| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ARREDI DELLA SCUOLA MATERNA DI BOTTIDDA |
|
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva: 02725080903 |
SANNA LEGNO GROUP SRL
P.iva: 02725080903 |
Data inizio:
16/10/2023 Data fine: |
€.2.232,60
|
€.1.830,00 |
FORNITURE
|
2023.299 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2023/2024 - IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE / DICEMBRE 2023 |
Z293CC957B
|
DITTA NIEDDU SALVATORE
P.iva: 01448030906 |
Data inizio:
12/10/2023 Data fine: |
€.5.011,00
|
€.9.847,95 |
SERVIZI
|
2023.296 | |
| UFFICIO TECNICO | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | PSR20142020MIS.4SOTTOMIS.4.3-INT.4.3.1-"INVESTIMENTI MIGLIOR. VIABILITÀ RUR. E FORESTALE. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELLART. 50 C.1 LETT. C) DEL D.LGS 36/2023 DECISIONE DI CONTRARRE CUP. I57H17001930008 CIG. A014CA8513 |
A014CA8513
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
27/09/2023 Data fine: |
€.151.300,00
|
€.250,00 |
LAVORI
|
2023.282 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO MENSA SCOLASTICA -SCUOLA DELL'INFANZIA DI BOTTIDDA A.S. 2023/2024 |
Z773C8B5AE
|
FORESTA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE
P.iva: 02536580901 |
Data inizio:
21/09/2023 Data fine: |
€.17.920,00
|
€.12.793,73 |
SERVIZI
|
2023.273 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER ATTREZATURE INFORMATICHE |
ZC53C7C3F0
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
18/09/2023 Data fine: |
€.107,80
|
€.140,00 |
FORNITURE
|
2023.265 | |
| UFFICIO TECNICO | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIQUALIFICAZIONE PARZIALE DELLIMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2023. CUP I54H22000750006 CIG A00DAFD7D1 |
A00DAFD7D1
|
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva: 01698911003 |
ENGIE Servizi S.p.A.
P.iva: 01698911003 |
Data inizio:
14/09/2023 Data fine: |
€.42.399,39
|
€.34.753,60 |
LAVORI
|
2023.263 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STRADA VICINALE BIA E LOGU PRESA ATTO GARA NULLA CUP. I57H21009750004 CIG. 99187267A0 |
99187267A0
|
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584
Farina Matteo
P.iva: 02701120905 |
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
11/09/2023 Data fine: |
|
€.35,00 |
LAVORI
|
2023.259 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO DEMOGRAFICO E POLIZIA MUNICIPALE |
Z213C5B362
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
05/09/2023 Data fine: |
|
€.2.262,00 |
FORNITURE
|
2023.249 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER CANCELLERIA BIBLIOTECA |
ZA73C4147C
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
25/08/2023 Data fine: |
|
€.434,59 |
FORNITURE
|
2023.240 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO MATERIALI DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI |
ZA73C28B51
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
08/08/2023 Data fine: |
|
€.722,55 |
FORNITURE
|
2023.225 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SPESA RUOLO TARI 2023 ALLA TINN S.R.L. |
ZB93C25943
|
TINN SRL
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
07/08/2023 Data fine: |
|
€.669,74 |
SERVIZI
|
2023.220 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO CONTRATTO SERVIZI SOFTWARE TLM WEB E LIBRAMI |
ZF03C078F3
|
So.Se.Bi
P.iva: 02145890923 |
Data inizio:
26/07/2023 Data fine: |
|
€.704,00 |
SERVIZI
|
2023.213 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MISURA 1.4.4 - PIATTAFORMA IDENITA' DIGITALI |
9974892547
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
20/07/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.209 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO FOGLI STATO CIVLE - ANNO 2024 |
ZD83BF290B
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
19/07/2023 Data fine: |
|
€.104,90 |
FORNITURE
|
2023.206 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTORNICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO VARIO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI POZZI COMUNALI. CIG ZE33BCA6DC. |
ZE33BCA6DC
|
OPPO GESUINO
P.iva: 01058940956 |
Data inizio:
18/07/2023 Data fine: |
€.1.870,70
|
€.1.533,36 |
FORNITURE
|
2023.203 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SE |
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
13/07/2023 Data fine: |
|
€.2.822,14 |
SERVIZI
|
2023.197 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER PROROGA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI, RETE IDRICA, SERVIZI CIMITERIALI E VERDE PUBBLICO PER MESI 6 DAL 01/07/2023 SINO AL 31/12/2023. CIG Z6E3BC149C |
Z6E3BC149C
|
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02777900909 |
SOCIAL ECO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
P.iva: 02777900909 |
Data inizio:
01/07/2023 Data fine: |
€.46.605,15
|
€.38.200,96 |
SERVIZI
|
2023.185 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E REALIZZAZIONE DI NUOVI POSTI SALMA NEI CIMITERI COMUNALI LEGGE N. 108/2021 A FAVORE DITTA SATTA GIOVANNI PIETRO DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE C.U.P. I54E18000320006 C.I.G.9901789EC3 |
9901789EC3
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905
ANAC - AUTORITA' ANTI CORRUZIONE
P.iva: 97584460584 |
Data inizio:
29/06/2023 Data fine: |
€.109.728,37
|
€.99.298,58 |
LAVORI
|
2023.184 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER CENSIMENTO IMMOBILE COMUNALE. C.U.P. I57D23000010001 CIG: ZF73BAA886 |
ZF73BAA886
|
FURRIOLU
LORENZO
Furriolu Lorenzo
P.iva: 01203220908 |
FURRIOLU
LORENZO
Furriolu Lorenzo
P.iva: 01203220908 |
Data inizio:
28/06/2023 Data fine: |
€.2.200,00
|
€.2.200,00 |
SERVIZI
|
2023.182 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ASSICURAZIONE COLPA LIEVE - ANNO 2023/2024 |
Z913BAC4EB
|
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
23/06/2023 Data fine: |
|
€.2.162,00 |
SERVIZI
|
2023.178 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | IMPEGNO CENTRO ESTIVO 2023 |
ZAE3B82159
|
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva: 01513560902 |
LES DELICES SOC COOP SOCIALE ONL US-NO PROFIT A.R.L.
P.iva: 01513560902 |
Data inizio:
22/06/2023 Data fine: |
|
€.21.826,72 |
SERVIZI
|
2023.175 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA. CIG: ZB73B91ADA |
ZB73B91ADA
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva: 02893690905 |
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva: 02893690905 |
Data inizio:
02/05/2023 Data fine: |
€.1.036,90
|
€.849,92 |
FORNITURE
|
2023.174 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLLSYS COMPUTER S.R.L. DI NUORO - PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DEI SERVIZI DI INTEGRAZIONE ELETTORALE ANPR . |
Z383B9121D
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
16/06/2023 Data fine: |
|
€.700,00 |
SERVIZI
|
2023.169 | |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DELLE SOLUZIONI GESTIONALI DEL COMUNE CON LA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI PND AVVISO MISURA 1.4.5 |
985835296C
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
14/06/2023 Data fine: |
|
€.13.000,00 |
SERVIZI
|
2023.166 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE COMUNALE, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEMEA SISTEMI SRL-IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z773B84873. |
Z773B84873
|
NEMEA SISTEMI S.R.L.
P.iva: 02897110041 |
NEMEA SISTEMI S.R.L.
P.iva: 02897110041 |
Data inizio:
13/06/2023 Data fine: |
€.3.294,00
|
€.2.700,00 |
FORNITURE
|
2023.161 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DEL DEPURATORE CONSORTILE.CIG 9586777AA4 |
|
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
BE WATER S.R.L.
P.iva: 04103700243 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: |
€.53.399,55
|
€.4.045,42 |
SERVIZI
|
2023.160 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO SCREENING |
z2c3b8219b
|
IL QUADRIFOGLIO S.R.L.
P.iva: 02630420905 |
IL QUADRIFOGLIO S.R.L.
P.iva: 02630420905 |
Data inizio:
12/06/2023 Data fine: |
|
€.2.850,00 |
SERVIZI
|
2023.158 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANTIERE AUMENTO PATRIMONIO BOSCHIVO ANNUALITA' 2021- LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER L'ACQUISTO VERNICI E SOLVENTI |
Z0A3B3BF9C
|
MARRONCOLOR SRL
P.iva: 00064520919 |
MARRONCOLOR SRL
P.iva: 00064520919 |
Data inizio:
06/06/2023 Data fine: |
€.1.429,40
|
€.1.171,64 |
FORNITURE
|
2023.154 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITA' 2022. LAVORI SUPPLETIVI |
Z383B52CFA
|
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva: 02374440903 |
SUNSERVICE ENERGY SOLUTIONS SRL
P.iva: 02374440903 |
Data inizio:
01/01/2023 Data fine: 31/01/2023 |
€.1.617,81
|
€.1.326,07 |
LAVORI
|
2023.153 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELLART. 1, COMMA 2, LETT. A) D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020 MODIFICATO DAL DL N. 77/2021 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE APPALTI. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7F3B6700F. |
|
AIDEM SRL
P.iva: 02386580209 |
AIDEM SRL
P.iva: 02386580209 |
Data inizio:
05/06/2023 Data fine: |
€.169,00
|
€.169,00 |
SERVIZI
|
2023.152 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RC PATRIMONIALE - COLPA GRAVE |
ZB13B6BC49
|
PAUBROKER SRLS
P.iva: 01195730955 |
Data inizio:
05/06/2023 Data fine: |
|
€.760,78 |
SERVIZI
|
2023.151 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE , DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA PER IL CANTIERE DI MANUTENZIONE DEI FIUMI. |
Z013B5A189
|
MARONGIU
PIETRO
Dott. Agr. Pietro Marongiu
P.iva: 02663010904 |
MARONGIU
PIETRO
Dott. Agr. Pietro Marongiu
P.iva: 02663010904 |
Data inizio:
31/05/2023 Data fine: |
€.4.070,18
|
€.3.581,48 |
SERVIZI
|
2023.146 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIG: ZB93B4F58B. |
ZB93B4F58B
|
R.H. IMPIANTI DI RAHMANI HAMIDREZA
P.iva: 02465690903 |
Data inizio:
01/03/2023 Data fine: |
€.7.418,00
|
€.6.900,00 |
SERVIZI
|
2023.144 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG Z733B281CE |
Z733B281CE
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
09/05/2023 Data fine: |
€.3.224,01
|
€.2.642,63 |
FORNITURE
|
2023.143 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ATTREZZATURE INFORMATICHE UTC |
Z8C3B4BC50
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/05/2023 Data fine: |
|
€.852,00 |
FORNITURE
|
2023.142 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA CIG Z8F3B1EE70 |
Z8F3B1EE70
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
Data inizio:
03/05/2023 Data fine: |
€.4.579,00
|
€.4.579,00 |
SERVIZI
|
2023.141 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTEZIONE, IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA, DI BENI COMUNALI CIGZ2A3B314CF |
Z2A3B314CF
|
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
GMD snc di Gabriele Cabizzosu & C.
P.iva: 02030000901 |
Data inizio:
03/04/2023 Data fine: |
€.1.417,60
|
€.1.161,97 |
FORNITURE
|
2023.140 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZI DI PATROCINIO LEGALE PER LA CAUSA PROMOSSA DAL SIG.RA B.T. CONTRO IL COMUNE DI BOTTIDDA AVANTI IL TRIBUNALE DI NUORO. CIG ZA43A6FB0E |
ZA43A6FB0E
|
MADEDDU
IRENE
|
MADEDDU
IRENE
|
Data inizio:
18/05/2023 Data fine: |
€.2.967,98
|
€.2.432,77 |
SERVIZI
|
2023.138 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED ATTREZZATURE VARIE PER LA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI ALLA DITTA SODDU TONINO CIG: ZB13B2B9BC. |
ZB13B2B9BC
|
SODDU TONINO SRL
P.iva: 00053660916 |
SODDU TONINO SRL
P.iva: 00053660916 |
Data inizio:
18/05/2023 Data fine: |
€.44.857,00
|
€.367,68 |
FORNITURE
|
2023.137 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI | IMPEGNO ENERSUD SERVIZI ANNO 2023 |
ZE03B32F50
|
CSEA - CASSA SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI
P.iva: 80198650584
ENERSUD ENERGY MANAGEMENT S.R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
17/05/2023 Data fine: |
|
€.4.371,01 |
SERVIZI
|
2023.136 |
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