Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
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AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GARA#224 - LAVORI DI DEPOLVERIZZAZIONE STRADE COMUNALI: VIA PALERMO CESENÀ, VIA DEL CONVENTO FLORIANO, VIA DELLA NECROPOLI CAMPOVALANO, VIA CASTAGNA PIANCARANI / TRINITÀ, VIA DE BRITIIS CAMPOVALANO CUP: E79J24003240004 CIG B284E772B0 |
B284E772B0
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Data inizio:
Data fine: |
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€.0,00 |
LAVORI
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2024.328 | ||
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GARA#224 - LAVORI DI DEPOLVERIZZAZIONE STRADE COMUNALI: VIA PALERMO CESENÀ, VIA DEL CONVENTO FLORIANO, VIA DELLA NECROPOLI CAMPOVALANO, VIA CASTAGNA PIANCARANI / TRINITÀ, VIA DE BRITIIS CAMPOVALANO CUP: E79J24003240004 CIG B284E772B0 |
B284E772B0
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
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2024.327 | ||
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE PER RACCOLTA ACQUA IN FRAZ. COGNOLI |
B21E1B1355
|
DI GIACOPO REMO
P.iva: 01484120678 |
DI GIACOPO REMO
P.iva: 01484120678 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.4.500,00 |
LAVORI
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2024.326 |
AREA II - RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARMADIO RACK ED APPARATI COMPLEMENTARI |
B267E40DA1
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SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva: 01895950671 |
SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva: 01895950671 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.19.500,00 |
FORNITURE
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2024.323 |
AREA II - RISORSE | FORMULA PLUS 8 AREE |
B21C337CE8
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MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.700,00 |
-
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2024.319 | |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GARA#223 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2024 - BENEFICIARIO: VISITEL SRL (GRUPPO VISIOLI) CIG B275A1353D |
B275A1353D
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2024.318 | ||
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | LIQUIDAZIONE PER LA MANUTENZIONE CON SOSTITUZIONE DI PARTI AMMALORATE DI STACCIONATE E PANCHINE IN CAMPLI CAPOLUOGO, CASTELNUOVO, SANT'ONOFRIO E PAGANNONI ED INOLTRE LA MANUTENZIONE PRESSO IL PARCO GIOCHI IN FRAZ. LA TRAVERSA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO |
B18D237B9D
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LEGNO E....S.N.C. DI GIANNI E ROBERTO D'ASTILIO
P.iva: 00999900673 |
LEGNO E....S.N.C. DI GIANNI E ROBERTO D'ASTILIO
P.iva: 00999900673 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.3.110,00 |
SERVIZI
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2024.317 | |
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI TRASLOCO E RIMONTAGGIO DI MOBILI E ARREDI ED ALTRO MATERIALE NELLAMBITO DEI LAVORI DI SICURO VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELLEDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EDIFICIO IN FRAZIONE GUAZZANO CUP: E72D210000400005. LIQUIDAZIONE. |
B1B7032E44
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FAUSTO RAPAGNA' SRLS
P.iva: 01910770674 |
FAUSTO RAPAGNA' SRLS
P.iva: 01910770674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.3.000,00 |
SERVIZI
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2024.315 |
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PUBBL.ILL. E UFFICI COMUNALI - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
08/07/2024 Data fine: |
€.12.197,05
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2024.304 | ||
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS E ENERGIA ELETTRICA SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
08/07/2024 Data fine: |
€.824,37
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2024.303 | ||
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER CONSUMI GAS SEDI ESTERNE - PERIODI DIVERSI |
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Data inizio:
08/07/2024 Data fine: |
€.1.880,19
|
€.0,00 |
FORNITURE
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2024.302 | ||
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AMPLIAMENTO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMPLI NEL PIAZZALE SAN GABRIELE IN FRAZ.NE CAMPOVALANO. LOTTO CIG. B25D076355. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART.50 COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS 36/2023. |
B25D076355
|
Data inizio:
Data fine: |
€.7.065,88
|
€.0,00 |
LAVORI
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2024.301 | ||
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE FONFI ALL'ECONOMO COMUNALE. |
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Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
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2024.300 | |||
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | OPERE DI COMPLETAMENTO PER LAFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TARGHE VIARIE MONOFACCIALI IN BACHELITE E TARGHE NOMI STRADE CON PANNELLI IN ALLUMINIO ESTRUSO CM. 25X80 BIFACCIALI MM.25 CON PELLICOLA RIFRANGENTE CL.1 E PALI ZINCATI H.3 M.L. |
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Data inizio:
05/07/2024 Data fine: 31/07/2024 |
€.11.126,40
|
€.0,00 |
-
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2024.299 | |||
AREA IV - GOVERNO DEL TERRITORIO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI TARGHE DIREZIONALI SU TOTEM ISTALLATO ALLINGRESSO DI VIA ROMA IN CAMPLI CAPOLUOGO. LOTTO CIG: B2578F3BC8; |
B2578F3BC8
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Data inizio:
04/07/2024 Data fine: 05/08/2024 |
|
€.0,00 |
-
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2024.297 | |||
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE | 01-PROCEDURA APERTA | OCSR N. 33 /2017 - APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELLART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 (E S.M.I.), PER LESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEG. SISMICO EDIFICIO SCUOLA ELEMENTARE-MEDIA UBICATO NEL PLESSO SCOLASTICO IN LOCALITÀ MARROCCHI CUP |
|
Data inizio:
02/07/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
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2024.296 | ||
AREA II - RISORSE | RISPRISTINO FUNZIONALITA' SALA SERVER |
B1C7C5DADE
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SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva: 01895950671 |
SYSCO INFORMATICA SRLS
P.iva: 01895950671 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.39.500,00 |
-
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2024.295 | |
AREA IV - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PRESTAZIONI GEOLOGICHE RELAZIONE INDAGINI E MONITORAGGI N.2 SITI IN FRAZIONE GARRUFO LOTTO CIG: 995513476 |
9955134476
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CICHELLA STEFANO
P.iva: 01851520674 |
CICHELLA STEFANO
P.iva: 01851520674 |
Data inizio:
27/06/2024 Data fine: |
|
€.4.500,00 |
SERVIZI
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2024.293 |
AREA V - SISMA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 DEI LAVORI DI DANNI NEVE 2017 PIAZZA XXV APRILE - FRAZ. PATERNO - RISAGOMATURA SCARPATE AI LATI DELLA PIAZZA E RIPRISTINO DELLA FRUIBILITÀ DELLA MEDESIMA ATTRAVERSO IL RIFACIMENTO DE |
B21525665B
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Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
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2024.290 | ||
AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | LIQUIDAZIONE FATTURE PER TELEFONIA E CONNETTIVITA' - PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI CAMPLI - PERIODI DIVERSI |
B00E0869FC
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Data inizio:
25/06/2024 Data fine: |
€.2.027,42
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.289 |
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