| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA 3 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE EDILE E MINUTERIE |
Z003869A17
|
URBANI ALESSANDRO
P.iva: 00987330677
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS
P.iva: 00295400675
IMEA S.R.L.
P.iva: 00239850670
tancredi antonio srl
P.iva: 01607060678
FE.MI. FERRAMENTA S.A.S. DI MINERVINI CELESTE & C
P.iva: 01018320679
ZUCCARINI FILIPPO SRL
P.iva: 01918610674 |
URBANI ALESSANDRO
P.iva: 00987330677
ELETTROMECCANICA DE MATTHEIS
P.iva: 00295400675
IMEA S.R.L.
P.iva: 00239850670
tancredi antonio srl
P.iva: 01607060678
FE.MI. FERRAMENTA S.A.S. DI MINERVINI CELESTE & C
P.iva: 01018320679
ZUCCARINI FILIPPO SRL
P.iva: 01918610674 |
Data inizio:
03/11/2022 Data fine: |
|
€.23.574,81 |
FORNITURE
|
2022.672 |
| AREA 3 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-CONTABILE ALL'AREA II FINANZIARIA E PERSONALE |
ZF73869612
|
Network PA S.r.l.s.
P.iva: 02749210692 |
Network PA S.r.l.s.
P.iva: 02749210692 |
Data inizio:
01/11/2022 Data fine: |
|
€.5.700,00 |
SERVIZI
|
2022.671 |
| AREA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ASILO NIDO NONNA PAPERA. PROVVEDIMENTI |
Z683861E26
|
COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS ARL
P.iva: 01562290674 |
COOPERATIVA SOCIALE 3M ONLUS ARL
P.iva: 01562290674 |
Data inizio:
31/10/2022 Data fine: |
|
€.12.857,14 |
SERVIZI
|
2022.664 |
| AREA 1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO DI VILLA BROZZI. PROVVEDIMENTI |
Z6F386192C
|
CREASERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva: 01548880663 |
CREASERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
P.iva: 01548880663 |
Data inizio:
31/10/2022 Data fine: |
|
€.22.200,00 |
SERVIZI
|
2022.663 |
| AREA 7 | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | LAVORI DI MANUTENZIONE E OPERE VARIE PRESSO ILCIMITERO DEL CAPOLUOGO. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA |
Z983859EE1
|
ROMANI UMBERTO - IMPRESA EDILE
P.iva: 01854200670 |
ROMANI UMBERTO - IMPRESA EDILE
P.iva: 01854200670 |
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: |
|
€.2.700,00 |
LAVORI
|
2022.659 |
| VIGILANZA E CUSTORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PER FORNITURA N. 1000 AUTOIMBUSTANTI PER SPEDIZIONE VERBALI CDS PROGRAMMA CONCILIA |
Z91383B6AE
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: |
€.1.560,99
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.657 | |
| VIGILANZA E CUSTORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL - IMPERGNO DI SPESA PER FORNITURA PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO 2023 E N. 5 APP VIOLAZIONI CDS |
ZE5384D802
|
EGAF EDIZIONI SRL
P.iva: 02259990402 |
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: |
€.335,49
|
€.335,49 |
FORNITURE
|
2022.656 | |
| AREA 3 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTERVENTI SULLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 2009 E DEL 2016, A VALERE SUL PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (DL 59/2021), LINEA D'INTERVENTO SUB-MISURA A4.5. INTERVENTI SULLE STRADE COMUNALI. LOTTO N° 3. |
939937841A
|
Data inizio:
20/10/2022 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.651 | ||
| VIGILANZA E CUSTORIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO TESTI DA FORNIRE AL COMANDO POLIZIA LOCALE - IIMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA DITTA MAGGIOLI SPA CIG: ZBD383B6C6 - |
ZBD383B6C6
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
19/10/2022 Data fine: |
€.201,20
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.650 | |
| AREA 7 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
Z1F3836BD5
|
ELETTRICA 2000 SRL
P.iva: 00964840672 |
ELETTRICA 2000 SRL
P.iva: 00964840672 |
Data inizio:
19/10/2022 Data fine: |
|
€.36.764,86 |
SERVIZI
|
2022.649 |
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