Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS COMUNALE TARGATO AV403FN |
Z992E6E595
|
T PNEUMATICI SRL
P.iva: 01846640660 |
Data inizio:
23/09/2020 Data fine: 03/10/2020 |
€.1.441,31
|
€.1.181,40 |
FORNITURE
|
2020.163 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 |
|
Data inizio:
23/09/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.6.000,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2020.162 | ||
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DITTA LCL INDUSTRIA GRAFICA CIG N. Z9F2E696CD |
Z9F2E696CD
|
Data inizio:
22/09/2020 Data fine: 29/09/2020 |
€.183,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.161 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI PASCOLI MONTANI |
ZF42E42795
|
ELETTROTERMOIDRAULICA DI FRANCESCO BIANCHI
P.iva: 01289690669 |
Data inizio:
11/09/2020 Data fine: 10/10/2020 |
€.610,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2020.157 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z142E3FCDB |
Z142E3FCDB
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
Data inizio:
10/09/2020 Data fine: 10/11/2020 |
€.977,98
|
€.801,62 |
FORNITURE
|
2020.156 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
Z032E371F3
|
TRUCK SERVICE SRLS
P.iva: 02063920660 |
Data inizio:
09/09/2020 Data fine: 09/10/2020 |
€.1.708,57
|
€.1.400,47 |
SERVIZI
|
2020.154 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. FORNITURA DI KIT SEGNALETICA E MATERIALE PER LA SANIFICAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA |
ZAA2E371DC
|
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
08/09/2020 Data fine: 23/09/2020 |
€.331,00
|
€.174,00 |
FORNITURE
|
2020.153 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVOSCALA C/O CORSO VAGNOLO N. 58 |
Z022E371AE
|
LUX IMPIANTI DI FABBRI NICOLAS
P.iva: 02011030695 |
Data inizio:
08/09/2020 Data fine: 08/10/2020 |
€.864,68
|
€.694,90 |
LAVORI
|
2020.152 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO TRIENNALE AL PROGETTO OMNIA DITTA GASPARI |
Z3E2E0C4D1
|
GRAFICHE GASPARI s.r.l.
P.iva: 00089070403 |
GRAFICHE GASPARI s.r.l.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
25/08/2020 Data fine: 25/09/2020 |
€.3.276,00
|
€.2.450,00 |
SERVIZI
|
2020.146 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA E SUPPORTO SOFTWARE IN REMOTO ANNO 2020 |
Z942E06948
|
ICT GLOBAL SERVICE
P.iva: 01847920665 |
Data inizio:
21/08/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.10.065,00
|
€.8.250,00 |
SERVIZI
|
2020.145 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEI COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI BALSORANO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2020 E 2021.CIG 8203728A80 |
8303728A80
|
Data inizio:
18/08/2020 Data fine: 18/09/2020 |
€.197.456,05
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.144 | ||
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO ASSOCIATO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DEI COMUNI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI BALSORANO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO E IMPEGNI DI SPESA ANNUALITA 2020 E 2021.CIG 8203728A80 |
820372880
|
Data inizio:
18/08/2020 Data fine: 18/09/2020 |
€.197.456,05
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2020.142 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DEI PASCOLI MONTANI |
Z512E010A1
|
ELETTROTERMOIDRAULICA DI FRANCESCO BIANCHI
P.iva: 01289690669 |
Data inizio:
18/08/2020 Data fine: 24/08/2020 |
€.305,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2020.141 | |
AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEL RUOLO TARI 2020 |
Z5F2DEB951
|
IRISCO S.R.L.
P.iva: 06153390486 |
Data inizio:
11/08/2020 Data fine: |
|
€.1.111,04 |
SERVIZI
|
2020.138 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA E BONIFICA DELLA COPERTURA IN FIBROCEMENTO-AMIANTO DELLIMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA MORREA |
Z2D2DEDDD8
|
CASTALDI SRL
P.iva: 02630770606 |
Data inizio:
06/08/2020 Data fine: 05/09/2020 |
€.3.172,00
|
€.2.600,00 |
LAVORI
|
2020.130 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI STRAORDINARI DI SFALCIO ERBA SULLE STRADE COMUNALI |
Z062DEDC28
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva: 01152140669 |
Data inizio:
06/08/2020 Data fine: 06/11/2020 |
€.4.941,00
|
€.4.050,00 |
SERVIZI
|
2020.129 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE MEZZI COMUNALI FIAT PANDA AK 323 XN E EJ 897 MB |
Z2F2DEDC6C
|
REVISIONI MARSICA DI CROCE A. PERSIA B. & C SAS
P.iva: 01461120667 |
Data inizio:
06/08/2020 Data fine: 05/09/2020 |
€.133,76
|
€.113,32 |
SERVIZI
|
2020.128 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI DI CANCELLERIA |
Z4F2DD9B9C
|
INGROSCART s.r.l.
P.iva: 01469840662 |
INGROSCART s.r.l.
P.iva: 01469840662 |
Data inizio:
30/07/2020 Data fine: 30/08/2020 |
€.500,00
|
€.466,07 |
FORNITURE
|
2020.126 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | "LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA TRASMITTANZA DELLINVOLUCRO ESTERNO, VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA (DCD MIN. INT. 14/01/2020 - ANNUALITÀ 2020)". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE |
|
CALCAGNI
TIZIANA
AGOSTINI
EMANUELE
P.iva: 02482000607 |
CALCAGNI
TIZIANA
AGOSTINI
EMANUELE
P.iva: 02482000607 |
Data inizio:
27/07/2020 Data fine: 25/07/2021 |
€.50.000,00
|
€.40.940,08 |
SERVIZI
|
2020.125 |
AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TESTI SPECIALISTICI PER I SERVIZI INERENTI I TRIBUTI COMUNALI |
ZF32DA5F32
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
14/07/2020 Data fine: 13/08/2020 |
€.150,00
|
€.159,00 |
FORNITURE
|
2020.121 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE |
Z252D9008D
|
M.R.SEGNALETICA SRLS
P.iva: 02784750602 |
Data inizio:
06/07/2020 Data fine: 06/08/2020 |
€.366,00
|
€.300,00 |
FORNITURE
|
2020.118 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LICENZA SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE GEO BADGE |
ZED2D8172E
|
INFO-BIT S.R.L.
P.iva: 02068670161 |
INFO-BIT S.R.L.
P.iva: 02068670161 |
Data inizio:
01/08/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.122,00
|
€.100,00 |
FORNITURE
|
2020.115 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z282D626E9 |
Z282D626E9
|
Virtual Logic SRL
P.iva: 03878640238 |
Virtual Logic SRL
P.iva: 03878640238 |
Data inizio:
19/06/2020 Data fine: 18/07/2020 |
€.965,45
|
€.791,35 |
FORNITURE
|
2020.110 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI 2° SEMESTRE ANNO 2020 |
Z362D5754C
|
eni S.p.A.Divisione Refining & Marketing
P.iva: 00905811006 |
Data inizio:
01/06/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.2.500,00
|
€.1.999,35 |
FORNITURE
|
2020.109 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA RCA N. 30/163800879 MEZZO TARGATO AK323XN |
Z832D4C6F0
|
BPBROKER SRL
P.iva: 01007710674 |
BPBROKER SRL
P.iva: 01007710674 |
Data inizio:
12/06/2020 Data fine: 07/06/2021 |
€.196,00
|
€.196,00 |
SERVIZI
|
2020.108 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CASACCHE CON STAMPA |
ZB32D3D3F9
|
AL. CO. SPORT AND CASUAL S.A.S
P.iva: 01693710665 |
AL. CO. SPORT AND CASUAL S.A.S
P.iva: 01693710665 |
Data inizio:
08/06/2020 Data fine: 08/07/2020 |
€.80,01
|
€.65,58 |
FORNITURE
|
2020.102 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI 2° QUADRIMESTRE ANNO 2020 |
|
+energia spa
P.iva: 01244170526 |
Data inizio:
01/05/2020 Data fine: 30/09/2020 |
€.45.000,00
|
€.38.022,85 |
FORNITURE
|
2020.101 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER STAMPE E MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z012D3D119
|
BELLACOPIA DI PROSPERO GIOVANNA
P.iva: 02402860601 |
Data inizio:
08/06/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.200,00
|
€.163,93 |
SERVIZI
|
2020.100 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNO 2020 DETERMINA DI IMPEGNO |
ZA22CF7A7
|
Data inizio:
15/05/2020 Data fine: 27/05/2021 |
€.179,99
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.90 | ||
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBONAMENTO VERSIONE DIGITALE AL QUOTIDIANO IL CENTRO ANNO 2020 |
ZA22CF7A7B
|
IL CENTRO SPA
P.iva: 02170590687 |
IL CENTRO SPA
P.iva: 02170590687 |
Data inizio:
27/05/2020 Data fine: 27/05/2021 |
€.179,99
|
€.173,07 |
SERVIZI
|
2020.89 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI COLONNINA CON PENSILINE PER DISPENSER GEL E GUANTI |
Z292CF6F70
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva: 01535750663 |
Data inizio:
12/05/2020 Data fine: 12/06/2020 |
€.14.518,00
|
€.119,00 |
FORNITURE
|
2020.88 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COPERTURA ASSICURATIVA DA PANDEMIA DA COVID - 19 |
Z752CE1C17
|
SANITASS FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SSN
P.iva: 97554000154 |
SANITASS FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL SSN
P.iva: 97554000154 |
Data inizio:
05/05/2020 Data fine: 31/05/2021 |
|
€.668,00 |
SERVIZI
|
2020.84 |
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LEXPORT DEI DATI ANAGRAFICI AI FINI DELLIMPORT NEL GESTIONALE TRIBUTI. |
Z182CC6E17
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
30/04/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.915,00
|
€.750,00 |
FORNITURE
|
2020.83 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI SCHERMI PROTETTIVI IN PERSPEX |
ZEC2CCE7F1
|
Polselli
Vincenzo
|
Polselli
Vincenzo
|
Data inizio:
27/04/2020 Data fine: 26/05/2020 |
€.950,00
|
€.778,69 |
FORNITURE
|
2020.80 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI |
ZD32CB6D9B
|
NBC SYSTEM SRL
P.iva: 01831710569 |
NBC SYSTEM SRL
P.iva: 01831710569 |
Data inizio:
16/04/2020 Data fine: 16/06/2020 |
€.1.525,00
|
€.1.250,00 |
FORNITURE
|
2020.76 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO BUSTE INTESTATE SENZA FINESTRA DITTA LCL INDUSTRIA GRAFICA DI SILVESTRI NADIA & C. |
Z0C2CACB23
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva: 01535750663 |
Data inizio:
09/04/2020 Data fine: 10/05/2020 |
€.292,80
|
€.240,00 |
FORNITURE
|
2020.75 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI A SEGUITO DELLEMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
ZC82CA709F
|
MDA SERVIZI Srl
P.iva: 01928870664 |
MDA SERVIZI Srl
P.iva: 01928870664 |
Data inizio:
26/03/2020 Data fine: 26/04/2020 |
€.1.354,20
|
€.1.110,00 |
SERVIZI
|
2020.73 |
AREA SERVIZI DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, ELETTORALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PROGRAMMI SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA MAGGIOLI SPA. |
Z3E2C0E84C
|
MAGGIOLI S.P.A.
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
01/04/2020 Data fine: |
|
€.2.588,00 |
SERVIZI
|
2020.69 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. I SEMESTRE ANNO 2020 |
ZC22C73769
|
ICEEM S.R.L.
P.iva: 01747650669 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 30/06/2020 |
€.5.000,00
|
€.4.098,36 |
FORNITURE
|
2020.62 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO DI NUOVI PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZA02C73326
|
ICEEM S.R.L.
P.iva: 01747650669 |
Data inizio:
17/03/2020 Data fine: 17/04/2020 |
€.1.485,00
|
€.1.350,00 |
LAVORI
|
2020.61 |
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