| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO INTERVENTO SU CALDAIA ARISTON PRESSO MAP 32 DI COLLARANO |
B1DC077FDF
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.134 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | FORNITURA SOFTWARE E PC - IMPEGNO DI SPESA DITTA DATA SISTEMI S.A.S. |
B202B3AE2A
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.131 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE CALDAIA DEL MAP N. 38 IN LOCALITA TATOZZI DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1CF8D2F64
|
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.124 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA PROF. ELISABETTA SONNINO |
B1C19AB8B5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.114 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE |
B1C17A2AC3
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.113 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
B1BAE6FA99
|
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.110,00 |
SERVIZI
|
2024.111 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO MAP DI COLLARANO, ALTEZZA DEL N. 32, COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1C1506385
|
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.250,00 |
LAVORI
|
2024.110 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE DEL MAP N. 28 IN LOCALITA TATOZZI DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A654F05C
|
RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
P.iva: 01933650663 |
RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
P.iva: 01933650663 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.300,00 |
LAVORI
|
2024.107 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA JUNKERS CON SOSTITUZIONE SCAMBIATORE SANITARIO E KIT O-RING DEL MAP N. 28 IN VIA SUBEQUANA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A645A62C
|
BRN
LCN
|
BRN
LCN
|
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: |
|
€.180,00 |
FORNITURE
|
2024.105 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FILTRI PER CITY WALL |
B1A65F8BCF
|
eGenia s.a.s.
P.iva: 02077900682 |
eGenia s.a.s.
P.iva: 02077900682 |
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.104 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RANDAGI O VACANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA CANILE MARSICANO S.R.L. TRAMITE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
B15C5E1780
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.103 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMERINI LUCIANO DEI LAVORI IN FERRO PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2538CDC
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.102 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO I MAP N. 8 E N. 9 DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2401C37
|
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2024.101 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO 34250293320 CUP B55I24 |
B17EF69159
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.100 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO ANPR |
Z333D36773
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2024.98 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PRIVACY - SOCIETÀ SINTAB SRL LIQUIDAZIONE FATTURA |
Z423970C5D
|
SINTAB SRL
P.iva: 01597430667 |
SINTAB SRL
P.iva: 01597430667 |
Data inizio:
Data fine: |
€.732,00
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2024.94 |
| RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE TELEFONICA |
Z9B3084EC0
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.358,80 |
SERVIZI
|
2024.89 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AULA POLIVALENTE DELLISTITUTO SCOLASTICO AL MAESTRO ALBERTO MANZI IMPEGNO DI SPESA NENE SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA |
B16E321CCE
|
Data inizio:
26/04/2024 Data fine: |
€.1.650,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTI DITTA MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC |
B153420FD4
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: |
€.696,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.79 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01.04.2024 AL 31.12.2024 |
B141A1B4FE
|
MIRCO
FABRIZIO
|
MIRCO
FABRIZIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.931,16 |
FORNITURE
|
2024.78 |
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