| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI ANNI 2024-2026 - CIG. B1E45E297A - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA. |
B1E45E297A
|
Data inizio:
01/06/2024 Data fine: 31/05/2027 |
€.29.938,50
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.75 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE. DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
B1D38C6601
|
Data inizio:
24/05/2024 Data fine: 04/06/2024 |
€.109,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.73 | |||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE BRUCIATORE CALDAIA CASERMA CC |
B1B22D2433
|
MELEDINA
FABIO PIETRO
|
MELEDINA
FABIO PIETRO
|
Data inizio:
22/05/2024 Data fine: 23/05/2024 |
€.130,00
|
€.130,00 |
LAVORI
|
2024.71 |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE DI CONTRATTARE PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE ED IL MONITORAGGIO DEI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI D.P.C.M. 30.09.2021 - ANNO 2022 ALLA DITTA PABLI S.R.L. CIG: B1C7160982. |
B1C7160982
|
PABLI S.R.L.
P.iva: 12364190012 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.70 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO ABBONAMENTO PROGETTO OMINIA- SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, BANCA DATI E MODULISTICA PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, C. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023. CIG: B1AB4ACE76 |
B14B4ACE76
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.105,00 |
SERVIZI
|
2024.68 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA ANNUALE R.C.A. E INFORTUNI PER AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TOYOTA RAV 4 TARGATO DF430MX E FIAT IVECO TARGATO DL628LV E SCUOLABUS TARGATO GE059BX. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B1AB2954FA. |
B1AB2954FA
|
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
con.sai. srl
P.iva: 08001461006 |
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: |
€.3.684,00
|
€.1.684,00 |
SERVIZI
|
2024.67 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA INTERVENTI DI CUI ALLART. 30 C. 14BIS LEGGE 34/2019. CONTRIBUTO 2024. "REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA". |
B1A822080B
|
Data inizio:
14/05/2024 Data fine: 13/07/2024 |
€.3.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.66 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.3. DATI E INTEROPERABILITA - DECISIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO. CIG: B1A6173109 - CUP: I51F22009060006 |
B1A6173109
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.65 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI CAMPANAS E MONTE PIRASTRU |
B073E279F0
|
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903 |
Imp. Edile Artigiana MURGIA Giovanni Maria
P.iva: 01900070903 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.126.752,41 |
LAVORI
|
2024.64 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE PENSILINA FOTOVOLTAICA PRESSO LA COMUNITÀ INTEGRATA |
B19CDBBA46
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.63 | ||
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUSA |
Z5D352C7EC
|
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
SUSA SERVIZI TRIBUTARI S.R.L.
P.iva: 02510070903 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.090,98 |
SERVIZI
|
2024.62 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LICENZE E MATERIALE INFORMATICO |
B1138263BF
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.043,30 |
FORNITURE
|
2024.61 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATTREZZATURE E MATERIALI EDILI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DALLA DITTA ZAPPU MATERIALI EDILI S.R.L. DI NUGHEDU S.N. IMPEGNO DI SPESA CIG: B18E8C152D. |
B18E8C152D
|
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900 |
ZAPPU MATERIALI EDILI Srl
P.iva: 01950900900 |
Data inizio:
07/05/2024 Data fine: |
€.2.423,98
|
€.2.423,98 |
FORNITURE
|
2024.59 |
| UFFICIO SERVIZI SOCIALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 GIOCHI INCLUSIVI. CIG. B18E634A4C - IMPEGNO DI SPESA. |
B18E634A4C
|
GRADIM GIOCHI SAS
P.iva: 03487400750 |
GRADIM GIOCHI SAS
P.iva: 03487400750 |
Data inizio:
07/05/2024 Data fine: 07/07/2024 |
€.227,10
|
€.186,15 |
FORNITURE
|
2024.58 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE BATTERIA DELLAUTOMEZZO COMUNALE TOYOTA RAV 4. INCARICO ALLOFFICINA MECCANICA CORRADO CATTINA DI NUGHEDU SAN NICOLÒ. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B15015ECD8. |
B15015ECD8
|
Officina Corrado Cattina
P.iva: 01982290908 |
Officina Corrado Cattina
P.iva: 01982290908 |
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: 07/05/2024 |
€.150,00
|
€.150,00 |
FORNITURE
|
2024.57 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA A GASOLIO NELLA CASERMA DEI CARABINIERI. INCARICO ALLA DITTA BIT IMPIANTI DI OZIERI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: B1784E7CB8. |
B1784E7CB8
|
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva: 02780800906 |
BIT IMPIANTI DI BITTAU ALESSANDRO
P.iva: 02780800906 |
Data inizio:
06/05/2024 Data fine: |
€.260,00
|
€.260,00 |
LAVORI
|
2024.56 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DELLO.E. PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADA COMUNALE IN LOC. SADDE. RDO: RFQ_433634. CIG: B151484A1B |
B151484A1B
|
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva: 01818080903 |
ELETTROINSTALLAZIONI DI MANNU GIOVANNINO
P.iva: 01818080903 |
Data inizio:
18/04/2024 Data fine: 28/04/2024 |
€.17.961,00
|
€.17.961,00 |
LAVORI
|
2024.51 |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA UNIEMENS 2024 |
B0E798ED46
|
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.1.220,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | |
| UFFICIO RAGIONERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSITENZA SOFTWARE 2024 |
B13880CCF4
|
OLLSYS COMPUTER Srl
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.6.855,00 |
SERVIZI
|
2024.49 | |
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | DECISIONE A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI UNA FASCIA TRICOLORE E UN TIMBRO. AFFIDAMENTO DIRETTO, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. - CIG: ZA63DE73. |
B0C6739875
|
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Grafiche Gaspari
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.280,00 |
-
|
2024.44 |
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