| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EDIFICAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI |
Z503DD1DE4
|
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.85 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO PER 12 MESI. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
|
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.84 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO PER 12 MESI. DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO. |
|
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.83 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL RILASCIO DEL PARERE DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ CAMBIO MANTO AI FINI DELLOMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ALLE NORME LND. |
|
LND IMPIANTI SRL
P.iva: 16931451005 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.81 | |
| SETTORE TECNICO - SUAP-AMBIENTE-PNRR | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DEC APPALTO RSU |
B09E321295
|
STUDIO SIGMA S.R.L. - SOCIETA' TRA
P.iva: 04411790753 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
|
€.416,00 |
SERVIZI
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2024.80 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA COMUNALE PER LE |
|
EUROIMPIANTI S.R.L.
P.iva: 03941290755 |
Data inizio:
29/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.78 | |
| SETTORE VIGILANZA-POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE VETERINARIE PER INTERVENTI SU ANIMALI DI AFFEZIONE NON DI PROPRIETÀ. CIG B090843529. |
B090843529
|
Data inizio:
27/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.77 | ||
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MIS. 1.4.4 SPID-CIE PNRR |
B081BDADA4
|
OPENCITY LABS SRL
P.iva: 02649840226 |
Data inizio:
22/02/2024 Data fine: |
€.3.660,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.73 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO COMPLEMENTARE DI ADATTAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI VIA S. ANACLERIO E VIA |
Z8F3C1086D
|
BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO
P.iva: 03757700756 |
BORRA IMPIANTI DI BORRA ROSARIO
P.iva: 03757700756 |
Data inizio:
21/02/2024 Data fine: |
|
€.4.500,00 |
LAVORI
|
2024.71 |
| SETTORE VIGILANZA-POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRATTAMENTI SANITARI PER I CANI RANDAGI E GATTI LIBERI NON DI PROPRIETÀ DEL TERRITORIO COMUNALE DI ALEZIO PER LANNO 2024. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A STRUTTURA VETERINARIA. |
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2024.68 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L' AFFIDAMENTO SERVIZI PER IL RILASCIO DEL PARERE PREVENTIVO ESAME DEL PROGETTO AI FINI DELLOMOLOGAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO ALLE NORME LND C.I.G.:ZF33A90643. |
ZF33A90463
|
LND IMPIANTI SRL
P.iva: 16931451005 |
LND IMPIANTI SRL
P.iva: 16931451005 |
Data inizio:
16/02/2024 Data fine: |
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2024.67 |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DON TONINO BELLO IMPORTO COMPLESSIVO DI _100.000,00 - CUP: D37H21009220002 DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: B05F2F6B24 |
B05F2F6B24
|
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.66 | ||
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI EDIFICAZIONE DI LOCULI CIMITERIALI. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEI LAVORI - CUP: D35I23000160001 - CIG: Z913D9F0F4. |
Z913D9F0F4
|
EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA
P.iva: 05052670758 |
EDILFIORITO 1 SRL SEMPLIFICATA
P.iva: 05052670758 |
Data inizio:
14/02/2024 Data fine: |
|
€.27.295,00 |
LAVORI
|
2024.64 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATERIALE ELEZIONI EUROPEE 2024 |
B06235DC84
|
MAGGIOLI MODULGRAFICA S.p.A.
P.iva: 01224780401 |
MAGGIOLI MODULGRAFICA S.p.A.
P.iva: 01224780401 |
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: |
€.607,50
|
€.635,93 |
FORNITURE
|
2024.62 |
| SETTORE VIGILANZA-POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI FORNITURA CARBURANTE PER I VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE PER LANNO 2024. CIG B055F0013D |
B055F0013D
|
CAMER PETROLEUM EUROPA SRL
P.iva: 00199030750 |
Data inizio:
10/02/2024 Data fine: |
|
€.234,48 |
FORNITURE
|
2024.58 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLIMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI VIA PINTO. IMPEGNO- |
|
GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNOTTA TONIO
P.iva: 03524050758 |
GIANNOTTA ELETTROIMPIANTI DI GIANNOTTA TONIO
P.iva: 03524050758 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.56 |
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO MAMANET |
|
Digital Vision surl
P.iva: 04198030753 |
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
|
€.262,50 |
SERVIZI
|
2024.50 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DON TONINO BELLO IMPORTO COMPLESSIVO DI _100.000,00 - CUP: D37H21009220002 VARIAZIONE DI BILANCIO PER UTILIZZO QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE. |
|
Data inizio:
15/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.49 | ||
| SETTORE SERVIZI SOCIO CULTURALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CARNEVALE 2024 |
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C.P.F. SERVICE DI OLIMPO FABRIZIO
P.iva: 03651060752
PISANELLO MARIA ASSUNTA
P.iva: 04628570758
CMYK DI CORSANO FABRIZIO
P.iva: 04518960754 |
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
|
€.1.072,57 |
SERVIZI
|
2024.48 | |
| SETTORE LAVORI PUBBLICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE, DI FERRAMENTA E VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE IMPEGNO |
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Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella
P.iva: 03939210757 |
Ferramenta Jonica di Primiceri Cosimo e Graziella
P.iva: 03939210757 |
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
|
€.296,00 |
FORNITURE
|
2024.45 |
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