Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI VARI ALLESTIMENTO STANZE COVID |
ZE42E340C8
|
D.I.M.E. S.R.L. -
P.iva: 01368330690 |
Data inizio:
13/10/2020 Data fine: |
|
€.1.163,16 |
FORNITURE
|
2020.629 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MASCHERINE |
Z652E1B7B3
|
Lohmann & Rauscher s.r.l.
P.iva: 00207810284 |
Data inizio:
13/10/2020 Data fine: |
|
€.6.300,00 |
FORNITURE
|
2020.628 | |
AFFARI GENERALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE E DISPENSER |
ZEE2E3E832
|
STEANT SRL
P.iva: 01156230664 |
Data inizio:
13/10/2020 Data fine: |
|
€.4.716,00 |
FORNITURE
|
2020.627 | |
FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE CAMPOMIZZI |
ZC22E748E0
|
ITALIA SOLUTIONS SRL
P.iva: 11324801007 |
Data inizio:
19/09/2020 Data fine: |
|
€.6.100,00 |
LAVORI
|
2020.617 | |
FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SMALTIMENTO RIFIUTI RAEE E FERROSI |
Z1A2E748B2
|
ECOASPA AQUILANA COMBUSTIBILI
P.iva: 01085220661 |
Data inizio:
22/09/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.616 | |
FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI TAGLIO PIANTE ROIO |
Z862E85023
|
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
Data inizio:
06/10/2020 Data fine: |
|
€.2.000,00 |
LAVORI
|
2020.615 | |
FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE XEROX 7225 |
Z6122015EAF
|
IDEA DIGITALE SRL
P.iva: 12160721002 |
IDEA DIGITALE SRL
P.iva: 12160721002 |
Data inizio:
28/02/2019 Data fine: |
|
€.1.460,97 |
SERVIZI
|
2020.597 |
FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ACQUA GRAN SASSO ACQUA |
|
GRAN SASSO ACQUA SPA
P.iva: 00083520668 |
GRAN SASSO ACQUA SPA
P.iva: 00083520668 |
Data inizio:
23/09/2020 Data fine: |
|
€.894,30 |
SERVIZI
|
2020.589 |
FINANZIARIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TELEFONIA FISSA TELECOM |
ZD12E2C8F2
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
21/09/2020 Data fine: |
|
€.6.228,50 |
SERVIZI
|
2020.584 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANIFICAZIONE UFFICI |
Z9C2DFE422
|
PULI SERVICE
P.iva: 01469360661 |
Data inizio:
03/09/2020 Data fine: |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2020.551 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO AREA FILTRO/TRIAGE - DETERMINA A CONTRARRE |
Z7B2E25E6D
|
PULI SERVICE
P.iva: 01469360661 |
Data inizio:
03/09/2020 Data fine: |
|
€.30.945,27 |
SERVIZI
|
2020.549 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE E CURA DEL VERDE |
ZBE2D83C84
|
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
Data inizio:
02/07/2020 Data fine: |
|
€.15.579,54 |
SERVIZI
|
2020.434 |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET FWA AIR2BITE |
Z8C2D7D9BD
|
2BITE SRL
P.iva: 01610050666 |
Data inizio:
30/06/2020 Data fine: |
|
€.2.963,01 |
SERVIZI
|
2020.430 | |
TECNICA - INFORMATICA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTEGRAZIONE FORNITURA NOTEBOOK E RIMODULAZIONE ATTIVITA' INFORMATICA |
Z912D6E5F8
|
MAKE ART SRL
P.iva: 01699020663 |
Data inizio:
30/06/2020 Data fine: |
|
€.17.260,02 |
FORNITURE
|
2020.429 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RIPRISTINO COLMO E CONTROLLO MANTO DI COPERTURA EDIFICI AZIENDA D.S.U. DI L'AQUILA LOCALITÀ CAMPOMIZZI |
Z8D2D7D907
|
MATTUCCI ALBERTO
P.iva: 01821080668 |
Data inizio:
30/06/2020 Data fine: |
|
€.1.900,00 |
LAVORI
|
2020.428 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO PULIZIA STRAORDINARIA STANZE RESIDENZA CAMPOMIZZI |
ZB32D6D3AE
|
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
Data inizio:
24/06/2020 Data fine: |
|
€.690,00 |
SERVIZI
|
2020.421 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO STRAORDINARIO DI TAGLIO E SMALTIMENTO ERBA CENTRO POLIFUNZIONALE CANADA |
Z342CF4357
|
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
Data inizio:
23/06/2020 Data fine: |
|
€.780,00 |
SERVIZI
|
2020.419 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE CANADA |
ZF42D32B34
|
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
Data inizio:
23/06/2020 Data fine: |
|
€.880,00 |
SERVIZI
|
2020.418 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI INFORMATICI SOFWARE |
ZBD260BED8
|
TECNOSISTEMI SRL
P.iva: 00279450662 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: |
|
€.1.350,00 |
SERVIZI
|
2020.415 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO DISPENSER |
Z882D07D2E
|
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
Data inizio:
22/06/2020 Data fine: |
|
€.127,50 |
FORNITURE
|
2020.413 | |
TECNICA - INFORMATICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SIE3 E SERVIZIO ENERGIA - RINEGOZIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. N.115/08 CIG N. 82110092FB - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE VERBALE DI PRESA CONSEGNA DEGLI IMPIANTI |
82110092FB
|
ANTAS SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02126260062
ENI PLENITUDE
P.iva: 12300020158 |
ENI PLENITUDE
P.iva: 12300020158 |
Data inizio:
15/02/2020 Data fine: 14/02/2028 |
|
€.1.557.439,12 |
FORNITURE
|
2020.396 |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TELEFONIA FISSA IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE FATTURE |
Z3D2CF9B11
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
25/05/2020 Data fine: |
|
€.4.783,26 |
FORNITURE
|
2020.390 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE POLICARBONATO STRUTTURE CAMPOMIZZI E CANADA |
Z922CFEFBF
|
COCCIOLONE MARIO
P.iva: 01522110665 |
Data inizio:
19/05/2020 Data fine: |
|
€.740,00 |
LAVORI
|
2020.382 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO LIBRO |
Z592CC5573
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
08/05/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.365 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI INERENTI LATTIVITÀ DI CUI AL D.L. 81/2008 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 36 DEL D.LGS.50/2016, ALLA DITTA CSA TEAM SRL CIG ZD92CDF073. |
ZD92CDF073
|
CSA TEAM SRL
P.iva: 01764710669 |
Data inizio:
08/05/2020 Data fine: |
|
€.4.690,00 |
SERVIZI
|
2020.364 | |
TECNICA - INFORMATICA | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | RIPARAZIONI URGENTI DANNI DA VENTO COPERTURE CAMPOMIZZI |
ZBA2CDE527
|
D.&G. COSTRUZIONI S.R.L.
P.iva: 01800680660 |
Data inizio:
06/05/2020 Data fine: 06/05/2020 |
|
€.1.017,24 |
LAVORI
|
2020.362 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 5 COMPUTER PORTATILI |
ZA62CDE4AA
|
MAKE ART SRL
P.iva: 01699020663 |
Data inizio:
04/05/2020 Data fine: |
|
€.4.675,00 |
FORNITURE
|
2020.356 | |
AFFARI GENERALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | SERVIZIO SANIFICAZIONE MENSE E BAR |
Z482CD3747
|
SOLVING
P.iva: 02080050665 |
Data inizio:
29/04/2020 Data fine: |
|
€.2.300,00 |
SERVIZI
|
2020.349 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATORE |
ZD42CC4885
|
CARTOLERIA FERELLA
P.iva: 01530740669 |
Data inizio:
22/04/2020 Data fine: |
|
€.245,00 |
FORNITURE
|
2020.338 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SANIFICAZIONE STRAORDINARIA EMERGENZA COVID 19 |
Z132CC419A
|
SOLVING
P.iva: 02080050665 |
Data inizio:
22/04/2020 Data fine: |
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2020.337 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO RISTORAZIONE POLO CAMPOMIZZI FESTIVITA' PASQUALI 2020 - EMERGENZA COVID-19 |
Z902CA441D
|
Sodexo Italia S.p.A.
P.iva: 00805980158 |
Sodexo Italia S.p.A.
P.iva: 00805980158 |
Data inizio:
08/04/2020 Data fine: |
|
€.3.065,96 |
SERVIZI
|
2020.326 |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO POSTALE |
ZF32C8A49B
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
26/03/2020 Data fine: |
|
€.1.779,69 |
SERVIZI
|
2020.314 | |
AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE POSTE |
• Z37273EA
|
Poste Italiane S.p.A.
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
24/03/2020 Data fine: |
|
€.20,65 |
SERVIZI
|
2020.310 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO DI SNIFICAZIONE STRAORDINARIO |
Z6A2C77CD6
|
SOLVING
P.iva: 02080050665 |
Data inizio:
18/03/2020 Data fine: |
|
€.6.545,00 |
SERVIZI
|
2020.300 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
Z542C679F2
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
11/03/2020 Data fine: |
|
€.3.600,00 |
SERVIZI
|
2020.297 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA |
ZEF2C67A8B
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
11/03/2020 Data fine: |
|
€.14.168,00 |
SERVIZI
|
2020.296 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE LAVANDERIA PER FORESTERIA |
Z2C2C0A6A8
|
Florensec snc dei F.lli Marinenza
P.iva: 01974360669 |
Data inizio:
20/02/2020 Data fine: |
|
€.796,16 |
SERVIZI
|
2020.244 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PER IMPIANTO AUDIO DI EMERGENZA CAMPOMIZZI E COPPITO |
Z0B2C08540
|
SECURITY DI DE BENEDICTIS G. & C.
P.iva: 01311910663 |
Data inizio:
14/02/2020 Data fine: |
|
€.2.900,00 |
LAVORI
|
2020.218 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSISTENZA 2020 TEAMSYSTEM E AGYO E CONFIGURAZIONE POLYEDRO |
Z2E2C087D2
|
TECNOSISTEMI SRL
P.iva: 00279450662 |
Data inizio:
13/02/2020 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.217 | |
AFFARI GENERALI | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ABBONAMENTO RIVISTA ON LINE LEGGI D'ITALIA |
Z451CBEBB8
|
LEGGI D'ITALIA PROF. - GRUPPO WOLTERS KLUWER
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
08/02/2020 Data fine: |
|
€.1.699,92 |
SERVIZI
|
2020.197 | |
TECNICA - INFORMATICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | CONVENZIONE CONSIP SIE3 - RIMODULAZIONE FINANZIARIA |
8179607939
|
ANTAS SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02126260062 |
ANTAS SRL A SOCIO UNICO
P.iva: 02126260062 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
|
€.586.135,21 |
SERVIZI
|
2020.144 |
AFFARI GENERALI | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ACQUISTO CARD MENSA |
Z582B2BCB5
|
IN4MATIC
P.iva: 01972110181 |
Data inizio:
28/01/2020 Data fine: |
|
€.1.375,00 |
FORNITURE
|
2020.133 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E OSA IN OPERA DI UNA PARETE DI LEGNO, MANIGLIA MOLLE PORTA PRINCIPALE E DI UN TUBOLARE PER STRUTTURA PORTANTE PORTA INGRESSO LOCALI UFFICI E MENSA |
Z812BB5EF3
|
COCCIOLONE MARIO
P.iva: 01522110665 |
Data inizio:
27/01/2020 Data fine: |
|
€.930,00 |
LAVORI
|
2020.128 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA, CONNESSIONE INTERNET E ASSISTENZA PC |
Z642BB5D04
|
MAKE ART SRL
P.iva: 01699020663 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/05/2020 |
|
€.4.800,00 |
SERVIZI
|
2020.127 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO RIFACIMENTO LETTI FORESTERIA |
ZA92AF34FA
|
BSF SRL
P.iva: 01769040856 |
Data inizio:
03/12/2019 Data fine: |
|
€.1.010,00 |
SERVIZI
|
2019.802 | |
TECNICA - INFORMATICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TONER |
ZE42AE6D2D
|
MAKE ART SRL
P.iva: 01699020663 |
MAKE ART SRL
P.iva: 01699020663 |
Data inizio:
29/11/2019 Data fine: |
|
€.790,56 |
FORNITURE
|
2019.791 |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI |
Z962AE62F0
|
ALLIANZ AGENZIA L'AQUILA
P.iva: 05032630963 |
Data inizio:
29/11/2019 Data fine: |
|
€.1.460,00 |
SERVIZI
|
2019.790 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA IMMOBILI ADSU |
Z192AE51EA
|
MISTICONI S.A.S.
P.iva: 01546430669 |
Data inizio:
29/11/2019 Data fine: |
|
€.12.566,98 |
SERVIZI
|
2019.788 | |
TECNICA - INFORMATICA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO SERVIZIO SOFTWARE IN4MATIC PERIODO SECONDO SEMESTRE 2019 |
Z2B2A42B9F
|
IN4MATIC
P.iva: 01972110181 |
Data inizio:
28/11/2019 Data fine: |
|
€.16.750,00 |
SERVIZI
|
2019.775 | |
AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FATTURA NOVEMBRE PULIZIA EDIFICI ADSU |
Z5E2ABBE07
|
SPAZIO 2001 SRL
P.iva: 03815591007 |
Data inizio:
25/11/2019 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2019.764 |
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