Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. Z1D3964C06 |
Z1D3964C06
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/10/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.1.350,00
|
€.1.102,46 |
FORNITURE
|
2023.8 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, IDRICI-SANITARI E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. RINNOVO CONTRATTUALE ALLA EUROSERVICE PER 24 MESI DAL 01/01/2023 AL 31/12/2024 CODICE CIG: Z10396920E. |
|
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.4.400,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.5 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C. PROSECUZIONE CANTIERI EX-FORESTAS IMPEGNO DI SPESA PER L ACQUISTO D.P.I. E MATERIALI VARI C.I.G Z1F38B75D6. |
|
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
€.4.520,83
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.4 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01/01/2023 SINO AL 31/12/2024 DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE CODICE CIG: Z32394D739 |
Z32394D739
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva: 02465690903 |
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva: 02465690903 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.23.424,00
|
€.14.400,00 |
SERVIZI
|
2022.317 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z1739574AA |
Z1739574AA
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
Data inizio:
29/12/2022 Data fine: |
€.1.638,76
|
€.1.343,25 |
FORNITURE
|
2022.314 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, ED IMPEGNO DI SPESA PER L AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA C.I.G. ZC63914037. |
ZC63914037
|
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
TIANA SALVATORE
P.iva: 00120410907 |
Data inizio:
29/12/2022 Data fine: |
€.2.203,25
|
€.1.805,94 |
FORNITURE
|
2022.313 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA C.I.G. Z65394BEBB. |
Z65394BEBB
|
MEREU MARIO
P.iva: 00523250918 |
MEREU MARIO
P.iva: 00523250918 |
Data inizio:
18/01/2023 Data fine: |
€.528,00
|
€.480,00 |
SERVIZI
|
2022.312 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/01/2023 SINO AL 01/07/2023. CIG ZF7392D697. |
ZF7392D697
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02777900909 |
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02777900909 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.46.605,15
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.311 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z11392B40D. |
Z11392B40D
|
ORMA S.R.L.
P.iva: 01063690919 |
ORMA S.R.L.
P.iva: 01063690919 |
Data inizio:
19/12/2022 Data fine: |
€.48,80
|
€.40,00 |
FORNITURE
|
2022.304 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE EX-FORESTAS ANNO 2022 LIQUIDAZIONE DITTA A.M. SAS DI ANTONIO MULAS |
Z3B3916B26
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
06/06/2022 Data fine: 06/12/2022 |
€.2.857,80
|
€.2.342,46 |
FORNITURE
|
2022.302 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTELLONISTICA PRESSO IL PARCO SANTO STEFANO ED IL PARCO FALCONE BORSELLINO. CIG Z093926666 |
Z093926666
|
Data inizio:
16/12/2022 Data fine: |
€.311,10
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.301 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPE SI CALORE PRESSO IL CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE ED ASILO C.I.G. ZFA390C3FC. |
ZFA390C3FC
|
Data inizio:
13/12/2022 Data fine: |
€.2.940,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.298 | ||
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ALLA AGRICOLA SASSARESE C.I.G. ZAF38FCF3E |
ZAF38FCF3E
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
12/12/2022 Data fine: |
€.4.489,60
|
€.3.680,00 |
FORNITURE
|
2022.294 |
UFFICIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE STRUTTURE PUBBLICHE. LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE DITTA TESTONI SRL, DI SASSARI. CIG: ZA738D84BA |
ZA738D84BA
|
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
TESTONI SRL
P.iva: 00060620903 |
Data inizio:
01/12/2022 Data fine: 02/12/2022 |
€.4.000,76
|
€.3.545,73 |
FORNITURE
|
2022.291 |
UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE UFFICIO FINANZIARIO |
Z0238C7D9C
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
26/11/2022 Data fine: |
€.1.889,78
|
€.1.549,00 |
FORNITURE
|
2022.275 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE COMUNALE BOTTIDDA-BURGOS SITO IN LOCALITÀ "SU FURRAGHE. CIG: 94315709C6 |
94315709C6
|
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.53.399,55
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.271 | ||
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER I LABORATORI DI LETTURA NATALIZI - |
Z1638ADB70
|
Lughenè associazione culturale
P.iva: 01399390911
LUGHENE' ASSOCIAZIONE CULTURALE
P.iva: 93036030919 |
Data inizio:
22/11/2022 Data fine: |
€.600,00
|
€.600,00 |
SERVIZI
|
2022.265 | |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE |
ZF53806AFA
|
ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911 |
ZEDDA ANGELO
P.iva: 00208400911 |
Data inizio:
17/11/2022 Data fine: |
€.6.200,00
|
€.7.379,19 |
SERVIZI
|
2022.262 |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MATER & KOMEN 8 MESI IN ROSA PASSEGGIATA IN ROSA -13 NOVEMBRE 2022 ORGANIZZAZIONE RINFRESCO . |
ZD1387A14D
|
IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva: 02928970900 |
IL VICOLETTO A.S.D.
P.iva: 02928970900 |
Data inizio:
08/11/2022 Data fine: |
€.484,00
|
€.440,00 |
SERVIZI
|
2022.256 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI. CIG: Z433847C4D |
Z433847C4D
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
Data inizio:
27/10/2022 Data fine: |
|
€.1.429,96 |
FORNITURE
|
2022.253 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN BIOCIPPATORE CINGOLATO ZANON BC-90-CINGO MOTORE HONDA 13 HP ALLA DITTA DESSI MARCO. CIG: Z61384BC46. |
Z61384BC46
|
DESSI'
MARCO
|
DESSI'
MARCO
|
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: |
€.5.856,00
|
€.4.800,00 |
FORNITURE
|
2022.249 |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI FIORI E PIANTE NEL CIMITERO E |
Z92384D830
|
SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva: 01447630912
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
SOC.AGRICOLA S.S.BELLONI E LAI
P.iva: 01447630912
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
25/10/2022 Data fine: |
|
€.720,68 |
FORNITURE
|
2022.248 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI COMODATO PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER LANNO 2022 A FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL. CIG. Z1238025F3 |
Z1238025F3
|
ELMI S.R.L.
P.iva: 01961950902 |
ELMI S.R.L.
P.iva: 01961950902 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.567,30
|
€.465,00 |
SERVIZI
|
2022.247 |
UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DISPOSITIVI DI SICUREZZA |
Z5638441B1
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
21/10/2022 Data fine: |
|
€.66,39 |
FORNITURE
|
2022.244 |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 4.11.2022 - IMPEGNO DI SPESA |
Z29384424F
|
FADDA ILARIA
P.iva: 02666050907 |
Data inizio:
21/10/2022 Data fine: |
€.80,00
|
€.80,00 |
FORNITURE
|
2022.241 | |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.L.8/2022 - FORNITURA LIBRI |
ZB7383E91F
|
Koine' srl Koine' srl
P.iva: 02665060907
SATTA BARBARA
P.iva: 02625330903 |
Data inizio:
20/10/2022 Data fine: |
€.1.199,80
|
€.1.091,64 |
FORNITURE
|
2022.240 | |
UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SII - STAMPA E POSTALIZZAZIONE 2° E 3° QUADRIMESTRE 2022. |
Z79383BDF0
|
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
20/10/2022 Data fine: |
€.1.135,30
|
€.996,01 |
SERVIZI
|
2022.238 | |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTR. PER INTERVENTI AUMENTO PATR. BOSCH. L.R. N.1/2009, ART.3, C.2, LETT. B), INTEGRATA DALLART. 6, C.10, LETT. B) L.R. 1/2011. ANNO 2020. D.G.R. N.64/48 DEL 18.12.2020. AFF. E LIQUID. FATTURA DITTA SOLINAS PER ACQUISTO CARBURANTI. C.I.G. Z2F3817D16 |
Z2F3817D16
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
02/05/2022 Data fine: 30/09/2022 |
€.2.347,38
|
€.1.924,08 |
FORNITURE
|
2022.235 |
UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PREMI DI ASSICURAZIONE ANNUALE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI E AUTISTI DAL 08.10.2022 AL 08.10.2023 |
Z6938024E3
|
CAMBEDDA
ALESSIO
|
Data inizio:
08/10/2022 Data fine: |
€.2.681,00
|
€.2.681,00 |
SERVIZI
|
2022.224 | |
UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FORNITURA PC PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
ZB3380600D
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/10/2022 Data fine: |
€.1.267,58
|
€.1.039,00 |
FORNITURE
|
2022.223 |
vista da 151 a 180 di 486 elementi
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