| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E LICENZE PER AREA FINANZIARIA E PER VIGILE URBANO |
B23529A283
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
24/06/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.118 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECISIONE A CONTRATTARE MEDIANTE AFF. DIRETTO DEI SERVIZI TECNICI DI INTERVENTI VOLTI ALLEFFICIENTAMENTO DELLILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNUALITA 2024 AFFIDAMENTO ART. 50, CO. 1, LETT. B), D.LGS. N. 36/2023 -CUP I54H22000760006 CIG B23452579A |
B23452579A
|
Data inizio:
Data fine: |
€.6.498,15
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.117 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI EFF. ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI CASA COMUNALE VIA GOCEANO 2 E DEL GARAGE VIA GOCEANO 10. MIS. 4.1.1 E 4.3.1. IMPEGNO DI SPESA PER CABLAGGI VARI. CUP: I57J17000000007 CIG B234356985 |
B234356985
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.116 |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ARREDI |
B22471B3DA
|
DITTA GASPARI S.R.L.
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
21/06/2024 Data fine: 06/07/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.115 | |
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO ARREDI UFFICIO DEL SINDACO E ALTRI UFFICI |
B22439F3C0
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
21/06/2024 Data fine: 06/07/2024 |
€.5.818,36
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.114 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO DI NUOVA NUMERAZIONE CIVICA COMUNALE. NOMINA R.U.P. E VALIDAZIONE PROCEDURA SUL M.E.P.A. E AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO. CIG. B20C42F78D |
B20C42F78D
|
Data inizio:
18/06/2024 Data fine: |
€.24.119,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.110 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA SARDA DEPURAZIONE DEL DOTT. LINO BRUNDU DIRETTORE TECNICO DELLIMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE BOTTIDDA BURGOS IN LOCALITA SU FURRAGHE ANNO 2022 - CIG. B222C51872 |
B222C51872
|
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva: 00801870916 |
SARDA DEPURAZIONE SRL
P.iva: 00801870916 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: |
€.4.400,00
|
€.3.606,56 |
SERVIZI
|
2024.109 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLA SASSARESE DI SASSARI FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE OCCORRENTI PER LE STRUTTURE COMUNALI. - CIG. B222917ECD |
B222917ECD
|
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
AGRICOLA SASSARESE SRL
P.iva: 01891540906 |
Data inizio:
Data fine: |
€.6.014,60
|
€.4.930,00 |
FORNITURE
|
2024.108 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
B21412782F
|
PIEMONTE ENERGY S.P.A.
P.iva: 10580800018 |
Data inizio:
12/06/2024 Data fine: |
|
€.15.166,25 |
SERVIZI
|
2024.105 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI ARREDO URBANO E MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE A COMPLETAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA ED ESECUTIVO- AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO OPERATORE ECONOMICO PER ESECUZIONE DEI LAVORI. CUP I57H19002730002 |
|
Data inizio:
Data fine: |
€.55.839,02
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.97 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO COPERTURA TEMPO PART-TIME 50% E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, PRESSO LUFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CST S.R.L. IL SERVIZIO GESTIONE DEL CONCORSO. CIG B201F7EF2F |
B201F7EF2F
|
CST S.R.L.
P.iva: 03916800927 |
CST S.R.L.
P.iva: 03916800927 |
Data inizio:
Data fine: |
€.3.538,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.96 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SISTEMAZIONE URGENTE PIAZZA SANTA CROCE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. CUP I54E20000960002 CIG B1A849926B |
B1A849926B
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.084,16
|
€.1.708,33 |
FORNITURE
|
2024.92 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONI VARI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG.B1A6B0245C |
B1A6B0245C
|
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
Data inizio:
Data fine: |
€.395,11
|
€.333,60 |
SERVIZI
|
2024.91 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 CANTIERE EX-FORESTAS LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI CULEDDU FORNITURA MATERIALI EDILI CIG. B12CDEF710 |
B12CDEF710
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: |
€.5.433,18
|
€.4.453,43 |
FORNITURE
|
2024.89 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LABORATORIO SERVIZIO CIVILE |
B1D6E92B03
|
Data inizio:
24/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.88 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG. B1A88130DF |
B1A88130DF
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: |
€.4.850,00
|
€.4.850,00 |
SERVIZI
|
2024.87 |
| UFFICIO TECNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE E ATTIVITA DI FORMAZIONE PER LANNUALITA 2022. CIG: B190EC0028 |
B190EC0028
|
MURINEDDU GIANNI
P.iva: 02140990900 |
MURINEDDU GIANNI
P.iva: 02140990900 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.2.500,00
|
€.2.049,18 |
-
|
2024.84 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO, ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO CIG. B1A6B6995A |
B1A6B6995A
|
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.83 |
| UFFICIO FINANZIARIO | MIGRAZIONE AL CLOUD SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - PA DIGITALE 2026 |
B1B707880A
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.81 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA BIBLLIOECA COMUNALE |
B1ACB03DEE
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: 30/05/2024 |
€.1.175,51
|
€.963,52 |
FORNITURE
|
2024.79 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.L. 30/04/2019 N.34, ART.30, C.14-BIS - ANNO 2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DI COPERTURA DEL MERCATO CIVICO SITO NELLA VIA NUORO, AFF. DIRETTO ART. 50, C.1, L.A) D.LGS.36/2023. AGG. SATTA PIETRO GIOV. CUP.I59D24000050001 CIG.B1A2D7379E |
B1A2D7379E
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905 |
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905 |
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: |
€.43.272,24
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.78 |
| UFFICIO TECNICO | DET. A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASLOCO BENI MOBILI E ARCHIVI NELLA NUOVA STRUTTRA DI VIA GOCEANO 2. CODICE CIG: B1A11F038E |
B1A11F038E
|
MURA
ANTONIO
MURA ANTONIO
P.iva: 01137890917 |
MURA
ANTONIO
MURA ANTONIO
P.iva: 01137890917 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.6.000,00 |
-
|
2024.76 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DECRETO LEGGE 30 APRILE 2019 N. 34, ART. 30, COMMA 14-BIS - ANNUALITÀ 2024 AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI ATTUAZIONE INTERVENTO CUP I59D24000050001 CIG B13DE6F6D6 |
B13DE6F6D6
|
SECCHI
EFISIO PAOLO
SECCHI EFISIO PAOLO
P.iva: 01818840900 |
SECCHI
EFISIO PAOLO
SECCHI EFISIO PAOLO
P.iva: 01818840900 |
Data inizio:
13/04/2024 Data fine: |
|
€.5.250,00 |
SERVIZI
|
2024.67 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL COMUNE IMPEGNO DI SPESA DITTA GS SOLINAS S.A.S. CIG. |
B1226622A5
|
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
G.S. SOLINAS S.a.s.
P.iva: 02292520901 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/03/2024 |
€.1.498,04
|
€.1.227,90 |
FORNITURE
|
2024.60 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA, DILLO CON UN FIORE DI GIOVANNI MANCA - BOTTIDDA- IMPEGNO PER LACQUISTO DI FIORI PER AIUOLE COMUNALI. C.I.G. B08E4D8AD4 |
B08E4D8AD4
|
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
MANCA GIOVANNI
P.iva: 02669260909 |
Data inizio:
26/03/2024 Data fine: |
€.325,00
|
€.266,39 |
FORNITURE
|
2024.58 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 01-PROCEDURA APERTA | LIQUIDAZIONE SERVIZIO EDUCATIVO |
839210581F
|
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
CONSORZIO N.E.T.SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
P.iva: 03170140929 |
Data inizio:
20/03/2024 Data fine: |
|
€.1.862,67 |
SERVIZI
|
2024.56 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER BENI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA DITTA NUDDA LUIGINO DI BONO CIG. B0BDE78E1C |
B0BDE78E1C
|
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
NUDDA LUIGINO
P.iva: 01112040900 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.232,00
|
€.190,04 |
FORNITURE
|
2024.52 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE ORDINARIA DAL 15/03/2024 ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO CIG. B0BDE79EEF |
B0BDE79EEF
|
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
15/03/2024 Data fine: |
€.1.366,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.51 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NUOVO IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO DITTA GIESSE FORNITURE SASSARI CIG B08E48AA76 |
B08E48AA76
|
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva: 01227010905 |
GIESSE FORNITURE S.R.L.
P.iva: 01227010905 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.299,00
|
€.245,08 |
FORNITURE
|
2024.46 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. IMPEGNO DI SPESA DITTA BRAI BARBARA DI BONO. CIG: B08E403B0E |
B08E403B0E
|
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva: 02893690905 |
Brai Ferramenta di Brai Barbara
P.iva: 02893690905 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.467,00
|
€.382,79 |
FORNITURE
|
2024.45 |
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