| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMMINISTRATIVO | SALME ACCIDENTATE E FUNERALI INDIGENTI |
B24F0D57F5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.149 | |||
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SEGNALETICA |
B182D0BDC0
|
EF-PI DI FAINELLI PAOLO
P.iva: 01927500684 |
Data inizio:
20/06/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.3.307,40
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.144 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MYO SPA PER L'ACQUISTO DI N.80 RISME CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
B2166A6987
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
13/06/2024 Data fine: 13/07/2024 |
€.368,90
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.141 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - WILMARKET SNC |
B21562E262
|
WILMARKET S.N.C. DI CAPONI WI LMA & C.
P.iva: 01551860677 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.820,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.140 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI ANNUALITÀ 2024 IN FAVORE DELLE DITTE CONVENZIONATE - CLIKPIRAMIDE |
B2154BAF62
|
CLIK PIRAMIDE DI ORFANELLI CLA UDIO E C. S.N.C.
P.iva: 01711860674 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.650,00
|
€.234,41 |
SERVIZI
|
2024.139 | |
| AREA TECNICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO COMUNALE L. 145/2018 E L 38/2016 MESSA IN SICUREZZA VIABILITA- CUP J17H23001390002- CUG B185361089- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA MAR APPALTI |
B185361089
|
MAR APPALTI SRL
P.iva: 01591590672 |
Data inizio:
11/06/2024 Data fine: 11/09/2024 |
€.292.117,66
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.137 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE ODA MEPA N. 7910679 PER ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DITTA PROCED SRL |
B2056C3B50
|
PROCED SRL
P.iva: 01952150264 |
Data inizio:
06/06/2024 Data fine: 07/07/2024 |
€.189,80
|
€.121,80 |
FORNITURE
|
2024.135 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA MEDIANTE O.D.A. MEPA N. 7892348 PER IL SUPPORTO E L'ASSISTENZA FISCALE PER IVA E IRAP ANNO 2024 - DITTA CENTRO STUDI ENTI LOCALI |
B1F5E6127F
|
CENTRO STUDI ENTI LOCALI SRL
P.iva: 02998820233 |
Data inizio:
01/07/2024 Data fine: 30/06/2025 |
€.2.700,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.133 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO BATTERIE PER BATTERIE DEFIBRILLATORE DITTA ECHOES SRL |
B1F3EFEBCB
|
ECHOES SRL
P.iva: 05432960481 |
Data inizio:
03/06/2024 Data fine: 03/07/2024 |
€.375,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.132 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FONRITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO - CIG B1EFEC0821 - D'ELPIDIO SRL |
B1EFEC0821
|
Data inizio:
31/05/2024 Data fine: 30/06/2024 |
€.281,47
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.131 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI N.48675095 |
B1EE098563
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
31/05/2024 Data fine: |
€.216,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.130 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CZ FARSERVICE SAS PER L'ACQUISTO BATTERIE PER DEFIBRILLATORE LIFEPACK CR2 |
B1D5F676AA
|
Data inizio:
27/05/2024 Data fine: 27/05/2024 |
€.350,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.125 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MERCURIO SERVICE SPA PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO RACCOLTA DATI ARERA - TARIFFE TARI |
B1D1E9ACFB
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: 23/06/2024 |
€.410,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.124 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ASSCIURATIVA GARANZIA RCTO TERRITORIO DURATA ANNI 2 TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 4343226 |
B1A1B5650C
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: 23/05/2026 |
€.14.622,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.123 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI COMUNALI CIG B1C9ADF7E3 - GDG GARDEN SRL |
B1C9ADF7E3
|
GDG GARDEN UNIPERSONALE SRL
P.iva: 02107530673 |
Data inizio:
22/05/2024 Data fine: 22/05/2025 |
€.2.810,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.122 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA DI PIANTE OFFICINALI IN VIA CIRCONVALLAZIONE B1C9548AFC |
B1C9548AFC
|
TORZOLINI
FILIPPO
|
Data inizio:
22/05/2024 Data fine: 22/06/2024 |
€.2.577,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.121 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 12 BLOCCHI PALO IN CLS PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CIG B1C4D8FB02 - EDILBOC VALFINO SRL |
B1C4D8FB02
|
EDILBLOC VALFINO
P.iva: 00454010679 |
Data inizio:
21/05/2024 Data fine: 21/06/2024 |
€.1.770,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.119 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI PER FARMACIA COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA FELPHARMA SRL |
B1B6D7F40C
|
FELPHARMA SAS
P.iva: 04440141002 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: |
€.820,00
|
€.783,21 |
FORNITURE
|
2024.117 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN VAFORE DELLA DITTA COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PRODOTTI FARMACEUTICI PER LA FARMACIA COMUNALE |
B1B7004850
|
COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA
P.iva: 10406510155 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: |
|
€.761,09 |
FORNITURE
|
2024.116 | |
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA PANNELLO STRADALE "MORRO D'ORO" |
B13EE9D0EE
|
STAMPA & COMUNICAZIONE DI PIROZZI STEFANO & C. S.A.S.
P.iva: 01647980679 |
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.286,70
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.112 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DELLA FORNITURA DI N. 2 TRIBUNE MODULARI IN ACCIAIO PRESSO L'ANTISTADIO CUP J15E20000380005 - CIG B13D50C7D1 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILMA SRL |
B13D50C7D1
|
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: 23/06/2024 |
€.25.302,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.108 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO PRODOTTI DIETETICI E COSMETICI PER LA FARMACIA COMUNALE DITTA PERFETTI VAN MELLE SPA |
B162BD8C5F
|
Perfetti Van Melle S.p.A.
P.iva: 04219660158 |
Data inizio:
01/04/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.180,00
|
€.177,57 |
FORNITURE
|
2024.107 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M1-C3-MIS.2-I.2.1 INTERVENTO DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE DEL BORGO MEDIOEVALE DI MORRO DORO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 CO. 1 LETT. B) TRAMITE DECISIONE DI CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI SAGGI STRATIGRAFICI DITTA SI.LE.A |
B164ACD84
|
Data inizio:
23/04/2024 Data fine: 22/05/2024 |
€.2.831,16
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.106 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J11I12000580001- DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE E CSE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO IN VIA MONTESSORI - CIG: A043B21457 |
A043B21457
|
GIANCOLA
PAMELA
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: |
€.49.987,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.103 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO BANCA DATI FEDERFARMA ANNO 2024 DITTA UNISERVICES SRL |
B1441DC352
|
UNISERVICES S.R.L.
P.iva: 00683970677 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.750,00
|
€.375,00 |
SERVIZI
|
2024.101 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SERVIZIO DI SICUREZZA DATI ANNO 2024: AFFIDAMENTO ALLA DITTA HALLEY INFORMATICA SRL - CIG B117669B06 |
B117669B06
|
HALLEY INFORMATICA DI CIC COLI NI G.& C. S.N.C
P.iva: 00384350435 |
Data inizio:
15/04/2024 Data fine: |
€.750,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.100 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE N.2 DIPENDENTI AREA AMM.IVA SPORTELLO SUAP DITTA MYO SPA |
B13ECF9654
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
15/04/2024 Data fine: 15/05/2024 |
€.300,00
|
€.300,00 |
SERVIZI
|
2024.99 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ELABORAZIONE CONTO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2023 DITTA TINN SRL |
B13EA6ED19
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
15/04/2024 Data fine: 15/06/2024 |
€.1.200,00
|
€.1.200,00 |
SERVIZI
|
2024.97 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELEVATORE PRESSO MUSEO COMUNALE - ACCORD ASCENSORI SRL B12FC118FB |
B12FC118FB
|
ACCORD ASCENSORI SRL
P.iva: 02337000695 |
Data inizio:
11/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
€.336,00
|
€.336,00 |
SERVIZI
|
2024.96 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPERA PER SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' DI RECUPERO CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA N. 4238609 OPERATORE ECONOMICO M.T. SPA |
B122A8E3FC
|
MAGGIOLI TRIBUTI SPA
P.iva: 02638260402 |
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: 31/07/2024 |
€.3.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.95 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER LA'CQUISTO DI MATERIALE VARIO PER IL SERVIZIO MANUTENTIVO DELL'ENTE - CIG B1303E3D14 - FERR.EDIL SNC |
B1303E3D14
|
FERR.EDIL S.N.C. DI DI BONAVENTURA A. & C.
P.iva: 00545470676 |
Data inizio:
04/04/2024 Data fine: 11/05/2024 |
€.2.173,93
|
€.2.160,84 |
FORNITURE
|
2024.94 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE CONSIP EN.ELETTRICA 20 LOTTO 12 (ABRUZZO-MOLISE) - ORDINE N. 7694191 RINNOVO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2024/APRILE 2025 DITTA A2A ENERGIA - CIG MADRE: 928873C40 - CIG DERIVATO: A050ED36A4 ORDINE N.7694191 |
A050ED36A4
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: 30/04/2025 |
€.33.250,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.89 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ANTISTADIO TRASFORMAZIONE DI UN CAMPO DI CALCIO DA TERRA BATTUTA IN ERBA ARTIFICIALE, OMOLOGATO F.I.G.C. L.N.D. - AFFIDAMENTO COLLAUDO STRUTTURALE CUP: J15E20000380005 - CIG B0F75F78EA |
B0F75F78EA
|
Data inizio:
03/04/2024 Data fine: |
€.1.311,30
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.85 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DI SUPPORTO ATTIVITA' GESTIONE CONTENZIOSI IMU E TASI 2019 TRAMITE O.D.A. MEPA N. 592864 OPERATORE ECONOMICO APKAPPA SRL |
B10D21A38C
|
APKAPPA SRL
P.iva: 08543640158 |
Data inizio:
01/04/2024 Data fine: 31/07/2024 |
€.2.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.84 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J11B22001330004 - LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE - ACQUISIZIONE COPERTURA ASSICURATIVA DEL VERIFICATORE DEL PROGETTO ESECUTIVO- CIG:B104430714 |
B104430714
|
MEDIASS SPA
P.iva: 10058870154 |
Data inizio:
27/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.82 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IDROSPURGO PRESSO L'ASILO COMUNALE IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI - CIG B0E82C3657- TRITELLI SRL |
B0E82C3657
|
TRITELLI SRL
P.iva: 01892260678 |
Data inizio:
25/03/2024 Data fine: |
€.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.81 | |
| POLIZIA LOCALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO SERVIZI ACI PRA E SERVIZI DI BASE |
B0540314AD
|
ANCI DIGITALE SPA
P.iva: 15483121008 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.208,28
|
€.1.208,28 |
SERVIZI
|
2024.80 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MANUTENZIONE AUTOCARRO COMUNALE |
B0E05EE298
|
BACHETTI SRL
P.iva: 00510490444 |
Data inizio:
19/03/2024 Data fine: 19/03/2024 |
|
€.550,00 |
SERVIZI
|
2024.75 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRATTAMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 200 201 |
BOA67712A4
|
Data inizio:
18/03/2024 Data fine: 06/04/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.74 | ||
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOCARRO |
B0A84D42D1
|
BACHETTI SRL
P.iva: 00510490444 |
Data inizio:
05/03/2024 Data fine: |
|
€.800,00 |
SERVIZI
|
2024.65 | |
| AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE TAGLIAERBA |
B07124A77A
|
DI PIETRANTONIO
MASSIMILIANO
|
Data inizio:
27/02/2024 Data fine: 04/02/2025 |
|
€.1.650,00 |
SERVIZI
|
2024.53 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E PARAFRMACI PER FARMACIA COMUNALE ANNUALITA' 2024 DITTA SILC SPA |
Z063DE8272
|
S.I.L.C. S.p.A.
P.iva: 00163160195 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.1.200,00
|
€.754,98 |
FORNITURE
|
2024.52 | |
| FINANZIARIO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS NATURALE 15 - ACQUISTO TRAMITE CONSIP LOTTO 8 DITTA A2A ENERGIA - ORDINE N. 7686033 - DURATA MESI 12 MAGGIO2024/APRILE2025 - CIG MADRE: 9385315EEF E CIG DERIVATO: A05091F1D1 |
A05091F1D1
|
A2A ENERGIA S.P.A.
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/05/2024 Data fine: 30/04/2025 |
€.30.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.51 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI POSTALI ANNO 2024 |
Z213DE8DA5
|
POSTE ITALIANE S.P.A.-ALT C/NORD INC CONTO CREDITO
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.10.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO IDRICO ANNUALITA' 2024 |
|
RUZZO RETI S.P.A.
P.iva: 01522960671 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.9.100,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.49 | |
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J15B18001640002 - PNRR M2C4I 2.2: MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO SU FOSSO FONTE DOTI: AFFIDAMENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE CAVALLOTTO LINEA DEL GAS AD ITALGAS RETI SPA . CIG B0826A341A |
B0826A341A
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
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2024.48 | ||
| AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CUP J11B220013300043 -DECISIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GEOLOGIA, PROPEDEUTICO ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE" AL GEOLOGO STEFANO PURICELLI -CIG B062163AF4; |
B062163AF4
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Data inizio:
20/02/2024 Data fine: |
€.3.324,26
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€.0,00 |
SERVIZI
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2024.45 | ||
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CALCOLO IMU ONLINE ANNO 2024 DITTA ARTEMEDIA SRL - CIG: B0746B485C |
B0746B485C
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ARTEMEDIA SRL
P.iva: 07819600722 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.216,00
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€.216,00 |
SERVIZI
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2024.44 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO PER NOVITA' IN MATERIA DI RENDICONTO DI GESTIONE - GRUPPO MIRA |
B073FC0B74
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GRUPPO MIRA SRLS
P.iva: 02663810428 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.750,00
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€.150,00 |
SERVIZI
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2024.43 | |
| FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATRICE TRAMITE ODA N. 7678151 SU MEPA OPERATORE ECONOMICO TECNOLINEA SRL - CIG: B073B42673 |
B073B42673
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TECNOLINEA S.N.C. DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 00659730675 |
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: 20/03/2024 |
€.593,25
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€.593,25 |
FORNITURE
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2024.41 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".