| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.3.3.C- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE. |
B20CAD8690
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.157 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MONTAFERETRI E RAMPA DA CARICO PER CIMITERO - FEDA SRL |
B1F5558DBC
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.156 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA POZZETTI PRESSO: VILLAGGIO MAP TATOZZI E SUBEQUANA; STASAMENTO RETE FOGNARIA E PULIZIA BAGNI PRESSO SCUOLA MATERNA |
B22221672E
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.155 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI 36 MESI DAL 01/04/2024 AL 31/03/2027- CIG B20A4C4A41. |
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.154 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI VIABILITA' DENOMINATO VIA DON SANTE DE LEONARDIS. |
B204D8AEF3
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.153 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO INTERVENTI VARI DI: SOSTITUZIONE SU CALDAIE JUNKERS , SOSTITUZIONE SCARICO E TUBAZIONE LAVELLO E DISOSTRUZIONE WC PRESSO I MAP DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B20349134B
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.151 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO WC IMMOBILE COMUNALE: SMONTAGGIO E SMALTIMENTO WC, MONTAGGIO CASSETTA A ZAINO E FORNITURA WC DISABILI CON SEDILE - ABITAZIONE COMUNALE LOCATARIO SIG. ISOLINO TRONCA, PIAZZA DELLOLMO N. 8; |
B20333C9E2
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.150 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.2.1.- |
B1F5314F1A
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.148 | ||
| UFFICIO TECNICO | FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.2.1.- |
B1F528DFB2
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.147 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FONDI COMPLEMENTARI AL PNRR LINEA DI INTERVENTO A.2.1.- |
B1F51A6116
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.146 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE STIHL. |
B1EAE39419
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.145 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DUE PNEUMATICI FIAT DOBLÒ. |
B1EAD92A47
|
MIRCO
FABRIZIO
|
MIRCO
FABRIZIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.221,31 |
FORNITURE
|
2024.144 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELLA SCALA CIMITERIALE |
B1EB47E097
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.143 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA RIQUADRATURA DEI LOCULI CIMITERIALI |
B1EB20BB29
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.142 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE PORTE DI INGRESSO COMUNE E DI INFISSI PALESTRA BARILLA E SCUOLA MEDIA |
B1EB0DB04E
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.141 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DI CARTELLI STRADALI |
B1EB6D6FB5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.140 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED - PIAZZALE SCUOLA PRIMARIA E SALA POLIFUNZIONALE |
B1EB7D62FB
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.139 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROIETTORI LED - AMBULATORIO PEDIATRICO |
B1EB76ED25
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.138 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER PAVIMENTAZIONE IN RESINA PALESTRA EX SCUOLA F. ROSSI |
B1EAFD4743
|
ALCO SRL
P.iva: 01949490666 |
ALCO SRL
P.iva: 01949490666 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.806,00 |
FORNITURE
|
2024.137 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA GROTTE DI STIFFE |
B1EAF1CF69
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.136 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO INTERVENTO SU CALDAIA ARISTON PRESSO MAP 32 DI COLLARANO |
B1DC077FDF
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.134 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | FORNITURA SOFTWARE E PC - IMPEGNO DI SPESA DITTA DATA SISTEMI S.A.S. |
B202B3AE2A
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.131 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE CALDAIA DEL MAP N. 38 IN LOCALITA TATOZZI DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1CF8D2F64
|
Data inizio:
23/05/2024 Data fine: |
€.300,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.124 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITA PROF. ELISABETTA SONNINO |
B1C19AB8B5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.114 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SPAZZATRICE STRADALE |
B1C17A2AC3
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.113 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO BAGNI CHIMICI |
B1BAE6FA99
|
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
SEBACH SRL
P.iva: 03912150483 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.110,00 |
SERVIZI
|
2024.111 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO MAP DI COLLARANO, ALTEZZA DEL N. 32, COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1C1506385
|
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.250,00 |
LAVORI
|
2024.110 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE SCHEDA GESTIONE DEL MAP N. 28 IN LOCALITA TATOZZI DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A654F05C
|
RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
P.iva: 01933650663 |
RAIMO ASSISTENZA DI Raimo Luigi
P.iva: 01933650663 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.300,00 |
LAVORI
|
2024.107 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA JUNKERS CON SOSTITUZIONE SCAMBIATORE SANITARIO E KIT O-RING DEL MAP N. 28 IN VIA SUBEQUANA DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A645A62C
|
BRN
LCN
|
BRN
LCN
|
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: |
|
€.180,00 |
FORNITURE
|
2024.105 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA FILTRI PER CITY WALL |
B1A65F8BCF
|
eGenia s.a.s.
P.iva: 02077900682 |
eGenia s.a.s.
P.iva: 02077900682 |
Data inizio:
20/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.104 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RANDAGI O VACANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) D.LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA CANILE MARSICANO S.R.L. TRAMITE RICORSO ALLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA. |
B15C5E1780
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.103 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMERINI LUCIANO DEI LAVORI IN FERRO PRESSO IL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2538CDC
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.102 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO I MAP N. 8 E N. 9 DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B1A2401C37
|
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
GATTI SERVICE SRL
P.iva: 01700700667 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2024.101 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTIVITÀ COFINANZIATA DAL PSR 2014 2022 ABRUZZO - MIS. 19 - PSL GAL GRAN SASSO VELINO - FONDO FEASR - SOTTOMISURA 19.2; TIPOLOGIA DI INTERVENTO 19.2.1; INTERVENTO 19.2.1.1; SOTTO INTERVENTO 19.2.1.GSV3.13 N. DOMANDA DI SOSTEGNO 34250293320 CUP B55I24 |
B17EF69159
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.100 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO ANPR |
Z333D36773
|
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.450,00 |
SERVIZI
|
2024.98 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO PRIVACY - SOCIETÀ SINTAB SRL LIQUIDAZIONE FATTURA |
Z423970C5D
|
SINTAB SRL
P.iva: 01597430667 |
SINTAB SRL
P.iva: 01597430667 |
Data inizio:
Data fine: |
€.732,00
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2024.94 |
| RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RETE TELEFONICA |
Z9B3084EC0
|
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
VODAFONE ITALIA SPA
P.iva: 08539010010 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.358,80 |
SERVIZI
|
2024.89 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AULA POLIVALENTE DELLISTITUTO SCOLASTICO AL MAESTRO ALBERTO MANZI IMPEGNO DI SPESA NENE SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA |
B16E321CCE
|
Data inizio:
26/04/2024 Data fine: |
€.1.650,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.85 | ||
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTI DITTA MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE & C. SNC |
B153420FD4
|
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: |
€.696,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.79 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI 01.04.2024 AL 31.12.2024 |
B141A1B4FE
|
MIRCO
FABRIZIO
|
MIRCO
FABRIZIO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.931,16 |
FORNITURE
|
2024.78 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE ESTINTORI UFFICI COMUNALI, RIMESSA MEZZI, ISTITUTO COMPRENSIVO PER LANNO 2024. DITTA BOSICA ANTINCENDIO |
B14163C332
|
BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
P.iva: 02072770684 |
BOSICA ANTINCENDIO SAS DI BOSICA PIERLUIGI & C.
P.iva: 02072770684 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.321,00 |
FORNITURE
|
2024.77 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE DOCUMENTALE IN SERVICE DI CIANCARELLA MARINA & C. SNC DI LAQUILA |
B138B6C5F5
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.76 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISIZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI COSTI E CONSUMI ENERGETICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (GAS + ENERGIA ELETTRICA). AFFIDAMENTO DITTA BENCHSMART S.R.L. |
B117E5CA5C
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.74 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO DI VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA SEDE COMUNALE SCUOLA VOLPICELLI SCUOLA DINFANZIA PALESTRA BARILLA SCUOLA SECONDARIA |
B00689C533
|
VERIMPIANTI SRL
P.iva: 07098711000 |
VERIMPIANTI SRL
P.iva: 07098711000 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.200,00 |
FORNITURE
|
2024.72 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LAFFIDAMENTO ALLA DITTA SIMIC S.R.L. DELLA FORNITURA DI VENEZIANE PRESSO POLIAMBULATORIO PEDIATRICO DEL COMUNE DI SAN DEMETRIO NE VESTINI |
B11CB1BF92
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.71 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA AUTORICAMBI AL.PA. RICAMBI SRL |
B11C9E4EED
|
Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva: 01519450660 |
Al.Pa. Srl a socio unico
P.iva: 01519450660 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.286,89 |
FORNITURE
|
2024.70 |
| UFFICIO AMMINISTRATIVO | ACQUISTO MANGIME ANIMALI IMPEGNO DI SPESA EUROPA MANGIMI S.R.L. |
B0235CB9DD
|
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: |
€.811,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLA |
B10A550D7E
|
STURBA
FRANCESCO
|
STURBA
FRANCESCO
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.000,00 |
FORNITURE
|
2024.68 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA STASAMENTO IMPIANTO RETE FOGNARIA E PULIZIA DEI POZZETTI PRESSO: LA SCUOLA CESIRA FIORI, VIA COLLE, I MAP N. 17 E N. 20 IN LOCALITA PALOMBAIA, VIA GABRIELE DANNUNZIO CASE POPOLARI N. 13, VIA SUBEQUANA VILLAGGIO MAP |
B10A3CDE21
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.67 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA INTERVENTI IDRAULICI VARI MAP LOC. COLLARANO LOC. PALOMBAIA LOC. TATOZZI LOC. SUBEQUANA LOC. CARDAMONE |
B10A61F852
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.66 |
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