| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INFISSI METALLICI NEL PATRIMONIO COMUNALE |
B26AF3FC71
|
SOLE LUCA
P.iva: 02659490904 |
Data inizio:
10/07/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.106 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT. CIG: B2664C2437. |
B2664C2437
|
OFFICE DEPOT ITALIA SRL
P.iva: 03675290286 |
Data inizio:
09/07/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.104 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI RIPRISTINO E AMPLIAMENTO DELLIMPIANTO DI DIFFUSIONE BANDI PUBBLICI |
B25A1D154E
|
O.T.C. S.R.L.
P.iva: 01723270920 |
Data inizio:
04/07/2024 Data fine: |
€.6.400,00
|
€.3.840,00 |
FORNITURE
|
2024.103 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TERRA VAGLIATA E TRASPORTO E SMALTIMENTO DETRITI DALLAREA ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
B2536ECEFB
|
MELONI LODOVICO EREDI S.N.C.
P.iva: 01921390900 |
Data inizio:
03/07/2024 Data fine: 10/07/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.102 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LICENZE PROTEZIONE FIREWALL E BACKUP -DETERMINA A CONTRARRE CON CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER SRL CIG: B247339FFA |
B247339FFA
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
28/06/2024 Data fine: |
€.492,88
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.100 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO FOGLI PER LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE PER LANNO 2025, RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2023 E MATERIALE DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRATTARE. AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. CIG B247023410. |
B247023410
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
€.432,61
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.99 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OPERE COMPLEMENTARI AI "LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO DELLIMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALESTRA SCOLASTICA" |
B231B79418
|
LUMEN S.R.L.
P.iva: 02228410904 |
Data inizio:
21/06/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.94 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO RUP PER CINQUE OPERE MINORI E UN COMUNE MARGINALE |
B220A40BA5
|
GASPARI GRAFICHE S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
17/06/2024 Data fine: |
€.4.900,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.92 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI N.2 PEDANE DI BITUME A FREDDO AD ALTE PRESTAZIONI |
B21D1968EB
|
SABBIE DI PARMA S.R.L.
P.iva: 02235870348 |
Data inizio:
14/06/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.91 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE PISCINA SCOPERTA COMUNAL E CENTRO ESTIVO MINORI 2024 |
B2180DA925
|
SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIAL&SPORTS ARL
P.iva: 02962020901 |
Data inizio:
14/06/2024 Data fine: 14/12/2024 |
€.22.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.90 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA DI PRATO PRONTO IN ZOLLE NELLAREA ESTERNA DELLA PISCINA COMUNALE DI ROMANA |
B212874648
|
+ VERDE DI DE SERRA SALVATORE
P.iva: 02085630909 |
Data inizio:
12/06/2024 Data fine: |
|
€.1.400,00 |
FORNITURE
|
2024.89 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA RURALE IN LOC. PIANU MALU ALLIMPRESA VIABILA SRL |
B19F264B05
|
VIABILA S.R.L.
P.iva: 02079100901 |
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: |
|
€.42.694,56 |
LAVORI
|
2024.72 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE PER LA CONTABILITÁ DEI LAVORI PER LUFFICIO TECNICO COMUNALE ALLOPERATORE ECONOMICO ACCA SOFTWARE S.P.A. |
B1A47C1CAF
|
ACCA SOFTWARE S.P.A.
P.iva: 01883740647 |
Data inizio:
13/05/2024 Data fine: |
|
€.934,00 |
FORNITURE
|
2024.71 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI SEDIE PER MANIFESTAZIONI COMUNALI ALLOPERATORE ECONOMICO GBR ROSSETTO S.P.A. |
B1A3DC5F67
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
13/05/2024 Data fine: |
|
€.4.000,00 |
FORNITURE
|
2024.70 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA DI PARAPETTI RIMUOVIBILI PER LECOCENTRO COMUNALE DI ROMANA |
B1A2986A43
|
IDILI S.N.C. DI IDILI GIOVANNINO & C.
P.iva: 01605360906 |
Data inizio:
13/05/2024 Data fine: |
|
€.4.200,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA OLLSYS COMPUTER S.R.L. CIG. B192FC3E20 |
B192FC3E20
|
OLLSYS COMPUTER S.R.L.
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
08/05/2024 Data fine: |
|
€.7.758,00 |
SERVIZI
|
2024.67 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI TECNICI RELATIVI A PROGETTAZ., D.L. E COORD. SICUREZZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DELLA STRADA RURALE IN LOC. PIANU MALU |
B167DF711D
|
CAU
GIOVANNI
|
Data inizio:
24/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.59 | |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE SPA SPESE POSTALI CONTO DI CREDITO IMPEGNO DI SPESA. CIG. B12F8C82F9 |
B12F8C82F9
|
POSTE ITALIANE SPA
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: |
€.2.500,00
|
€.135,03 |
SERVIZI
|
2024.52 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DENOMINATA PAOLO DETTORI PER UN ANNO |
B112C99190
|
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
CO.ME.S. COOPERATIVA MEDIATICHE SARDE ARL
P.iva: 01853780904 |
Data inizio:
05/04/2024 Data fine: |
€.16.164,00
|
€.2.020,50 |
SERVIZI
|
2024.50 |
| UFFICIO DEMOGRAFICI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TONER PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA GBR ROSSETTO. CIG: B0D7421108. |
B0D7421108
|
GBR ROSSETTO DITTA S.P.A.
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
15/03/2024 Data fine: |
€.1.176,87
|
€.964,65 |
FORNITURE
|
2024.40 |
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