AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CLIMATECH SOLUTIONS DI SASSARI PER INTERVENTO TECNICO SU POMPA DI CALORE VIESSMANN DELLA CASA DI RIPOSO. CIG B286A4764B |
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Data inizio:
19/07/2024
Data termine: 19/09/2024
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€.250,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.99 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER ACQUISTO CONTRASSEGNI DISABILI DIGITALI |
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FATICONI SPA P.iva:
01117510923
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Data inizio:
10/07/2024
Data termine: 10/08/2024
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€.143,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.96 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOSTITUZIONE PIASTRE ADULTO E PEDIATRICO E BATTERIE DEI DEFIBRILLATORI COMUNALI LIFE PACK |
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LOW COST SERVICE SRL P.iva:
03779690365
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Data inizio:
05/07/2024
Data termine: 30/08/2024
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€.638,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.95 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BRICOMAN ITALIA SRL DI SASSARI PER FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER MANUTENZIONE STRUTTURE COMUNALI. CIG B25903D3CA |
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BRICOMAN ITALIA SRL P.iva:
05602670969
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Data inizio:
04/07/2024
Data termine: 04/08/2024
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€.573,80
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€.573,27
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FORNITURE
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2024.94 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE PIAGGIO PORTER E AUTOCARRO TATA A CURA A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. B2545F78EF |
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ELLEPIAUTO P.iva:
01991030907
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Data inizio:
04/07/2024
Data termine: 04/08/2024
|
€.133,86
|
€.133,86
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SERVIZI
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2024.93 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO BONIFICA DATI PASSWEB DITTA EN.LI. GROUPE S.R.L.S. CODICE CIG: B23FC22951 |
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EN.LI GROUPE SRLS P.iva:
03964990612
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Data inizio:
26/06/2024
Data termine: 26/07/2024
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€.400,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.88 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO NOTARILE DR. MANLIO PITZORNO DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA - CIG B23AA43967 |
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PITZORNO
MANLIO PIER LUIGI
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Data inizio:
26/06/2024
Data termine: 26/12/2024
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€.1.100,00
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€.0,00
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SERVIZI
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2024.86 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL DI NUORO PER FORNITURA SEDIE. CIG B2387F389E |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
25/06/2024
Data termine: 25/08/2024
|
€.538,00
|
€.538,00
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FORNITURE
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2024.84 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA F.M.SERVIZI SOCIETA COOPERATIVASOCIALE ETS DI PADRIA PER FORNITURA ARREDI UFFICIO RAGIONERIA. CIG B21AF97AF9 |
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F.M SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E.T.S P.iva:
02782790907
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Data inizio:
20/06/2024
Data termine: 20/10/2024
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€.1.875,00
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€.0,00
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FORNITURE
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2024.83 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESINDENZIALE ANNO 2024 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI CIG:B1B144523C |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
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Data inizio:
01/04/2024
Data termine: 30/06/2024
|
€.5.000,00
|
€.5.000,00
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SERVIZI
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2024.77 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO RINNOVO LICENZE DEL FIREWALL |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
09/06/2024
Data termine: 09/07/2024
|
€.329,00
|
€.329,00
|
SERVIZI
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2024.73 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI TAGLIO ERBA CUNETTE STRADALI ED ALCUNE AREE COMUNALI DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50 COMMA 1, LETT. B DEL D.L. N. 36/2023 - CIG B1DB454BE6 |
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TERRA MARINA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.iva:
02192420905
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Data inizio:
28/05/2024
Data termine: 28/07/2024
|
€.9.712,04
|
€.9.712,03
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SERVIZI
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2024.68 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA BUSTE CON FINESTRELLA |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
17/05/2024
Data termine: 17/06/2024
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€.146,40
|
€.120,00
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FORNITURE
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2024.65 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNE DI MARA- DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A D.LGS. 36/2023 CIG.B189E6F06E CUP. D92B24000200001 |
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LAIDRA GRONDE SNC P.iva:
02328718090
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - A.N.AC. P.iva:
97584460584
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Data inizio:
13/05/2024
Data termine: 13/05/2025
|
€.39.566,59
|
€.0,00
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LAVORI
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2024.63 |
AREA TECNICA |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE. FATTURE CONSUMI IDRICI PERIODO GEN/APR2024. ABBANOA SPA - P.IVA 02934390929 |
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ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
Data termine:
|
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€.697,13
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FORNITURE
|
2024.59 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA S.M.B. DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SRLS DI SASSARI (SS). PER FORNITURA DI UN MAGNETOTERMICO. CIG B18829A8AF |
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S.M.B. DISTRIBUZIONI ELETTRICHE SRLS P.iva:
02726960905
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Data inizio:
06/05/2024
Data termine: 06/06/2024
|
€.247,00
|
€.247,00
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FORNITURE
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2024.58 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA FOGLI PER ATTI DELLO STATO CIVILE ANNO 2025 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2023 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
02/05/2024
Data termine: 02/08/2024
|
€.301,20
|
€.301,20
|
FORNITURE
|
2024.56 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUE B IMPIANTI DI MARA (SS). PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. CIG B179D0B89F |
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DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
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Data inizio:
30/04/2024
Data termine: 30/05/2024
|
€.1.070,00
|
€.1.070,00
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-
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2024.55 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO REDAZIONE E INVIO CONTO ANNUALE E RELAZIONE PER L'ANNO 2023 DITTA GRAFICHE GASPARI S.R.L.CIG B16975C5E7 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
24/04/2024
Data termine: 24/08/2024
|
€.250,00
|
€.250,00
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SERVIZI
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2024.53 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MARIANI SRL PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTREZZATURA PER VERDE URBANO. CIG B162812F33 |
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MARIANI SRL P.iva:
01734890906
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Data inizio:
23/04/2024
Data termine: 23/05/2024
|
€.172,33
|
€.172,33
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FORNITURE
|
2024.52 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO |
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Data inizio:
18/04/2024
Data termine: 18/04/2025
|
€.7.320,01
|
€.0,00
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SERVIZI
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2024.50 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE MESU E ROCCASA CURA A CURA DELLA DITTA RUGGIU SNC DI RUGGIU G.P. E M. DI POZZOMAGGIORE. CIG. B1274A4738 |
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|
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Data inizio:
10/04/2024
Data termine: 10/05/2024
|
€.4.600,00
|
€.0,00
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LAVORI
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2024.48 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESINDENZIALE ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE OPERA GESU NAZARENO DI SASSARI CIG:B0B6EE4A5B |
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OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/03/2024
|
€.5.000,00
|
€.5.000,00
|
SERVIZI
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2024.46 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO ATTIVAZIONE NUMERO VERDE TARI (TQRIF) IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ECS ITALIA S.R.L. |
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ECS ITALIA S.R.L. P.iva:
02749770786
|
|
Data inizio:
08/04/2024
Data termine: 10/04/2025
|
€.942,62
|
€.942,62
|
-
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2024.44 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CORRISPONDENZA CON AFFRANCATURA A MEZZO CONTO CREDITO ANNO 2024 SOCIETA' POSTE ITALIANE S.P.A. E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE FATTURA GENNAIO 2024. CIG. B0B6C8DC0B |
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|
POSTE ITALIANE S.P.A. P.iva:
01114601006
|
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Data inizio:
07/03/2024
Data termine: 08/03/2025
|
€.1.500,00
|
€.600,46
|
SERVIZI
|
2024.38 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTEGRAZIONE ABBONAMENTO DIGITALE LA NUOVA SARDEGNA |
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SAE SARDEGNA S.P.A. P.iva:
02328540683
|
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Data inizio:
29/02/2024
Data termine: 29/03/2024
|
€.90,00
|
€.86,54
|
SERVIZI
|
2024.36 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
: IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE E TAGLIANDO FIAT PUNTO TERGA CG773WR E PEUGEOT TARGA FB340EZ A CURA A CURA DELLA DITTA ELLEPIAUTO DI POZZOMAGGIORE. CIG. B091D525F4 |
|
|
ELLEPIAUTO P.iva:
01991030907
|
|
Data inizio:
28/02/2024
Data termine: 28/03/2024
|
€.473,93
|
€.473,61
|
SERVIZI
|
2024.34 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CANONE TRIENNALE 2024/2026 E SOSTITUZIONE TELECAMERE NON FUNZIONANTI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
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FONIANET TELECOMUNICAZIONI SRL P.iva:
02401010901
|
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Data inizio:
22/02/2024
Data termine: 31/12/2026
|
€.8.415,17
|
€.2.000,00
|
FORNITURE
|
2024.32 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELEZIONI REGIONALI DEL 25 FEBBRAIO 2024. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALA SERVIZI SRLS DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI PLICHI ELETTORALI. |
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|
PALA SERVIZI SRLS P.iva:
02873570903
|
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Data inizio:
02/02/2024
Data termine: 02/04/2024
|
€.130,00
|
€.130,00
|
SERVIZI
|
2024.21 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAGAMENTO FATTURA IN FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI CAU PER ONORARI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI SAPERI E SAPORI DEL COMUNE DI MARA INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA. CUP: D91E22000370006 - CIG 966298537B |
|
|
Cau Giovanni P.iva:
02181580909
|
Cau Giovanni P.iva:
02181580909
|
Data inizio:
02/02/2024
Data termine: 02/03/2024
|
€.13.695,86
|
€.13.695,86
|
SERVIZI
|
2024.20 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO MACCHINE MOVIMENTO TERRA A CURA DELLA SCUOLA EDILE NORD SARDEGNA CIG. B020341518 |
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|
ESEP ENTE SCUOLA EDILE PROVINCIE NORD SARDEGNA P.iva:
01693320903
SOCIETA'AGRICOLA PERRA E SOLINAS E C SOC.SEMPL P.iva:
01387590902
|
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine: 29/01/2024
|
€.70,00
|
€.395,50
|
SERVIZI
|
2024.16 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA SARDEGNA QUOTIDIANO DIGITALE |
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SAE SARDEGNA S.P.A. P.iva:
02328540683
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Data inizio:
29/01/2024
Data termine:
|
€.69,00
|
€.67,30
|
FORNITURE
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2024.15 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO PER RINNOVO CANONE TRIENNALE PER LUTILIZZO DEL SSITEMA TELEFONICO VOIP DELLE STRUTTURE COMUNALI. |
|
|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
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Data inizio:
01/01/2024
Data termine: 31/12/2026
|
€.3.276,00
|
€.0,00
|
SERVIZI
|
2024.13 |