SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017 E INIZIO ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA CULTOUR CON SEDE LEGALE A CABRAS (OR) CIG: Z9F2185E71 |
|
|
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
01132640952
|
CULTOUR SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS P.iva:
01132640952
|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.2.250,00
|
€.1.844,26
|
-
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2017.389 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
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|
Koine' srl P.iva:
02665060907
|
Koine' srl P.iva:
02665060907
|
Data inizio:
29/12/2017
Data termine: 01/01/2018
|
€.1.051,23
|
€.999,38
|
-
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2017.384 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PER ATTIVAZIONE APP TZENTE COMUNE DI MARA CON INTEGRAZIONE SOCIAL E SITO ISTITUZIONALE |
|
|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.1.171,20
|
€.960,00
|
-
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2017.380 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA PROGETTO H PER L'INSERIMENTO DI N. 1 UTENTE RESIDENTE NEL COMUNE DI MARA |
|
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H ONLUS P.iva:
00614780914
|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 04/01/2018
|
€.1.798,25
|
€.1.712,62
|
-
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2017.377 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI TECNICI STAMPANTI COMUNALI |
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|
Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.280,60
|
€.230,00
|
-
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2017.375 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANCELLERIA VARIA E TONER |
|
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|
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Data inizio:
28/12/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.136,64
|
€.112,00
|
-
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2017.374 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE "KIOCERA 3551 CI" |
|
|
HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ P.iva:
01708330905
|
HARDWARE SERVICE DI ADRIANO MARTINEZ P.iva:
01708330905
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2021
|
€.5.563,20
|
€.4.940,00
|
-
|
2017.372 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO CRITICO SECONDO LIVELLO PER LA POLIZIA LOCALEATTESTATO ENAC PER IL PILOTAGGIO DI APR PER IL DIPENDENTE AGENTE POLIZIA LOCALE SECHI MARIA SARA. |
|
|
OBEN S.R.L. P.iva:
02423900907
|
OBEN S.R.L. P.iva:
02423900907
|
Data inizio:
22/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.1.073,60
|
€.880,00
|
-
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2017.364 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI E CORSI PER I DIPENDENTI |
|
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
22/12/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.570,00
|
€.570,00
|
-
|
2017.363 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GESTIONALE CONCILIA PER LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E CDS PER LUFF. PL |
|
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
|
Data inizio:
22/12/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.2.928,00
|
€.2.400,00
|
-
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2017.362 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA DI UN TASSELLATORE A BATTERIA CON ACCESSORI DALLA DITTA HILTI ITALIA SPA. CIG Z2B2177F01 |
|
|
HILTI ITALIA SPA P.iva:
00822480158
|
HILTI ITALIA SPA P.iva:
00822480158
|
Data inizio:
22/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.1.287,10
|
€.1.055,00
|
-
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2017.361 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE RETE TELEFONICA GSM STRUTTURE COMUNALI |
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|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
|
DUE B IMPIANTI SNC DI BITTI CRISTIANO E BITTI BATTISTA P.iva:
02071770909
|
Data inizio:
21/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.3.690,50
|
€.3.025,00
|
-
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2017.357 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EQUIPAGGIAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE |
|
|
GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
GIESSE FORNITURE s.r.l. P.iva:
01227010905
|
Data inizio:
20/12/2017
Data termine: 31/01/2018
|
€.230,01
|
€.188,53
|
-
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2017.349 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA, ACQUISTO N°03 LICENZE PER LETTURA TARGHE PER LE TELECAMERE NEL TERRITORIO DI MARA ZONE SCUOLE, FONTANA, SISCAMEDDU. |
|
|
ARKIS SRL P.iva:
03347320925
|
ARKIS SRL P.iva:
03347320925
|
Data inizio:
20/12/2017
Data termine: 29/02/2020
|
€.3.360,00
|
€.3.000,00
|
-
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2017.346 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO DEI SERVIZI IGIENICI DELLANFITEATRO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHESSA ANTONIO DI MARA - CIG Z1F2164300 |
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|
CHESSA ANTONIO P.iva:
02093300909
|
CHESSA ANTONIO P.iva:
02093300909
|
Data inizio:
19/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.1.650,00
|
€.1.650,00
|
-
|
2017.343 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 5 SITO NELLAREA PIANO DI ZONA 167 DEL COMUNE DI MARA DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNALE PIETRO DI VILLANOVA MONTELEONE CIG: Z292156917 |
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Data inizio:
18/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.26.312,83
|
€.21.567,89
|
-
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2017.336 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT DA ADOTTARE PER CONTRASTARE LE MINACCE PIÙ COMUNI E FREQUENTI CUI SONO SOGGETTI I SISTEMI INFORMATIVI. (CIRCOLARE AGID N. 2/2017). |
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Data inizio:
15/12/2017
Data termine: 31/12/2018
|
€.915,00
|
€.750,00
|
-
|
2017.335 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PALA E RUGGERI CON SEDE LEGALE A SASSARI |
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Data inizio:
14/12/2017
Data termine: 15/12/2017
|
€.48,77
|
€.39,98
|
-
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2017.331 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTAZIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (ANNO 2017/2018 ) E INSERIMENTO IN PIATTAFORMA HELIOS |
|
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA P.iva:
00971420914
|
SOLCO - CONSORZIO SOCIALE DI SOLIDARIETA P.iva:
00971420914
|
Data inizio:
Data termine:
|
€.2.684,00
|
€.3.200,00
|
-
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2017.328 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIFICIO C.D. OSPIZIO UBICATO IN VIA PIU ARRU N. 6 |
|
|
ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
ABBANOA S.P.A P.iva:
02934390929
|
Data inizio:
13/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.357,88
|
€.357,88
|
-
|
2017.323 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSO ESCURSIONISMO PROGETTO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
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ASD IOLAOS P.iva:
02163170901
ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERCOMUNALE "ISPERAS" P.iva:
92096860900
|
ASD IOLAOS P.iva:
02163170901
ASSOCIAZIONE CULTURALE INTERCOMUNALE "ISPERAS" P.iva:
92096860900
|
Data inizio:
07/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.1.659,20
|
€.1.581,60
|
-
|
2017.318 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DET. A CONTRATTARE. AFF. DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 C.2 LETT. A) E ART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER FORNITURA DI ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO - DITTA BERNER S.P.A. E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0F212C17B |
|
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
BERNER S.P.A P.iva:
02093400238
|
Data inizio:
07/12/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.625,29
|
€.85,53
|
-
|
2017.316 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIONI DI INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO RIABILITATIVA A FAVORE DI UN CITTADINO. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA STRUTTURA OPERA GESU' NAZARENO DI SASSARI CIG : ZE220FD177 |
|
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
|
OPERA GESU' NAZARENO S.R.L. P.iva:
01578070904
|
Data inizio:
06/12/2017
Data termine: 18/12/2017
|
€.5.345,40
|
€.5.435,40
|
-
|
2017.315 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA PRESSO LECOCENTRO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC - CIG ZAC2120854 |
|
|
MELONI LODOVICO EREDI SNC P.iva:
01921390900
|
MELONI LODOVICO EREDI SNC P.iva:
01921390900
|
Data inizio:
05/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.84,89
|
€.5.807,37
|
-
|
2017.312 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLIMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA PRESSO LECOCENTRO COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA MELONI LODOVICO EREDI SNC - CIG ZAC2120854 |
|
|
SALARIS
SALVATORE ANTONIO
|
|
Data inizio:
05/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.7.000,00
|
€.1.173,62
|
-
|
2017.311 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA DITTA NEW EDIL CIG ZE420EF75C |
|
|
NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L. P.iva:
01929170908
|
NEW EDIL OPPES CALARESU S.R.L. P.iva:
01929170908
|
Data inizio:
05/12/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.3.250,08
|
€.2.491,64
|
-
|
2017.309 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELLART. 36, C. 2 LETT.A) DEL D.LGS. N.50/2016 PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RC AUTO E INFORTUNI CONDUCENTI DEI MEZZI COMUNALI 2018 SU CAT SARDEGNA ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA , AGGIUDICAZIONE E LIQUIDAZIONE |
|
|
BUO GIOACCHINO P.iva:
02405590908
|
BUO GIOACCHINO P.iva:
02405590908
|
Data inizio:
04/12/2017
Data termine: 31/12/2018
|
€.4.644,06
|
€.4.644,06
|
-
|
2017.306 |
AREA AMMINISTRATIVA |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/1/2018 31/12/2019. INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RDO SARDEGNA CAT. APPROVAZ |
|
|
SOC. CCOP. SOCIALE SA COTTULANA P.iva:
02704040902
|
SOC. CCOP. SOCIALE SA COTTULANA P.iva:
02704040902
|
Data inizio:
01/01/2018
Data termine: 31/12/2019
|
€.20.000,00
|
€.18.816,00
|
-
|
2017.299 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ALLA DITTA MANAI PIETRO PAOLO DI POZZOMAGGIORE (SS). CIG ZD020F1E17 |
|
|
MANAI PIETRO PAOLO P.iva:
01169080908
|
MANAI PIETRO PAOLO P.iva:
01169080908
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.550,00
|
€.500,00
|
-
|
2017.297 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA MATERIALE EDILE DALLA DITTA EDILIZIA GAVINO MELONI SNC (SS). CIG ZBA20EEA14 |
|
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
|
Data inizio:
27/11/2017
Data termine: 28/02/2018
|
€.2.618,40
|
€.2.146,23
|
-
|
2017.296 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GAS PER IMPIANTO MENSA SCOLASTICA MATR. CONT. 62397508 - C.CLIENTE B25219 - ANNO 2017 - DITTA LIQUIGAS S.P.A. - CIG. Z3B20E5136 |
|
|
LIQUIGAS P.iva:
03316690175
|
LIQUIGAS P.iva:
03316690175
|
Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.3.660,00
|
€.1.885,23
|
-
|
2017.292 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO N°3 FIRME DIGITALE TECNOLOGIA CNS - UFFICIO AMMINISTRATIVO E TECNICO. |
|
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA P.iva:
01848120901
|
KRONOWEB DI SALVATORE GIAN LUCA SANNA P.iva:
01848120901
|
Data inizio:
22/11/2017
Data termine: 31/12/2017
|
€.465,00
|
€.465,00
|
-
|
2017.290 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE . AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO A/R MARA OLLOLAI IN OCCASIONE DELLE CORTES APERTAS 2017 - AI SENSI DELLART. 36 CO 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016 SUL SARDEGNA CAT - CIG: Z2A20D2582 |
|
|
EREDI PIREDDA SALVATORICO S.A.S P.iva:
01952520904
|
EREDI PIREDDA SALVATORICO S.A.S P.iva:
01952520904
|
Data inizio:
22/11/2017
Data termine: 30/11/2017
|
€.1.045,00
|
€.950,00
|
-
|
2017.289 |
SERVIZI SOCIALI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INSERIMENTO DI UN UTENTE PRESSO LA COMUNITA PROTETTA LANCORA - DETERMINAZIONE QUOTA A CARICO DELLUTENZA E INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DEL COMUNE - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMUNE DI PLOAGHE - ANNO 2017 C.I.G. ZE62099461 |
|
|
COMUNE DI PLOAGHE P.iva:
00253310908
|
COMUNE DI PLOAGHE P.iva:
00253310908
|
Data inizio:
14/11/2017
Data termine: 21/11/2017
|
€.3.766,98
|
€.3.576,16
|
-
|
2017.281 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA SE.SAR. SRL DI SASSARI PER FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E ORIZZONTALE. |
|
|
SE.SAR s.r.l. P.iva:
01157360908
|
SE.SAR s.r.l. P.iva:
01157360908
|
Data inizio:
15/12/2016
Data termine: 13/11/2017
|
€.1.198,04
|
€.982,00
|
-
|
2017.279 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 2017/2018 |
|
|
LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
09/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.732,00
|
€.600,00
|
-
|
2017.277 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 125 D.LGS. N. 163/2006, DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE E NOMINA DEL TERZO RESPONSABILE DITTA LOVISI S.R.L. STAGIONE INVERNALE 20 |
|
|
LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
|
LOVISI S.R.L P.iva:
02041870904
|
Data inizio:
09/11/2017
Data termine: 30/04/2018
|
€.732,00
|
€.600,00
|
-
|
2017.276 |
AREA TECNICA |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 |
COMPLETAMENTO CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO PIAZZA BERLINGUER AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA- CIG ZE620AEB8B |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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Data inizio:
09/11/2017
Data termine: 28/02/2018
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€.26.504,41
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€.21.790,49
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2017.275 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO, IN ECONOMIA, AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2 LETT.A) E SEGUENTI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI PER MECCANIZZAZIONE DEGLI UFFICI. |
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Data inizio:
08/11/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.860,10
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€.705,00
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2017.273 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACQUISTO CANCELLERIA D'UFFICIO |
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Data inizio:
08/11/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.1.331,02
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€.1.090,64
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2017.272 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PIATTAFORMA CUDE - REGISTRO CONTRASSEGNI DISABILI PER IL CODICE DELLA STRADA |
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FATICONI SPA P.iva:
01117510923
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FATICONI SPA P.iva:
01117510923
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Data inizio:
01/01/2017
Data termine: 31/12/2019
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€.1.537,20
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€.1.260,00
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2017.268 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI CURA DEL VERDE URBANO E MANUTENZIONI ORDINARIE DEI PARAPETTI E DELLE STACCIONATE NEL CENTRO ABITATO DI MARA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU DI MARA- CIG: Z5820913E7 |
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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COOPERATIVA SOCIALE BONUIGHINU P.iva:
02686170909
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Data inizio:
13/11/2017
Data termine: 28/02/2018
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€.21.724,77
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€.17.807,18
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2017.267 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, ODA SUL MEPA, PER FORNITURA ARREDI (TAVOLI E SEDIE) DALLA DITTA F.LLI MELONI SRL DI PADRIA (SS). CIG Z84205C0F3 |
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F.LLI MELONI P.iva:
02148000900
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F.LLI MELONI P.iva:
02148000900
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Data inizio:
18/10/2017
Data termine: 18/12/2017
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€.5.673,61
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€.4.650,50
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2017.256 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUNTENZUIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E TELEFONI |
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ARKIS SRL P.iva:
03347320925
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ARKIS SRL P.iva:
03347320925
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Data inizio:
Data termine:
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€.4.400,00
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2017.254 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART.36 C.2 DEL D.LGS 50/2016, DEL CONTRATTO PER RINNOVO SERVIZIO MEMOWEB ON LINE ANNO 2017 DITTA GASPARI CIG ZEC203CB87 |
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. P.iva:
00089070403
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Data inizio:
11/10/2017
Data termine: 31/10/2017
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€.445,30
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€.365,00
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2017.249 |
AREA TECNICA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART.36 C.2 LETTERA A) E DELLART.37 C.1 DEL D.LGS 50/2016,PER FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDILIZIA GAVINO MELONI SNC DI ALBERTO MELONI & C. |
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EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
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EDILIZIA GAVINO MELONI DI
MELONI ALBERTO
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Data inizio:
11/10/2017
Data termine: 12/11/2017
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€.1.120,55
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€.918,48
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2017.248 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO (D.LGS N°50/2016 ART.36, COMMA 2 LETT. A) ), DEL CONTRATTO PER RINNOVO ANNUALE LICENZA ANTIVIRUS VIPRE DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. - CIG ZF0201BA2C |
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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OLLSYS COMPUTER P.iva:
00685780918
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Data inizio:
Data termine:
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€.288,00
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2017.237 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERVIZIO DI ALLINEAMENTO BANCA DATI TARSU/TARES/TARI - ICI/IMU ANNI 2012-2015 |
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KIBERNETES SRL P.iva:
01190430262
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KIBERNETES SRL P.iva:
01190430262
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Data inizio:
28/09/2017
Data termine: 31/12/2017
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€.3.952,80
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€.12.487,13
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2017.235 |
AREA FINANZIARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ABBONAMENTO ANNUALE ENTI.IT SETTORE FINANZA E TRIBUTI |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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€.260,00
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2017.233 |
AREA AMMINISTRATIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA, AI SENSI DELL'EX ART. 36 D.LGS. N. 50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONE, DEL CONTRATTO PER LA FORNITURA DI LIBRI PER L'AGGIORNAMENTO UFFICI E E TESSERINO DI RICONOSCIMETNO AGENTE DI PL |
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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MAGGIOLI S.p.A P.iva:
02066400405
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Data inizio:
Data termine:
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€.114,00
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2017.232 |