| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO CONTRATTO PER PRESTAZIONE SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA DI CUI AL D.LGS 196/2003. TRIENNIO 2019/2021 - DETERMINA A CONTRATTARE. INDIZIONE DI PROCEDURA IN ECONOMIA D.LGS. N. 50/2016.CIG. Z1F2659678. |
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Data inizio:
01/01/2019
Data termine: 31/12/2021
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€.9.552,60
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€.7.830,00
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2018.352 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE GLOBALE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE A FAVORE DI UN RESIDENTE. IMPEGNO DI SPESA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018. CIG: Z1426456D0 |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L.
P.iva:
01578070904
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Data inizio:
12/12/2018
Data termine: 28/02/2019
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€.5.942,52
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€.5.942,51
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SERVIZI
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2018.344 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO GUIDA NORMATIVA 2019 |
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MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
12/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.350,00
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€.424,00
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2018.341 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PLOAGHE |
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COMUNE DI PLOAGHE
P.iva:
00253310908
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Data inizio:
10/12/2018
Data termine: 10/12/2018
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€.1.944,32
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2018.339 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DEL D.P.R. 462/2001 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SARDEGNA VERIFICHE S.R.L. CIG Z1525E120E |
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SARDEGNA VERIFICHE SRL
P.iva:
02449820907
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Data inizio:
07/12/2018
Data termine: 07/02/2019
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€.2.230,00
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€.2.230,00
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SERVIZI
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2018.335 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE DELLUFFICIO ANAGRAFE CIG Z962616E61. |
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Data inizio:
04/12/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.100,00
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€.100,00
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FORNITURE
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2018.326 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA PC - TASTIERA E MOUSE CORDLESS - SISTEMA OPERATIVO - TRAVASO DATI - CONFIGURAZIONE - MESSA A DOMINIO |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
04/12/2018
Data termine: 31/01/2019
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€.1.399,80
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€.1.399,00
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FORNITURE
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2018.325 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA E INSTALLAZIONE BRUCIATORE E ACCESSORI CALDAIA CASA COMUNALE DALLA DITTA LOVISI SRL (SS). CIG Z6B260EF18 |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
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Data inizio:
03/12/2018
Data termine: 04/01/2019
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€.1.651,00
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€.1.651,00
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FORNITURE
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2018.323 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ING. CURRELI INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL RILIEVO DELLIMPIANTO ELETTRICO DELLA CASA DI RIPOSO ANZIANI, AI SENSI DEGLI ART. 31 COMMA 8 ED ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/16 E SS.MM.II. - CIG:Z492601903 |
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.996,64
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€.816,92
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SERVIZI
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2018.320 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA SOFTWARE CERTIFICATO ANPR |
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OLLSYS COMPUTER
P.iva:
00685780918
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Data inizio:
29/11/2018
Data termine: 30/01/2017
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€.610,00
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€.500,00
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FORNITURE
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2018.319 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO FOTOQUADRO |
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
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Data inizio:
26/11/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.67,00
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€.67,00
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FORNITURE
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2018.309 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA DITTA EDILIZIA GAVINO MELONI SNC (SS). CIG ZB125E6C25 |
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EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
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Data inizio:
23/11/2018
Data termine: 23/02/2019
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€.5.675,15
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€.4.651,22
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FORNITURE
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2018.305 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE CIG Z5B25B8F1B - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IMPRESA EDILE UNALE PIETRO |
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Data inizio:
15/11/2018
Data termine: 15/12/2018
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€.3.728,27
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€.3.728,27
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LAVORI
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2018.298 |
| SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 |
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PROMOZIONE DIDATTICA EDITORIALE DI CARLO MURA
P.iva:
01748300900
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Data inizio:
13/11/2018
Data termine: 20/11/2018
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€.369,81
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€.369,81
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FORNITURE
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2018.296 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CALDAIA CASA COMUNALE A CURA DELLA DITTA LOVISI DI SASSARI. CIG. ZA125BA8D6 |
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LOVISI S.R.L
P.iva:
02041870904
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Data inizio:
14/11/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.352,00
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€.0,00
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LAVORI
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2018.295 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO A CURA DELLA DITTA CUCCU SRL DI SENORBI. CIG. Z5925B7804 |
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CUCCU SRL
P.iva:
02326880925
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Data inizio:
13/11/2018
Data termine: 13/12/2018
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€.450,00
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€.450,00
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SERVIZI
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2018.293 |
| AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROCEDURA DI VALORE INFERIORE A 1.000 , PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI SEGNALETICA STRADALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 - CIG.Z0825B275B |
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CAR WRAPPING SARDEGNA DI M. GRAZIA SALE
P.iva:
02537870905
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Data inizio:
12/11/2018
Data termine: 12/12/2018
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€.274,00
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€.274,00
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FORNITURE
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2018.289 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI MATERIALE DI MECCANIZZAZIONE PER UFFICI. |
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Data inizio:
05/11/2018
Data termine: 15/12/2018
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€.650,00
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€.650,00
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FORNITURE
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2018.282 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LICENZA ANTIVIRUS BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY-UPSELL COTERMED 35 MESI/16 DEVICES |
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ENTERPRISE TECHNOLOGY SOFTWARE SRL
P.iva:
09910950014
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Data inizio:
29/10/2018
Data termine: 28/02/2019
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€.637,12
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€.0,00
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FORNITURE
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2018.276 |
| AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA DELLA MAGGIOLI INFOMATICA |
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MAGGIOLI S.p.A
P.iva:
02066400405
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Data inizio:
25/10/2018
Data termine: 31/12/2018
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€.360,00
|
€.360,00
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FORNITURE
|
2018.270 |