€.142,00
|
FORNITURE
|
2018.243 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PEDANE POGGIA PIEDI UFFICI. |
|
|
|
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine: 31/10/2018
|
€.100,00
|
€.100,00
|
FORNITURE
|
2018.242 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. |
|
|
|
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine: 31/10/2018
|
€.522,00
|
€.422,00
|
FORNITURE
|
2018.241 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PERGAMENE PER SCN |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine: 31/10/2018
|
€.35,00
|
€.35,00
|
FORNITURE
|
2018.240 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
03/10/2018
Data termine: 30/11/2018
|
€.25,00
|
€.25,00
|
FORNITURE
|
2018.239 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE MURALES IN MEMORIA DEL POETA SCOMPARSO FRANCESCO SALE. |
|
|
|
|
Data inizio:
01/10/2018
Data termine: 30/11/2018
|
€.6.100,00
|
€.6.100,00
|
LAVORI
|
2018.238 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETTERA A) E DELL'ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO OPERAIO MANUTENTORE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BERNER S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZC225113DF |
|
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
26/09/2018
Data termine: 31/10/2018
|
€.574,34
|
€.574,34
|
FORNITURE
|
2018.235 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOGGIORNO SOCIO- CULTURALE IN FRIULI E SLOVENIA 2018- AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
|
Aquila Bianca s.r.l. P.iva:
01476970916
|
Aquila Bianca s.r.l. P.iva:
01476970916
|
Data inizio:
20/09/2018
Data termine: 24/09/2018
|
€.11.450,00
|
€.11.450,00
|
SERVIZI
|
2018.230 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL PROGETTO H. |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
19/09/2018
Data termine: 31/01/2019
|
€.18.649,88
|
€.20.344,29
|
SERVIZI
|
2018.229 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI FOGLI MOBILI PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE DELLANNO 2019. |
|
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
14/09/2018
Data termine: 30/11/2018
|
€.249,00
|
€.249,00
|
FORNITURE
|
2018.225 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA MODULO SOFTWARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 770/2018 A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. MEPA ODA N.CODICE CIG: Z8824DE623 |
|
|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
11/09/2018
Data termine: 31/10/2018
|
€.200,00
|
€.200,00
|
FORNITURE
|
2018.220 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI VESTIARIO MEZZA STAGIONE PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
04/09/2018
Data termine: 30/10/2018
|
€.655,73
|
€.655,73
|
FORNITURE
|
2018.212 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI TIMBRI PER L'UFFICIO PL. |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
|
€.51,00
|
€.51,00
|
FORNITURE
|
2018.207 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE PER STAND ESPOSIZIONI PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
|
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
|
Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/10/2018
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€.337,00
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€.337,00
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FORNITURE
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2018.206 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE PER PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
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Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
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€.838,00
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€.838,00
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FORNITURE
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2018.205 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI STAMPATI PER PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. |
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE P.iva:
02537870905
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Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
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€.566,00
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€.566,00
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FORNITURE
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2018.204 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI RICOGNIZIONE E VERIFICA IMPIANTO IDRICO DELLA STRUTTURA RICETTIVA BONUIGHINU. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA. CIG Z4024A2094 |
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CHESSA ANTONIO P.iva:
02093300909
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CHESSA ANTONIO P.iva:
02093300909
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Data inizio:
10/08/2018
Data termine: 30/09/2018
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€.900,00
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€.900,00
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LAVORI
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2018.203 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICIO PL. |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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Data inizio:
07/08/2018
Data termine: 30/09/2018
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€.48,00
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€.48,00
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FORNITURE
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2018.201 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ORDINE MEPA, PER MANUTENZIONE PC E SERVER - OLLSYS COMPUTER SRL COD. CREDITORE 10 - CIG ZCE2477730 |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
25/07/2018
Data termine: 31/08/2018
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€.1.028,00
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€.1.028,00
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SERVIZI
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2018.194 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI UFFICIO PL. |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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Data inizio:
24/07/2018
Data termine: 30/09/2018
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€.108,00
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€.108,00
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FORNITURE
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2018.192 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER ACQUISTO MODULISTICA E TESTO DITTA GRAFICHE GASPARI SRL |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
24/07/2018
Data termine: 30/09/2018
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€.185,50
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€.185,50
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FORNITURE
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2018.191 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER LAVORI DI FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI DALLA DITTA TERMOCLIMA SERVICE DI ITTIRI (SS). CIG Z28245F443 |
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TERMOCLIMASERVICE DI GIANMARIO CONTENE P.iva:
02550300905
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TERMOCLIMASERVICE DI GIANMARIO CONTENE P.iva:
02550300905
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Data inizio:
17/07/2018
Data termine: 30/06/2019
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€.8.200,00
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€.7.500,00
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LAVORI
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2018.184 |