| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI-TERNA, PANDA, IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEB3DADA0D |
ZEB3DADA0D
|
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva: 02812640908 |
ZONCU AUTOSERVIZI DI ZONCU GIOVANNI
P.iva: 02812640908 |
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: 10/12/2023 |
€.1.240,00
|
€.1.016,39 |
SERVIZI
|
2023.361 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DITTA A.M. S.A.S. DI MULAS ANTONIO IMPEGNO DI SPESA CIG: Z253DAD9A1 |
Z253DAD9A1
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
01/08/2023 Data fine: 10/12/2023 |
€.2.037,45
|
€.1.670,04 |
FORNITURE
|
2023.358 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA SERVIZIO BIBLIOTECA - ANNO 2024 |
Z2C3D8F243
|
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: |
€.22.885,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.347 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBIOTECA COMUNALE |
ZCD3D822A8
|
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Messaggerie Sarde Società Cooperativa
P.iva: 02700120906
LIBRERIA DESSI' SRL
P.iva: 02252550906
LIBRERIE GIUNTI SRL
P.iva: 07954120965 |
Data inizio:
01/12/2023 Data fine: |
€.1.803,10
|
€.1.803,10 |
FORNITURE
|
2023.345 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO MATERIALI ED ATTREZZATURE PER MANUTENZIONI VARIE PRESSO LA DITTA EUROSERVICE DI DI PORCU DIEGO IN ESPORLATU. C.I.G. ZE23D66452. |
ZE23D66452
|
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
EUROSERVICE DI PORCU DIEGO
P.iva: 01995430905 |
Data inizio:
29/11/2023 Data fine: 02/12/2023 |
|
€.6.304,00 |
FORNITURE
|
2023.344 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE DI SASSARI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE STRUTTURE COMUNALI. CIG: Z203D6610E. |
Z203D6610E
|
LANGIU CARBURANTI
P.iva: 00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
LANGIU CARBURANTI
P.iva: 00700460918
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
29/11/2023 Data fine: 01/12/2023 |
€.3.926,30
|
€.8.028,76 |
FORNITURE
|
2023.343 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL DEPURATORE COMUNALE AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEWATER SRL. |
ZED3D818A7
|
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
29/11/2023 Data fine: 04/12/2023 |
€.6.950,00
|
€.6.950,00 |
LAVORI
|
2023.342 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TABLET E LICENZA MODELLO 770/2023 |
Z003D736FF
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/11/2023 Data fine: |
|
€.439,00 |
FORNITURE
|
2023.340 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, STRADA VICINALE BIA E LOGU. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H21009750004 CIG. A025E83334 |
A025E83334
|
Farina Matteo
P.iva: 02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Farina Matteo
P.iva: 02701120905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
17/11/2023 Data fine: |
€.59.614,37
|
€.47.215,94 |
LAVORI
|
2023.337 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MAGIC PARTY DI OLBIA PER LORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI NATALE DENOMINATO MAGIC PARTY SERATA PER BAMBINI NEL PARCO FALCONE/BORSELLINO. 27 DICEMBRE 2023, |
Z2E3D4960C
|
MAGIC PARTY DI CRISTINA DEROSAS
P.iva: 02637290905 |
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.1.870,00
|
€.1.700,00 |
SERVIZI
|
2023.335 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARI NATALIZIE. ANNO 2023/2024 |
ZF33D47FA6
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva: 02465690903 |
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.6.087,80
|
€.4.990,00 |
SERVIZI
|
2023.334 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELEZIONI REGIONALI DELLA SARDEGNA - CARTELLA ELETTORALE + MANIFESTI - IMPEGNO DI SPESA |
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
€.187,88
|
€.154,00 |
FORNITURE
|
2023.333 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RH IMPIANTI DI SASSARI. CIG Z513D26BB6 |
Z513D26BB6
|
Data inizio:
07/11/2023 Data fine: 09/11/2023 |
€.300,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.327 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. N. 36/2023, LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE 2 LOTTO. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE CUP I57H19002730002 CIG A01BF96CDE |
A01BF96CDE
|
Nicolas srl
P.iva: 01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Nicolas srl
P.iva: 01571810918
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
24/10/2023 Data fine: |
€.91.207,03
|
€.72.228,41 |
LAVORI
|
2023.323 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET. A CONTRARRE AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTI PER SUPERAMENTO PROBLEMATICHE IDRAULICHE CANALE COPERTO "MUSELIGHES". ATT. INT. D.G.R. 37/31 DEL 01\08\2017 E N.50/15 DEL 07\11\2017. CUP: I55E22000360001- CIG: Z003D14840 |
Z003D14840
|
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.14.980,13
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.322 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE: AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA, RELAZIONE SISMICA, RELAZIONE ENERGETICA, PROGETTAZIONE ANTINCENDIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI LOCALI DELLA EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI |
Z233D0BE9D
|
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 30/11/2023 |
€.9.199,29
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.321 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE FTE, ESECUTIVA, D.D.L., CONTABILITÀ E SICUREZZA LAVORI DI: MESSA IN SICUREZZA LOCALI EX SCUOLA ELEMENTARE CON ADEGUAMENTO NORMATIVO E NUOVI IMPIANTI. CUP: I59I22001280002. CIG: ZD63D03F5B |
ZD63D03F5B
|
Data inizio:
31/10/2023 Data fine: 15/12/2023 |
€.38.003,60
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.320 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI |
Z923D0FED9
|
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
30/10/2023 Data fine: |
€.230,00
|
€.209,09 |
FORNITURE
|
2023.319 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE HYUNDAI TARGA CN970KH ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z3C3CD0C56 |
Z3C3CD0C56
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
€.91,72
|
€.91,72 |
SERVIZI
|
2023.316 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI ALLA DITTA FLLI CHERCHI DI BENETUTTI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG: Z533C9A8F0 |
Z533C9A8F0
|
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva: 00230170904 |
F.LLI CHERCHI SRL CALCESTRUZZI E INERTI
P.iva: 00230170904 |
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
€.1.004,00
|
€.822,95 |
FORNITURE
|
2023.315 |
| UFFICIO TECNICO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AFFDAMENTO FORNITURA VERNICE SPARTITRAFFICO ALLA DITTA MEDDA FRANCESCO DI SASSARI. IMPEGNO DI SPESA. ZD53CDAC36 |
ZD53CDAC36
|
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva: 00021150909 |
DITTA FRANCESCO MEDDA
P.iva: 00021150909 |
Data inizio:
25/10/2023 Data fine: 26/10/2023 |
€.737,85
|
€.737,85 |
FORNITURE
|
2023.314 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DI BONO |
ZBF3CEEBCC
|
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
CARTOLIBRERIA USAI SALVATORE PATRIZIO
P.iva: 01714210901
MAGIC GRAPHIC DI COSSU ANTONELLA
P.iva: 02496750908 |
Data inizio:
20/10/2023 Data fine: |
€.1.102,63
|
€.1.102,63 |
FORNITURE
|
2023.313 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INGRESSO NUOVO PARROCO A BOTTIDDA PREVISTA PER IL GIORNO 22.10.2023 |
Z3B3CEC351
|
LTZ
GND
Marraudino Giovanni
P.iva: 01295390908 |
LTZ
GND
Marraudino Giovanni
P.iva: 01295390908 |
Data inizio:
19/10/2023 Data fine: |
€.2.000,00
|
€.1.011,47 |
SERVIZI
|
2023.310 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG Z043CCADD3 |
Z043CCADD3
|
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
08/10/2023 Data fine: |
€.2.270,00
|
€.2.270,00 |
SERVIZI
|
2023.309 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SI SPESA PER PRODOTTI DI PULIZIA |
Z353CE6589
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: |
€.167,75
|
€.137,50 |
FORNITURE
|
2023.308 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PA DIGITALE 2026 - MISURA 1.2. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI |
A01D6B5165
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.307 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE BOSCHIVO ANNUALITA' 2021 |
Z753C59DE7
|
FADDA SPA
P.iva: 02379940923 |
FADDA SPA
P.iva: 02379940923 |
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: 19/10/2023 |
€.657,94
|
€.657,94 |
FORNITURE
|
2023.306 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PRODOTI DI PULIZIA |
Z013CDD714
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: |
€.1.267,52
|
€.1.053,16 |
FORNITURE
|
2023.304 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI COMUNALI. AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI PER RIPARAZIONE RETE IDRICA ALLA DITTA ARRAS MARIO SRL DI BULTEI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
Z343CCB5DC
|
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva: 02424730907 |
IMPRESA ARRAS MARIO srl
P.iva: 02424730907 |
Data inizio:
18/10/2023 Data fine: 21/10/2023 |
€.6.703,30
|
€.5.494,51 |
LAVORI
|
2023.303 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ARREDI DELLA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA |
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva: 02725080903 |
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva: 02725080903 |
Data inizio:
16/10/2023 Data fine: |
€.2.232,60
|
€.1.830,00 |
FORNITURE
|
2023.299 |
vista da 31 a 60 di 465 elementi
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