| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI SISTEMAZIONE URGENTE PIAZZA SANTA CROCE. LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO. CUP I54E20000960002 CIG B1A849926B |
B1A849926B
|
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
DITTA A.M. DI MULAS ANTONIO
P.iva: 01283990909 |
Data inizio:
Data fine: |
€.2.084,16
|
€.1.708,33 |
FORNITURE
|
2024.92 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONI VARI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO REVISIONI ITS SRL DI BONO (SS). IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. CIG.B1A6B0245C |
B1A6B0245C
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CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
CENTRO REVISIONI ITS S.R.L.
P.iva: 02547970901 |
Data inizio:
Data fine: |
€.395,11
|
€.333,60 |
SERVIZI
|
2024.91 |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L.R. 23_07_2020, N.22, ART.8, C.5 - ATTUAZIONE ART. 11, C.4, L.R.22_11_2021, N. 17 D.G.R. N. 49/8 DEL 17.12.2021 CANTIERE EX-FORESTAS LIQUIDAZIONE FATTURA F.LLI CULEDDU FORNITURA MATERIALI EDILI CIG. B12CDEF710 |
B12CDEF710
|
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
EDIL MANUFATTI DI CULEDDU MARIO E F.LLI S.N.C.
P.iva: 01317040903 |
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: |
€.5.433,18
|
€.4.453,43 |
FORNITURE
|
2024.89 |
| UFFICIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LABORATORIO SERVIZIO CIVILE |
B1D6E92B03
|
Data inizio:
24/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.88 | ||
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURA CIG. B1A88130DF |
B1A88130DF
|
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
RB Autoservice di Bulla Roberto
P.iva: 02600360909 |
Data inizio:
01/09/2023 Data fine: |
€.4.850,00
|
€.4.850,00 |
SERVIZI
|
2024.87 |
| UFFICIO TECNICO | LIQUIDAZIONE FATTURA RSPP RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROTEZIONE E PREVENZIONE E ATTIVITA DI FORMAZIONE PER LANNUALITA 2022. CIG: B190EC0028 |
B190EC0028
|
MURINEDDU GIANNI
P.iva: 02140990900 |
MURINEDDU GIANNI
P.iva: 02140990900 |
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2022 |
€.2.500,00
|
€.2.049,18 |
-
|
2024.84 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO, ALLA DITTA KONE CON SEDE A MILANO CIG. B1A6B6995A |
B1A6B6995A
|
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
KONE S.P.A.
P.iva: 12899760156 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.83 |
| UFFICIO FINANZIARIO | MIGRAZIONE AL CLOUD SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE - PA DIGITALE 2026 |
B1B707880A
|
OLLSYSCOMPUTER
P.iva: 00685780918 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.81 | ||
| UFFICIO AFFARI GENERALI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CANCELLERIA PER LA BIBLLIOECA COMUNALE |
B1ACB03DEE
|
GBR ROSSETTO S.P.A
P.iva: 00304720287 |
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: 30/05/2024 |
€.1.175,51
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.79 | |
| UFFICIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | D.L. 30/04/2019 N.34, ART.30, C.14-BIS - ANNO 2024 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO DI COPERTURA DEL MERCATO CIVICO SITO NELLA VIA NUORO, AFF. DIRETTO ART. 50, C.1, L.A) D.LGS.36/2023. AGG. SATTA PIETRO GIOV. CUP.I59D24000050001 CIG.B1A2D7379E |
B1A2D7379E
|
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905 |
SATTA PIETRO GIOVANNI
P.iva: 02466820905 |
Data inizio:
15/05/2024 Data fine: |
€.43.272,24
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.78 |
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