Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
Z6A3082FE5
|
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: 28/02/2021 |
€.1.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.251 | ||
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 96 LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) |
|
COLASANTI
STEFANO
AVCP AUTORITA' X LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.
P.iva: 97584460584 |
COLASANTI
STEFANO
AVCP AUTORITA' X LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBL.
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.90.000,00
|
€.36.893,25 |
LAVORI
|
2020.246 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
Z0A300D9EA
|
FINA CESARE & C. S.N.C.
P.iva: 01307170660 |
Data inizio:
31/12/2020 Data fine: 28/02/2021 |
€.2.120,36
|
€.1.738,00 |
FORNITURE
|
2020.244 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IRRIGAZIONE C/O AREA VERDE S. RESTITUTA. IMPEGNO DI SPESA |
Z612FFFC3F
|
DECAL TERMOIDRAULICA DI CALABRESE RENATO
P.iva: 01685500660 |
Data inizio:
30/12/2020 Data fine: 30/03/2021 |
€.451,40
|
€.370,00 |
LAVORI
|
2020.242 | |
AREA TECNICA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZIO IDRICO IMPIANTI PUBBLICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021 |
|
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO
P.iva: 01270510660 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.20.000,00
|
€.9.734,30 |
FORNITURE
|
2020.238 | |
AREA TECNICA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZIO IDRICO IMPIANTI PUBBLICI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2020 DAL CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO |
|
CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO
P.iva: 01270510660 |
Data inizio:
01/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.21.239,95
|
€.17.168,57 |
FORNITURE
|
2020.235 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LAVORI ESECUZIONE ALLACCIAMENTO GAS METANO C/O PALAZZO COMUNALE |
Z3830036CF
|
INFRASTRUTTURE DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.
P.iva: 03586470282 |
Data inizio:
29/12/2020 Data fine: 26/06/2021 |
€.281,89
|
€.231,06 |
LAVORI
|
2020.234 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO E AVVOGIBILE C/O IMMOBILI COMUNALI |
Z882FFC220
|
DEL GATTO
SISTO
|
Data inizio:
29/12/2020 Data fine: 28/03/2021 |
€.3.294,00
|
€.2.700,00 |
FORNITURE
|
2020.231 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2021 |
ZE82FFFE51
|
+energia spa
P.iva: 01244170526 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 30/04/2021 |
€.48.880,00
|
€.40.135,66 |
FORNITURE
|
2020.230 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO P.I. |
Z9F2FFC271
|
ICEEM S.R.L.
P.iva: 01747650669 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: 28/02/2021 |
€.1.537,20
|
€.1.260,00 |
LAVORI
|
2020.229 | |
AREA TECNICA | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | SERVIZIO DI IGIENE URBANA QUANTIFICAZIONE COSTI ANNO 2021 |
|
SEGEN S.P.A.
P.iva: 01364860666 |
SEGEN S.P.A.
P.iva: 01364860666 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/01/2021 |
€.310.732,00
|
€.287.056,32 |
SERVIZI
|
2020.228 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TRAFFICO TELEFONICO DELLE UTENZE COMUNALI TIM S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LANNO 2021 |
Z572FFF2B0
|
Telecom Italia S.p.A.
P.iva: 00488410010 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.4.750,00
|
€.3.089,13 |
SERVIZI
|
2020.227 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO PALO P.I. INCIDENTATO |
ZBD2FFC1B4
|
ICEEM S.R.L.
P.iva: 01747650669 |
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: 28/02/2021 |
€.1.970,30
|
€.1.615,00 |
LAVORI
|
2020.224 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE E DELLE STRADE COMUNALI DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO E DI PULIZIA DEGLI UFFICI SEDE COMUNALE PER LANNO 2021 |
ZBD2FFC2AF
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva: 01152140669 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.44.340,44
|
€.35.934,81 |
SERVIZI
|
2020.223 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SOCCORSO STRADALE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE FIAT PANDA EJ 897 MB |
Z9E2FFC131
|
ROSSI
FRANCESCO
|
Data inizio:
28/12/2020 Data fine: 27/01/2021 |
€.329,64
|
€.270,20 |
SERVIZI
|
2020.222 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE NEL TERRITORIO DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO |
Z492FFC0D5
|
ICEEM S.R.L.
P.iva: 01747650669 |
Data inizio:
24/12/2020 Data fine: 23/01/2021 |
€.2.440,00
|
€.2.000,00 |
SERVIZI
|
2020.221 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ADESIONE AL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE PER LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI |
Z932FD80A7
|
CENTRO SERVIZI TERRITORIALI SULMONA SRL
P.iva: 01729140663 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.968,99
|
€.794,25 |
SERVIZI
|
2020.220 | |
AREA TECNICA | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA GAS METANO EDIFICI PUBBLICI |
Z982EE40CB
|
|
|
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.15.000,00
|
€.16.971,92 |
FORNITURE
|
2020.217 |
AREA SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO SECONDO METODO TARIFFARIO ARERA PER GLI ANNI 2020/2021 |
Z142FDEAA1
|
MERCURIO SERVICE SRL
P.iva: 01413270669 |
Data inizio:
01/01/2020 Data fine: 31/12/2021 |
€.3.904,00
|
€.3.200,00 |
SERVIZI
|
2020.216 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI INFORMATICI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA E SUPPORTO SOFTWARE IN REMOTO ANNO 2020 |
Z292FD77B1
|
ICT GLOBAL SERVICE
P.iva: 01847920665 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.6.606,30
|
€.5.415,00 |
SERVIZI
|
2020.215 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PNEUMATICI SU MEZZI COMUNALI |
Z352FD7CE3
|
FANTAPNEUS SRLS
P.iva: 02006010660 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: 16/01/2021 |
€.425,01
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.214 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI FOGLI PER LA STAMPA DI BOLLETTINI POSTALI |
Z602FD7AC0
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva: 01535750663 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: 16/01/2021 |
€.610,00
|
€.500,00 |
FORNITURE
|
2020.213 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO (HARDWARE/SOFTWARE) |
ZC32FD7900
|
TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE
P.iva: 01733710667 |
Data inizio:
17/12/2020 Data fine: 16/01/2021 |
€.215,94
|
€.177,00 |
FORNITURE
|
2020.212 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO SPESE POSTALI CONTO CONTRATTUALE 300071076-003 IMPEGNO DI SPESA - CIG ZF32FC9F87 |
ZF32FC9F87
|
POSTE ITALIANE S.P.A.- D.C.A. SERV. INCASSI E CRE
P.iva: 01114601006 |
Data inizio:
15/12/2020 Data fine: 31/12/2021 |
€.5.000,00
|
€.1.941,63 |
SERVIZI
|
2020.208 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA COMMEMORATIVA CENTENARIO SUOR FORTUNATA DITTA ROSTEL SRL CIG N. ZB32FAD802 |
zb32fad802
|
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva: 01535750663
Rostel S.r.l.
P.iva: 01945910667 |
LCL SAS DI SILVESTRI NADIA & C.
P.iva: 01535750663
Rostel S.r.l.
P.iva: 01945910667 |
Data inizio:
11/12/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.61,00
|
€.358,00 |
FORNITURE
|
2020.205 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE DI IMMOBILI COMUNALI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 |
Z712F4FCBB
|
ZOO.F.E. - SOCIETA' COOPERATIVA ARL
P.iva: 01152140669 |
Data inizio:
01/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.1.952,00
|
€.1.600,00 |
SERVIZI
|
2020.201 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI GAS NATURALE HERA COMM SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 |
|
|
Data inizio:
01/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.200,00
|
€.96,43 |
FORNITURE
|
2020.200 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALI PER MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE. SECONDO SEMESTRE ANNO 2020 |
Z202F641FC
|
ICEEM S.R.L.
P.iva: 01747650669 |
Data inizio:
01/07/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.5.000,00
|
€.4.098,36 |
FORNITURE
|
2020.199 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZE ASSICURATIVE RCAUTO MEZZI COMUNALI 2020 |
ZE12F5F39A
|
BPBROKER SRL
P.iva: 01007710674 |
BPBROKER SRL
P.iva: 01007710674 |
Data inizio:
24/11/2020 Data fine: 21/12/2021 |
€.2.826,00
|
€.2.826,00 |
SERVIZI
|
2020.197 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E COMUNALI - ANNO 2020 |
ZB02F52639
|
PROBLEMI ZERO SAS DI D'ORAZIO PASQUALI & C.
P.iva: 01567220668 |
Data inizio:
01/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.4.270,00
|
€.3.500,00 |
SERVIZI
|
2020.196 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO SANITARI LOCALI CUCINA C/O LA SCUOLA DELLINFAZIA FRAZ. ROCCAVIVI |
ZF92F4FD1C
|
PROBLEMI ZERO SAS DI D'ORAZIO PASQUALI & C.
P.iva: 01567220668 |
Data inizio:
19/11/2020 Data fine: 30/11/2020 |
€.1.464,00
|
€.1.200,00 |
LAVORI
|
2020.195 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COVID-19. SCREENING DI MASSA DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA RESIDENTE NEL COMUNE, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI. ACQUISTO TAMPONI PER TEST RAPIDO NASOFARINGEO DITTA FAS ESTINTORI SRL IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7E2F3431A |
|
FAS ESTINTORI SRL
P.iva: 13776241005 |
FAS ESTINTORI SRL
P.iva: 13776241005 |
Data inizio:
13/11/2020 Data fine: 13/05/2021 |
€.2.000,00
|
€.2.000,00 |
FORNITURE
|
2020.193 |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI COMUNALI. QUANTIFICAZIONE COSTI 3° QUADRIMESTRE ANNO 2020 |
|
+energia spa
P.iva: 01244170526 |
Data inizio:
01/10/2020 Data fine: 31/12/2020 |
€.34.415,91
|
€.27.244,89 |
FORNITURE
|
2020.191 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI |
Z362F0FEDE
|
FINA CESARE & C. S.N.C.
P.iva: 01307170660 |
Data inizio:
04/11/2020 Data fine: 11/11/2020 |
€.1.526,22
|
€.1.251,00 |
FORNITURE
|
2020.190 | |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA ACQUISTO 1800 CARD BUONI PASTO ELETTRONICI VALORE FACCIALE 7,00 PER LE ESIGENZE DEL PERSONALE COMUNALE - FORNITORE REPAS LUNCH COUPON SRL AGGIUDICATARIO GARA LOTTO 8 CIG ZB52ED7AB6 |
ZB52ED7AB6
|
REPAS LUNCH COUPON SRL
P.iva: 01964741001 |
Data inizio:
20/10/2020 Data fine: 20/10/2022 |
€.10.558,08
|
€.5.118,71 |
FORNITURE
|
2020.185 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VERNICE DA SEGNALETICA STRADALE |
Z482ECD7FD
|
M.R.SEGNALETICA SRLS
P.iva: 02784750602 |
Data inizio:
16/10/2020 Data fine: 26/10/2020 |
€.109,80
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2020.179 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE CALDAIE PER ACCENSIONE C/O LA SCUOLA A. MORO |
ZBC2ECD7E1
|
PROBLEMI ZERO SAS DI D'ORAZIO PASQUALI & C.
P.iva: 01567220668 |
Data inizio:
19/10/2020 Data fine: 28/10/2020 |
€.610,00
|
€.500,00 |
LAVORI
|
2020.178 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE INTERPODERALI NEL COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO |
Z262EA5476
|
D.V.A. LAVORI S.R.L.
P.iva: 01909440669 |
Data inizio:
07/10/2020 Data fine: 06/11/2020 |
€.6.000,00
|
€.4.918,03 |
LAVORI
|
2020.172 | |
AREA TECNICA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA SANITARIA COVID-19 - AFFIDAMENTO LAVORI PER INTERVENTI STRUTTURALI |
Z992EA33BA
|
MASTROPIETRO
FERNANDO
|
MASTROPIETRO
FERNANDO
|
Data inizio:
06/10/2020 Data fine: 06/11/2020 |
€.2.475,00
|
€.2.250,00 |
LAVORI
|
2020.171 |
AREA AFFARI GENERALI, SOCIALI, VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CORONA DI FIORI DITTA DI BATTISTA LUCIANA CIG N.ZEF2E7B517 |
ZEF2E7B517
|
DI BATTISTA LUCIANA
P.iva: 01488010669 |
Data inizio:
28/09/2020 Data fine: 06/10/2020 |
€.66,00
|
€.60,00 |
-
|
2020.166 |
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