| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO PROGETTO OMINIA- SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, BANCA DATI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B1AB4ACE76 |
B14B4ACE76
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.68 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ANNUALE R.C.A. E INFORTUNI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA RAV 4 TARGATO DF430MX E FIAT IVECO TARGATO DL628LV E SCUOLABUS TARGATO GE059BX. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1AB2954FA. |
B1AB2954FA
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: |
€.3.684,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.67 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA INTERVENTI DI CUI ALLART. 30 C. 14BIS LEGGE 34/2019. CONTRIBUTO 2024. "REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA". |
B1A822080B
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: 13/07/2024 |
€.3.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.66 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA - DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG: B1A6173109 - CUP: I51F22009060006 |
B1A6173109
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.65 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CAMPANAS E MONTE PIRASTRU |
B073E279F0
|
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903 |
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.48.213,10 |
LAVORI
|
2024.64 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA |
B19CDBBA46
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.63 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUSA |
Z5D352C7EC
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.090,98 |
SERVIZI
|
2024.62 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LICENZE E MATERIALE INFORMATICO |
B1138263BF
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.043,30 |
FORNITURE
|
2024.61 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI EDILI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DALLA DITTA ZAPPU MATERIALI EDILI S.R.L. DI NUGHEDU S.N. IMPEGNO DI SPESA CIG: B18E8C152D. |
B18E8C152D
|
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900 |
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900 |
Data inizio:
07/05/2024 Data fine: |
€.2.423,98
|
€.2.423,98 |
FORNITURE
|
2024.59 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 GIOCHI INCLUSIVI. CIG. B18E634A4C - IMPEGNO DI SPESA. |
B18E634A4C
|
Data inizio:
07/05/2024 Data fine: 07/07/2024 |
€.227,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.58 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA DELLAUTOMEZZO COMUNALE TOYOTA RAV 4. INCARICO ALLOFFICINA MECCANICA CORRADO CATTINA DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B15015ECD8. |
B15015ECD8
|
Officina Corrado Cattina
P.iva: 01982290908 |
Officina Corrado Cattina
P.iva: 01982290908 |
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: 07/05/2024 |
€.150,00
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2024.57 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GASOLIO NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. INCARICO ALLA DITTA BIT IMPIANTI DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B1784E7CB8. |
B1784E7CB8
|
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva: 02780800906 |
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva: 02780800906 |
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: |
€.260,00
|
€.260,00 |
LAVORI
|
2024.56 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. SADDE. RDO: RFQ_433634. CIG: B151484A1B |
B151484A1B
|
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva: 01818080903 |
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva: 01818080903 |
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: 28/04/2024 |
€.17.961,00
|
€.10.000,00 |
LAVORI
|
2024.51 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA UNIEMENS 2024 |
B0E798ED46
|
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.220,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSITENZA SOFTWARE 2024 |
B13880CCF4
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.6.855,00 |
SERVIZI
|
2024.49 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA TRICOLORE E UN TIMBRO. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG: ZA63DE73. |
B0C6739875
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.280,00 |
-
|
2024.44 | |
| UFFICIO TECNICO | NOLO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE NATALIZIE |
B114407743
|
RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903 |
RH IMPIANTI
P.iva: 02465690903 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.4.990,00 |
-
|
2024.42 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI CULTURALI IMPEGNO DI SPESA E ACQUISTO CARTUCCE A SALVE PER FESTEGGIAMENTI PASQUALI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG. B0F889DC8A |
B0F889DC8A
|
MDA
NTN
|
MDA
NTN
|
Data inizio:
29/03/2024 Data fine: 29/04/2024 |
€.196,72
|
€.196,72 |
FORNITURE
|
2024.40 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA INFERRIATA E VERNICIATURA CANCELLO IN FERRO NEI LOCALI DEL MUSEO |
B105F385A5
|
PFC LAVORAZIONE FERRO DI CULEDDI PIER FRANCO
P.iva: 02163640903 |
PFC LAVORAZIONE FERRO DI CULEDDI PIER FRANCO
P.iva: 02163640903 |
Data inizio:
28/03/2024 Data fine: |
€.520,00
|
€.520,00 |
LAVORI
|
2024.39 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITÀ E SICUREZZA, LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO CHIESASTICO SANTA BELLINA E SAN PAOLO |
B0DD958775
|
Data inizio:
19/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.37 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B0DA3F04F8. DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRADE COMUNALI |
B0DA3F04F8
|
Impresa Edile Arghittu Alessio
P.iva: 02642480905 |
Impresa Edile Arghittu Alessio
P.iva: 02642480905 |
Data inizio:
18/03/2024 Data fine: |
|
€.8.745,00 |
LAVORI
|
2024.33 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE SOGLIE IN GRANITO E LAPIDI IN MARMO E TRACHITE. INCARICO ALLA DITTA PEDRA NOA DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0CF179EDA. |
B0CF179EDA
|
MULAS
GAVINO
|
MULAS
GAVINO
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.690,00
|
€.690,00 |
LAVORI
|
2024.32 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO COMUNITA' INTEGRATA |
B0CA6E212D
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
Data inizio:
13/03/2024 Data fine: |
€.2.200,00
|
€.2.200,00 |
LAVORI
|
2024.30 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO |
B0C3F03994
|
Data inizio:
12/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.27 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA INFISSI |
B0C2CF5364
|
Data inizio:
11/03/2024 Data fine: |
€.4.190,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.26 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO - SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA/1° SEM. 2024. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA IN FAVORE DELLA REPAS L. C. SRL |
B049F3C13D
|
Data inizio:
05/03/2024 Data fine: 05/04/2024 |
€.1.466,40
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.21 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRATTARE PER LA FORNITURA CARTELLA ELETTORALE ELETTRONICA (ELEZIONI REGIONALI SARDEGNA 2024) E N. 2 TIMBRI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG: ZA63DE73B9. |
ZA63DE73B9
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
13/02/2024 Data fine: 14/03/2024 |
|
€.169,00 |
FORNITURE
|
2024.13 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E SICUREZZA DEI LAVORI DI CUI AL PSR 2014-2020 MISURA 7 SOTTOMISURA 7.2 - TIPO DI INTERVENTO 7.2.1 SOSTEGNO |
|
Data inizio:
07/02/2024 Data fine: 17/02/2024 |
€.11.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.10 | ||
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI, LAICHE E RELIGIOSE - ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. CIG. B045E72A07. |
B045E72A07
|
NORA S.r.l.
P.iva: 01474420914 |
NORA S.r.l.
P.iva: 01474420914 |
Data inizio:
07/02/2024 Data fine: 07/03/2024 |
€.5.734,00
|
€.4.700,00 |
SERVIZI
|
2024.8 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLO AUTOSPURGO PER CASERMA DEI CARABINIERI |
B02FC27AD8
|
Leoni Ambiente s.r.l.
P.iva: 02704490909 |
Leoni Ambiente s.r.l.
P.iva: 02704490909 |
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.330,00
|
€.330,00 |
LAVORI
|
2024.7 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI EDILI |
B01D902845
|
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900
AGRIGOGLIO - SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
P.iva: 02494770908
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
AGRIGOGLIO - SOCIETA' AGRICOLA FORESTALE
P.iva: 02494770908
Enel Energia S.p.A.
P.iva: 15844561009 |
Data inizio:
25/01/2024 Data fine: |
|
€.24.591,32 |
FORNITURE
|
2024.5 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO ESTUMULAZIONE SALME. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA93DCC716 |
ZA93DCC716
|
SANT'ANTIOCO OZIERI SRLS
P.iva: 02795090907 |
SANT'ANTIOCO OZIERI SRLS
P.iva: 02795090907 |
Data inizio:
15/12/2023 Data fine: 20/12/2023 |
€.1.800,00
|
€.1.800,00 |
LAVORI
|
2023.201 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA ICART S.R.L. DI POZZOMAGGIORE (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z163DC2DBB. |
Z163DC2DBB
|
Icart Srl
P.iva: 01654620903 |
Icart Srl
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
14/12/2023 Data fine: 14/02/2024 |
€.1.701,90
|
€.1.395,00 |
FORNITURE
|
2023.197 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CALZE DELLA BEFANA - IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z173DC1A64 . |
Z173DC1A64
|
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva: 02804930903 |
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva: 02804930903 |
Data inizio:
13/12/2023 Data fine: 31/01/2024 |
€.560,00
|
€.509,09 |
FORNITURE
|
2023.196 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. SPETTACOLO DI MARIONETTE LALBERO- AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZCB3DC1ADD. |
ZCB3DC1ADD
|
Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro E.T.S.
P.iva: 01140960905 |
Compagnia Teatro La Botte e il Cilindro E.T.S.
P.iva: 01140960905 |
Data inizio:
13/12/2023 Data fine: 31/01/2024 |
€.825,00
|
€.750,00 |
SERVIZI
|
2023.195 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. LA TOMBOLATA MAGICA DI NATALE VILLAGGIO DI BABBO NATALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
ZE63DB5248
|
ZANZU LEONARDO
P.iva: 01871750905 |
ZANZU LEONARDO
P.iva: 01871750905 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: 31/01/2024 |
€.1.485,00
|
€.1.350,00 |
SERVIZI
|
2023.191 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. LA TOMBOLATA MAGICA DI NATALE VILLAGGIO DI BABBO NATALE . AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. |
Z503DB5308
|
ZANZU LEONARDO
P.iva: 01871750905 |
ZANZU LEONARDO
P.iva: 01871750905 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: 31/01/2024 |
€.3.233,00
|
€.2.650,00 |
SERVIZI
|
2023.190 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANIFESTAZIONI DI NATALE. SPETTACOLO PER BAMBINI CON GONFIABILI, PALLONCINI E ZUCCHERO FILATO - AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. CIG. ZB53D9CA9D. |
|
SPN
LRA
|
SPN
LRA
|
Data inizio:
05/12/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.500,00
|
€.1.500,00 |
SERVIZI
|
2023.187 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO REALIZZAZIONE LAVORI EXTRA STRADA S'ARZOLA UDULE - ORONIDE ALLA DITTA MELONI DI NUGHEDU S. NICOLO' |
Z6A3D904EF
|
Meloni Alberto
P.iva: 02691030908 |
Meloni Alberto
P.iva: 02691030908 |
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: 11/12/2023 |
€.7.000,00
|
€.7.000,00 |
LAVORI
|
2023.186 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO D. L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CAMPANAS E MONTE PIRASTRU. CUP: I67H22002430002. CIG: ZD43D2486D. |
ZD43D2486D
|
Data inizio:
14/11/2023 Data fine: 13/04/2024 |
€.5.130,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.178 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE. CUP: I65I23000390004 - CIG: A025D5F23D. |
A025D5F23D
|
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
FRESU COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02343640906 |
Data inizio:
13/11/2023 Data fine: 13/12/2023 |
€.50.000,00
|
€.50.000,00 |
LAVORI
|
2023.176 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI COMPLETAMENTO CIMITERO COMUNALE |
A25D5F23D
|
Data inizio:
02/11/2023 Data fine: |
€.65.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.173 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO CORONA DI ALLORO E FIORI PER COMMEMORAZIONE CADUTI E DEFUNTI 2023 |
Z6A3D13C9F
|
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva: 02804930903 Solinas
Angela
|
RO.NI MARKET dI FOIS Roberta
P.iva: 02804930903 Solinas
Angela
|
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: |
|
€.636,32 |
FORNITURE
|
2023.172 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 32-AFFIDAMENTO RISERVATO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NECROLOGIA E IMPEGNO DI SPESA. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 DEL D.P.R. 207/2010 - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'INPS TERRITORIALMENTE COMPETENTE. CIG: ZF93C4101D. |
|
FOIS
CRISTIAN
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FOIS
CRISTIAN
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Data inizio:
23/10/2023 Data fine: |
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€.283,00 |
SERVIZI
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2023.169 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI (LUGLIO2022) M1C1 PNRR. DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SUL MEPA ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG: A01F92D330 CUP: I61C22001720006. |
A01F92D330
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OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/10/2023 Data fine: 30/11/2024 |
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€.0,00 |
SERVIZI
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2023.166 | |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA EDICOLA CARTOLIBRERIA I PORTICI DI MASSIMO BELLU DI OZIERI. CIG: Z0E3CD71 |
Z0E3CD71AC
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EDICOLA CARTOLIBRERIA I PORTICI DI MASSIMO BELLU
P.iva: 02626310904 |
EDICOLA CARTOLIBRERIA I PORTICI DI MASSIMO BELLU
P.iva: 02626310904 |
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,00
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€.1.058,00 |
FORNITURE
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2023.164 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA KOINÈ DI SASSARI. CIG: Z313CD6F57 |
Z313CD6F57
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Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907 |
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907 |
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,00
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€.1.058,00 |
FORNITURE
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2023.163 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA DI CUI ALL'ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO DI SASSARI. CIG: Z283CD6EE0 |
Z283CD6EE0
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LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,08
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€.1.058,08 |
FORNITURE
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2023.162 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURE A SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA ART. 183, COMMA 2, DEL D.L N.. 34/2020. AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A FAVORE DELLA LIBRERIA EDIZIONI GIURIDICHE SRLS SASSARI DI ROBERTA SCHIRRU. CIG: Z303CD700D |
Z303CD700D
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EDIZIONI GIURIDICHE srls
P.iva: 03640060921 |
EDIZIONI GIURIDICHE srls
P.iva: 03640060921 |
Data inizio:
13/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.058,00
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€.1.058,00 |
FORNITURE
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2023.161 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ARREDI UFFICI COMUNALI. DECISIONE A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 ALLA DITTA ICART S.R.L. CON SEDE LEGALE IN POZZOMAGGIORE (SS). IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D3CAA5DA. |
Z3D3CAA5DA
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Icart Srl
P.iva: 01654620903 |
Icart Srl
P.iva: 01654620903 |
Data inizio:
03/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
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€.11.714,60 |
FORNITURE
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2023.154 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".