| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, COMMA 14-BIS - ANNUALITÀ 2024 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTUAZIONE INTERVENTO CUP I59D24000050001 CIG B13DE6F6D6 |
B13DE6F6D6
|
SECCHI
EFISIO PAOLO
|
SECCHI
EFISIO PAOLO
|
Data inizio:
13/04/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.67 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. |
B1226622A5
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/03/2024 |
€.1.498,04
|
€.1.227,90 |
FORNITURE
|
2024.60 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA, DILLO CON UN FIORE DI GIOVANNI MANCA - BOTTIDDA- IMPEGNO PER LACQUISTO DI FIORI PER AIUOLE COMUNALI. C.I.G. B08E4D8AD4 |
B08E4D8AD4
|
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
26/03/2024 Data fine: |
€.325,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.58 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO |
839210581F
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
20/03/2024 Data fine: |
|
€.1.862,67 |
SERVIZI
|
2024.56 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER BENI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA NUDDA LUIGINO DI BONO CIG. B0BDE78E1C |
B0BDE78E1C
|
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.232,00
|
€.190,04 |
FORNITURE
|
2024.52 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 15/03/2024 ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO CIG. B0BDE79EEF |
B0BDE79EEF
|
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
15/03/2024 Data fine: |
€.1.366,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.51 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI CIG B08E48AA76 |
B08E48AA76
|
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.299,00
|
€.245,08 |
FORNITURE
|
2024.46 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DITTA BRAI BARBARA DI BONO. CIG: B08E403B0E |
B08E403B0E
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva: 02893690905 |
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva: 02893690905 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.467,00
|
€.382,79 |
FORNITURE
|
2024.45 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER BENI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA TIANA DI BONO CIG. B08E456F8B |
B08E456F8B
|
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.366,60
|
€.300,49 |
FORNITURE
|
2024.44 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA E INVIO UNIEMENS ANNO 2024 |
B000E4DEC9
|
Dott. MARCELLO SEDDONE
P.iva: 01394280919 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
|
€.1.220,00 |
SERVIZI
|
2024.36 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SOFTWARE 2024 |
B001071306
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
|
€.8.606,00 |
SERVIZI
|
2024.35 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI CIG B056344661 |
B056344661
|
GIESSE SNC DI GIORDANO NUNZIO
P.iva: 00897160917
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva: 01227010905 |
GIESSE SNC DI GIORDANO NUNZIO
P.iva: 00897160917
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
11/02/2024 Data fine: |
€.1.860,74
|
€.1.525,20 |
FORNITURE
|
2024.34 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DIAGNOSI ENERGETICA CERTIFICATA EDIFICI COMUNALI |
ZF42072C7F
|
SICUREZZA ENERGIA SARDEGNA DI SALVATORE SANNA S.R.
P.iva: 02706280902 |
SICUREZZA ENERGIA SARDEGNA DI SALVATORE SANNA S.R.
P.iva: 02706280902 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 11/02/2024 |
€.3.326,93
|
€.2.726,99 |
SERVIZI
|
2024.33 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFF. DIR. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI BOTTIDDA D.LGS. 81/2008 CIG: B03C2D4EAA |
B03C2D4EAA
|
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
SERRA EMANUELA
P.iva: 01404670919 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.29 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFF. DIR. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B FINALIZZATA ALLINCARICO DI RSPP E ATTIVITA DI FORMAZIONE DEL COMUNE DI BOTTIDDA ANNUALITA 2024 CIG: B0467813BC |
B0467813BC
|
MURINEDDU GIANNI
P.iva: 02140990900 |
MURINEDDU GIANNI
P.iva: 02140990900 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.2.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.28 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFF. DIR. SERVIZI GEOLOGO REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CARATTERIZZAZIONE E BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI DELIB.G.R. N. 8/74 DEL 19.02.2019. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B DET. CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CUP I59J21020060002 CIG: Z913DEC167 |
Z913DEC167
|
DLS
DNL
|
DLS
DNL
|
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
€.39.920,00
|
€.16.000,06 |
SERVIZI
|
2024.27 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFF. DIR. SERVIZI GEOLOGO LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI MURI PERICOLANTI NEL CENTRO URBANO" DELIB.G.R. N. 26/11 DEL 25.7.2023. D.LGS 36/2023 ART. 50 C.1 LETT.B DET. CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CUP I56F23000270002 CIG: Z7A3DF33CD |
Z7A3DF33CD
|
Data inizio:
04/02/2024 Data fine: |
€.5.110,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.24 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE E CREAZIONE DI COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI. ATTUAZIONE ART. 9 DELLA L.R. N. 15/2022. DGR N. 16/8 DEL 27.04.2023. AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI CUP. I58H23000320002 CIG. Z313DF33BC |
Z313DF33BC
|
Data inizio:
15/01/2024 Data fine: |
€.14.531,99
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.19 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO CHIMICO MICROBIOLOGICO DELLE ACQUE DI SCARICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA- CIG.ZF73DF361E |
ZF73DF361E
|
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva: 01679440097 |
Lab Cam-laboratorio chimico merceologico
P.iva: 01679440097 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.4.860,48
|
€.1.328,00 |
SERVIZI
|
2024.18 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE VEICOLO TARGA BZ259ES HYUNDAI SANTA FE C.I.G. B016ECD334 |
B016ECD334
|
CDE centro demolizioni ed ecoservizi srl
P.iva: 01317030912 |
CDE centro demolizioni ed ecoservizi srl
P.iva: 01317030912 |
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
€.212,00
|
€.183,24 |
FORNITURE
|
2024.14 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. B015BAFC89 |
B015BAFC89
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/10/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.724,50
|
€.1.413,52 |
FORNITURE
|
2024.13 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA TECNICA BIBLIOTECA COMUNALE |
Z933D87EE0
|
NUOVE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS NO P
P.iva: 01473990909 |
Data inizio:
10/01/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.22.885,00
|
€.5.721,24 |
SERVIZI
|
2024.3 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
Z2F3DEEB9F
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
22/12/2023 Data fine: |
€.639,28
|
€.524,00 |
FORNITURE
|
2023.392 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. CONTR. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI ATTRAVERSO CONVENZIONI ART. 5, L. 08.11.1991, N°381 D. LGS. 36/2023 E 56/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO CIG. A0433BB95B |
A0433BB95B
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 30/06/2025 |
€.139.815,59
|
€.12.733,66 |
SERVIZI
|
2023.391 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DONI DI NATALE PER I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA |
|
LETIZIA GIOCONDINO
P.iva: 02952910905 |
Data inizio:
14/12/2023 Data fine: |
€.326,00
|
€.296,36 |
FORNITURE
|
2023.369 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA |
|
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: |
€.384,00
|
€.384,00 |
FORNITURE
|
2023.365 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER CARICO ,TRASPORTO E UTILIZZO FANGHI IN AGRICOLTURA CODICE CER 190805 DAL DEPURATORE CONSORTILE BOTTIDDA-BURGOS AFFIDAMENTO ALLA DITTA Q.ECO SRL DI ORISTANO. CIG: Z363DB7243. |
Z363DB7243
|
Q.ECO SRL
P.iva: 01203650955 |
Q.ECO SRL
P.iva: 01203650955 |
Data inizio:
12/12/2023 Data fine: 12/12/2023 |
€.1.539,25
|
€.1.539,24 |
LAVORI
|
2023.364 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
11/12/2023 Data fine: |
€.1.409,11
|
€.1.155,01 |
FORNITURE
|
2023.363 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ANALISI ACQUE PUBBLICHE ANNO 2022 - CIG. ZD93DADA1A |
ZD93DADA1A
|
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva: 01553750918 |
Laboratorio Chimico Nuorese s.r.l
P.iva: 01553750918 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.2.196,00
|
€.1.800,00 |
SERVIZI
|
2023.362 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-TERNA, PANDA, IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEB3DADA0D |
ZEB3DADA0D
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva: 02812640908 |
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva: 02812640908 |
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: 10/12/2023 |
€.1.240,00
|
€.1.016,39 |
SERVIZI
|
2023.361 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z253DAD9A1 |
Z253DAD9A1
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
01/08/2023 Data fine: 10/12/2023 |
€.2.037,45
|
€.1.670,04 |
FORNITURE
|
2023.358 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2024 |
Z2C3D8F243
|
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: |
€.22.885,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.347 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBIOTECA COMUNALE |
ZCD3D822A8
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: |
€.1.803,10
|
€.1.803,10 |
FORNITURE
|
2023.345 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI VARIE PRESSO LA DITTA EUROSERVICE DI DI PORCU DIEGO IN ESPORLATU. C.I.G. ZE23D66452. |
ZE23D66452
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
Data inizio:
29/11/2023 Data fine: 02/12/2023 |
|
€.6.304,00 |
FORNITURE
|
2023.344 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE DI SASSARI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z203D6610E. |
Z203D6610E
|
LANGIU CARBURANTI
P.iva: 00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
LANGIU CARBURANTI
P.iva: 00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
29/11/2023 Data fine: 01/12/2023 |
€.3.926,30
|
€.8.028,76 |
FORNITURE
|
2023.343 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DEPURATORE COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEWATER SRL. |
ZED3D818A7
|
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
29/11/2023 Data fine: 04/12/2023 |
€.6.950,00
|
€.6.950,00 |
LAVORI
|
2023.342 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TABLET E LICENZA MODELLO 770/2023 |
Z003D736FF
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/11/2023 Data fine: |
|
€.439,00 |
FORNITURE
|
2023.340 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, STRADA VICINALE BIA E LOGU. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H21009750004 CIG. A025E83334 |
A025E83334
|
Farina Matteo
P.iva: 02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Farina Matteo
P.iva: 02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
17/11/2023 Data fine: |
€.59.614,37
|
€.14.694,27 |
LAVORI
|
2023.337 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC PARTY SERATA PER BAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. 27 DICEMBRE 2023, |
Z2E3D4960C
|
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.1.870,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2023.335 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARI NATALIZIE. ANNO 2023/2024 |
ZF33D47FA6
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R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva: 02465690903 |
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.6.087,80
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€.4.990,00 |
SERVIZI
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2023.334 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA - CARTELLA ELETTORALE + MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA |
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DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.187,88
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€.154,00 |
FORNITURE
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2023.333 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RH IMPIANTI DI SASSARI. CIG Z513D26BB6 |
Z513D26BB6
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Data inizio:
07/11/2023 Data fine: 09/11/2023 |
€.300,00
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€.0,00 |
LAVORI
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2023.327 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 2 LOTTO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H19002730002 CIG A01BF96CDE |
A01BF96CDE
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Nicolas srl
P.iva: 01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Nicolas srl
P.iva: 01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
24/10/2023 Data fine: |
€.91.207,03
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€.72.228,41 |
LAVORI
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2023.323 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI PER SUPERAMENTO PROBLEMATICHE IDRAULICHE CANALE COPERTO "MUSELIGHES". ATT. INT. D.G.R. 37/31 DEL 01\08\2017 E N.50/15 DEL 07\11\2017. CUP: I55E22000360001- CIG: Z003D14840 |
Z003D14840
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Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.14.980,13
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.322 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA, RELAZIONE SISMICA, RELAZIONE ENERGETICA, PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI |
Z233D0BE9D
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Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.9.199,29
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.321 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FTE, ESECUTIVA, D.D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI. CUP: I59I22001280002. CIG: ZD63D03F5B |
ZD63D03F5B
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Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 15/12/2023 |
€.38.003,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
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2023.320 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI |
Z923D0FED9
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MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
30/10/2023 Data fine: |
€.230,00
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€.209,09 |
FORNITURE
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2023.319 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI TARGA CN970KH ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z3C3CD0C56 |
Z3C3CD0C56
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CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
€.91,72
|
€.91,72 |
SERVIZI
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2023.316 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI ALLA DITTA FLLI CHERCHI DI BENETUTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z533C9A8F0 |
Z533C9A8F0
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F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva: 00230170904 |
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva: 00230170904 |
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
€.1.004,00
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€.822,95 |
FORNITURE
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2023.315 |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA MEDDA FRANCESCO DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. ZD53CDAC36 |
ZD53CDAC36
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DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva: 00021150909 |
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva: 00021150909 |
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
€.737,85
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€.737,85 |
FORNITURE
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2023.314 |
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