| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA PROF. ELISABETTA SONNINO |
B1C19AB8B5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.114 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE |
B1C17A2AC3
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.113 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO MAP DI COLLARANO, ALTEZZA DEL N. 32, COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1C1506385
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.110 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE DEL MAP N. 28 IN LOCALITA TATOZZI DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A654F05C
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.107 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA JUNKERS CON SOSTITUZIONE SCAMBIATORE SANITARIO E KIT O-RING DEL MAP N. 28 IN VIA SUBEQUANA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A645A62C
|
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.105 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FILTRI PER CITY WALL |
B1A65F8BCF
|
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.104 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RANDAGI O VACANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA CANILE MARSICANO S.R.L. TRAMITE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
B15C5E1780
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.103 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMERINI LUCIANO DEI LAVORI IN FERRO PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2538CDC
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.102 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO I MAP N. 8 E N. 9 DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2401C37
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.101 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO 34250293320 CUP B55I24 |
B17EF69159
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.100 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO ANPR |
Z333D36773
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2024.98 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PRIVACY - SOCIETÀ SINTAB SRL LIQUIDAZIONE FATTURA |
Z423970C5D
|
Data inizio:
Data fine: |
€.732,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.94 | ||
| RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE TELEFONICA |
Z9B3084EC0
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.358,80 |
SERVIZI
|
2024.89 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AULA POLIVALENTE DELLISTITUTO SCOLASTICO AL MAESTRO ALBERTO MANZI IMPEGNO DI SPESA NENE SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA |
B16E321CCE
|
Data inizio:
26/04/2024 Data fine: |
€.1.650,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTI DITTA MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC |
B153420FD4
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: |
€.696,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.79 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01.04.2024 AL 31.12.2024 |
B141A1B4FE
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.78 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI UFFICI COMUNALI, RIMESSA MEZZI, ISTITUTO COMPRENSIVO PER LANNO 2024. DITTA BOSICA ANTINCENDIO |
B14163C332
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.77 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DOCUMENTALE IN SERVICE DI CIANCARELLA MARINA & C. SNC DI LAQUILA |
B138B6C5F5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.76 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI COSTI E CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (GAS + ENERGIA ELETTRICA). AFFIDAMENTO DITTA BENCHSMART S.R.L. |
B117E5CA5C
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.74 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA SEDE COMUNALE SCUOLA VOLPICELLI SCUOLA DINFANZIA PALESTRA BARILLA SCUOLA SECONDARIA |
B00689C533
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.72 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMIC S.R.L. DELLA FORNITURA DI VENEZIANE PRESSO POLIAMBULATORIO PEDIATRICO DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B11CB1BF92
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.71 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTORICAMBI AL.PA. RICAMBI SRL |
B11C9E4EED
|
Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva: 01519450660 |
Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva: 01519450660 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.286,89 |
FORNITURE
|
2024.70 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | ACQUISTO MANGIME ANIMALI IMPEGNO DI SPESA EUROPA MANGIMI S.R.L. |
B0235CB9DD
|
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: |
€.811,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA |
B10A550D7E
|
STURBA
FRANCESCO
|
STURBA
FRANCESCO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2024.68 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO: LA SCUOLA CESIRA FIORI, VIA COLLE, I MAP N. 17 E N. 20 IN LOCALITA PALOMBAIA, VIA GABRIELE DANNUNZIO CASE POPOLARI N. 13, VIA SUBEQUANA VILLAGGIO MAP |
B10A3CDE21
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.67 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IDRAULICI VARI MAP LOC. COLLARANO LOC. PALOMBAIA LOC. TATOZZI LOC. SUBEQUANA LOC. CARDAMONE |
B10A61F852
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.66 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA MINUTERIA DELLE ATTREZZATURE COMUNALI. |
B0F5A0486C
|
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.599,80 |
FORNITURE
|
2024.64 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO |
B0D3DC3388
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.63 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DELLEDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE L. VOLPICELLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. ANDREA BORSI |
B0BF374F39
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.55 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AGGIUDICAZIONE ALLARCH. ARMANDO BALDUCCI |
A033216BEA
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.54 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.6 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS |
B083BF5C2D
|
MIRCO
FABRIZIO
|
MIRCO
FABRIZIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.663,94 |
LAVORI
|
2024.53 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI DEL VILLAGGIO MAP LOCALITA CARDAMONE DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B0A36F4F18
|
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
€.250,00
|
€.250,00 |
LAVORI
|
2024.52 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE TERRENO VIALE DELLA RIMEMBRANZA |
B083B2C650
|
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: |
€.4.900,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.51 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - DITTA NENE SERVICES |
9847117204
|
Data inizio:
21/03/2024 Data fine: |
€.11.445,16
|
€.0,00 |
-
|
2024.49 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | UTILIZZO FOTOCOPIATRICE SGUVA RENTING SPA LIQUIDAZIONE FATTURA |
Z173458357
|
Data inizio:
Data fine: |
€.429,20
|
€.0,00 |
-
|
2024.48 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LEGALE AVV. PAOLA FATIMA CORTESI - DGC N° 17/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
Data inizio:
06/03/2024 Data fine: |
€.4.054,30
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.39 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS - IMPEGNO DI SPESA |
B09FA4E2A6
|
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
P.iva: 01834230664 |
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.786,30
|
€.644,51 |
FORNITURE
|
2024.38 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SACCHI DI ASFALTO A FREDDO. |
B064CAB278
|
LPU
NLW
|
LPU
NLW
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
€.730,00
|
€.730,00 |
FORNITURE
|
2024.35 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI EDK IMPEGNO DI SPESA |
B05BCD0BDB
|
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
MYO SRL
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: |
€.728,00
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2024.29 |
| UFFICIO TECNICO | 02-PROCEDURA RISTRETTA | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E/O POTATURA DI ALBERI NELLE AREE DI PROPRIETA' COMUNALE SENZA ONERI PER L'ENTE ALLA DITTA DI CESARE FRANCESCO E BERARDINO SNC FG.8 P.LLA 516-518 |
|
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.28 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | UTILIZZO INDIRIZZI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - A.N.U.S.C.A. IMPEGNO DI SPESA |
B04E2803A1
|
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: |
€.390,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.25 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SALE USO STRADALE. DITTA CICCONE GINO E FIGLI SNC |
B02844A0CB
|
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
€.425,00
|
€.425,00 |
FORNITURE
|
2024.23 |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE VALVOLA DI SICUREZZA E VALVOLINO DI SFIATO JOLLY DEL MAP. 13 LOCALITA PALOMBAIA E SOSTITUZIONE GRUPPO DI RITORNO CALDAIA DEL MAP N. 38 LOCALITA SUBEQUANA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B013C9B70B
|
RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
P.iva: 01933650663 |
RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
P.iva: 01933650663 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: 09/02/2024 |
€.340,00
|
€.340,00 |
FORNITURE
|
2024.18 |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FILTRI PER CITY WALL |
B013B45CCF
|
eGenia s.a.s.
P.iva: 02077900682 |
eGenia s.a.s.
P.iva: 02077900682 |
Data inizio:
23/01/2024 Data fine: |
€.700,00
|
€.700,00 |
FORNITURE
|
2024.17 |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PER LANNO 2024. DITTA FERRAMENTA DE MATTEIS |
B00CEE3C16
|
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
DE MATTEIS S.R.L.
P.iva: 01986240669 |
Data inizio:
22/01/2024 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.838,60 |
FORNITURE
|
2024.16 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO MENSA SCOLASTICA - IMPEGNO DI SPESA DITTA ARTIGIANSTAMPA |
B01384EA77
|
HARIGA
NICOLETA
|
HARIGA
NICOLETA
|
Data inizio:
08/01/2024 Data fine: |
€.732,00
|
€.600,00 |
FORNITURE
|
2024.9 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BUONI PASTO IMPEGNO DI SPESA DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. |
B0108F4714
|
ANUSCA
P.iva: 00705281202
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
ANUSCA
P.iva: 00705281202
EDENRED ITALIA Srl
P.iva: 09429840151 |
Data inizio:
22/01/2024 Data fine: |
€.5.066,88
|
€.5.192,00 |
FORNITURE
|
2024.7 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01.01.2024 AL 31.03.2024 |
ZD33E01CA1
|
MIRCO
FABRIZIO
|
MIRCO
FABRIZIO
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.3.000,00
|
€.2.328,90 |
FORNITURE
|
2023.287 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA MATERNA E SCUOLA ELEMANTARE E MEDIA |
Z4F3E01C59
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.1.200,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.286 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE PORTALE SUE - PRATICHE EDILIZIE HALLEY INFORMATICA S.R.L. |
Z543E01CB7
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
€.3.019,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.285 |
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