| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMERINI LUCIANO DEI LAVORI IN FERRO PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2538CDC
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.102 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO I MAP N. 8 E N. 9 DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2401C37
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.101 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO 34250293320 CUP B55I24 |
B17EF69159
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.100 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO ANPR |
Z333D36773
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2024.98 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PRIVACY - SOCIETÀ SINTAB SRL LIQUIDAZIONE FATTURA |
Z423970C5D
|
Data inizio:
Data fine: |
€.732,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.94 | ||
| RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE TELEFONICA |
Z9B3084EC0
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.358,80 |
SERVIZI
|
2024.89 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AULA POLIVALENTE DELLISTITUTO SCOLASTICO AL MAESTRO ALBERTO MANZI IMPEGNO DI SPESA NENE SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA |
B16E321CCE
|
Data inizio:
26/04/2024 Data fine: |
€.1.650,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTI DITTA MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC |
B153420FD4
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: |
€.696,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.79 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01.04.2024 AL 31.12.2024 |
B141A1B4FE
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.78 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI UFFICI COMUNALI, RIMESSA MEZZI, ISTITUTO COMPRENSIVO PER LANNO 2024. DITTA BOSICA ANTINCENDIO |
B14163C332
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.77 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DOCUMENTALE IN SERVICE DI CIANCARELLA MARINA & C. SNC DI LAQUILA |
B138B6C5F5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.76 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI COSTI E CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (GAS + ENERGIA ELETTRICA). AFFIDAMENTO DITTA BENCHSMART S.R.L. |
B117E5CA5C
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.74 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA SEDE COMUNALE SCUOLA VOLPICELLI SCUOLA DINFANZIA PALESTRA BARILLA SCUOLA SECONDARIA |
B00689C533
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.72 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMIC S.R.L. DELLA FORNITURA DI VENEZIANE PRESSO POLIAMBULATORIO PEDIATRICO DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B11CB1BF92
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.71 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTORICAMBI AL.PA. RICAMBI SRL |
B11C9E4EED
|
Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva: 01519450660 |
Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva: 01519450660 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.286,89 |
FORNITURE
|
2024.70 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | ACQUISTO MANGIME ANIMALI IMPEGNO DI SPESA EUROPA MANGIMI S.R.L. |
B0235CB9DD
|
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: |
€.811,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA |
B10A550D7E
|
STURBA
FRANCESCO
|
STURBA
FRANCESCO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2024.68 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO: LA SCUOLA CESIRA FIORI, VIA COLLE, I MAP N. 17 E N. 20 IN LOCALITA PALOMBAIA, VIA GABRIELE DANNUNZIO CASE POPOLARI N. 13, VIA SUBEQUANA VILLAGGIO MAP |
B10A3CDE21
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.67 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IDRAULICI VARI MAP LOC. COLLARANO LOC. PALOMBAIA LOC. TATOZZI LOC. SUBEQUANA LOC. CARDAMONE |
B10A61F852
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.66 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA MINUTERIA DELLE ATTREZZATURE COMUNALI. |
B0F5A0486C
|
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
CICCONE GINO E FIGLI
P.iva: 01258830668 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.599,80 |
FORNITURE
|
2024.64 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO |
B0D3DC3388
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.63 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DELLEDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE L. VOLPICELLI DA DESTINARE A NUOVA SEDE COMUNALE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLING. ANDREA BORSI |
B0BF374F39
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.55 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER ESPLETAMENTO PRESTAZIONI NECESSARIE PER REDAZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. AGGIUDICAZIONE ALLARCH. ARMANDO BALDUCCI |
A033216BEA
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.54 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI N.6 PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS |
B083BF5C2D
|
MIRCO
FABRIZIO
|
MIRCO
FABRIZIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.663,94 |
LAVORI
|
2024.53 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI DEL VILLAGGIO MAP LOCALITA CARDAMONE DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B0A36F4F18
|
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
€.250,00
|
€.250,00 |
LAVORI
|
2024.52 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA ALBERI E SISTEMAZIONE TERRENO VIALE DELLA RIMEMBRANZA |
B083B2C650
|
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: |
€.4.900,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.51 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE MENSA SCOLASTICA FEBBRAIO 2024 - DITTA NENE SERVICES |
9847117204
|
Data inizio:
21/03/2024 Data fine: |
€.11.445,16
|
€.0,00 |
-
|
2024.49 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | UTILIZZO FOTOCOPIATRICE SGUVA RENTING SPA LIQUIDAZIONE FATTURA |
Z173458357
|
Data inizio:
Data fine: |
€.429,20
|
€.0,00 |
-
|
2024.48 | |||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LEGALE AVV. PAOLA FATIMA CORTESI - DGC N° 17/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA |
|
Data inizio:
06/03/2024 Data fine: |
€.4.054,30
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.39 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA - DITTA GIACCIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI SAS - IMPEGNO DI SPESA |
B09FA4E2A6
|
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
P.iva: 01834230664 |
GIACCIO Distribuzione e Servizi s.a.s
P.iva: 01834230664 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.786,30
|
€.644,51 |
FORNITURE
|
2024.38 |
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