Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI E UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - PERIODO GENNAIO/MAGGIO - CIG N. B1394E0302 |
B1394E0302
|
NICOLAI
TERESA
|
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/05/2024 |
€.550,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.117 | |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RINNOVO SERVIZI DOMINI ISTITUZIONALI E SERVIZI ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA |
B136AEB341
|
Data inizio:
11/04/2024 Data fine: 11/05/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.114 | ||
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ULTERIORE CARTA A3 - N. 20 RISME - E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B133E97E93 |
B133E97E93
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
11/04/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.312,61
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.112 | |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - 1° SEMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA |
B12E259FAF
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.111 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | ASSISTENZA TECNICA PLOTTER HP DESIGNJET 500 - IMPEGNO DI SPESA |
B12D87CBFE
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
|
€.0,00 |
-
|
2024.110 | |||
FINANZA E CONTABILITÀ | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 12, AGGIUDICATA AD A2A ENERGIA SPA, PER LA FORNITURA DI E.E. PER TUTTE LE UTENZE DELLENTE - PERIODO: 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO: B12A680C66 |
B12A680C66
|
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/06/2024 Data fine: 31/08/2025 |
€.220.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.109 | |
URBANISTICA ED EDILIZIA | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
B128E55ABA
|
Data inizio:
09/04/2024 Data fine: 09/05/2024 |
|
€.0,00 |
-
|
2024.107 | |||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | AFFIDAMENTO INCARICO PER LASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DI FONDAZIONE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO ILPOLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE (CUP: G95E22000030006) |
B126A4476B
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.105 | |||
FINANZA E CONTABILITÀ | LLL |
9705155344
|
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.4,11 |
-
|
2024.99 | |
FINANZA E CONTABILITÀ | ENERGIA |
9705155344
|
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.14.721,98 |
FORNITURE
|
2024.83 | |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | APPALTO POTATURE 2024 |
B0AC4E94A6
|
Natale Florindo
P.iva: 01733110694 |
Data inizio:
19/03/2024 Data fine: |
€.29.487,12
|
€.0,00 |
-
|
2024.81 | ||
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, PER LA FORNITURA DI CARTA A3 PER GLI UFFICI COMUNALI N. 30 RISME - CIG: B0B40AA4A3 |
B0B40AA4A3
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.201,00
|
€.201,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO RINNOVO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO DI GOOGLE BUSINESS STARTER - IMPEGNO |
B08A2DC71D
|
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: 26/03/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.65 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DI N. 2 KIT MOUSE E TASTIERA - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
B089ECBC0C
|
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: 26/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.64 | ||
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU |
ZDE3D100B4
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
07/11/2023 Data fine: |
€.21.600,00
|
€.3.600,00 |
SERVIZI
|
2024.63 |
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 + COPERTINE PER ALLEGATI DITTA GRAFICA ISERNINA |
B084C8EE8F
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva: 00851670943 |
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 31/12/2024 |
|
€.327,20 |
FORNITURE
|
2024.62 | |
SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A ONE PA (LEGGI DITALIA) - GRUPPO WOLTERS KLUWER. |
B07813609B
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
21/02/2024 Data fine: 31/03/2024 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.61 | |
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU. INCREMENTO ORE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. |
B0635AFAD4
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.3.670,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.59 | |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI ADEGUAMENTO MECCANICO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE CE DEL CANCELLO DI ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE SAN GIOVANNI IN VENERE |
B0691B4AAE
|
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.51 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA MODULO DI INTEGRAZIONE DI ARCHIWEB CON APPIO - IMPEGNO E EAFFIDAMENTO |
B0356620C1
|
Data inizio:
02/02/2024 Data fine: 02/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.29 | ||
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE STIPULA DI TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA, PER LA FORNITURA DEL NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO DATI TRA I DUE PLESSI SCOLASTICI SITI NEL POLO DI SAN GIOVANNI IN VENERE |
Z863C71906
|
OREL S.R.L.
P.iva: 01700060690 |
OREL S.R.L.
P.iva: 01700060690 |
Data inizio:
18/09/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.167,80
|
€.1.167,48 |
FORNITURE
|
2024.15 |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
€.6.760,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.13 | ||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL D.LGS N. 201 DEL 2022 IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA |
B00603FE61
|
DI SCIASCIO
ALESSANDRO
|
Data inizio:
22/01/2024 Data fine: |
€.4.377,36
|
€.3.588,00 |
SERVIZI
|
2024.10 | |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLAREA URBANA DI VIA LANCIANO NEI PRESSI DELLEX SERBATOIO IDRICO, DENOMINATI UNA TORRE PER LA CITTÀ CUP (G91E17000290003) |
A03B5EF9C6
|
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.10.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.8 | ||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
ZAB3E0982C
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.675 | ||
EAS 23 ENTE D'AMBITO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE SOCIALI NEL PERIODO NATALIZIO |
ZF53E05DAE
|
PRATICABILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 02325690697 |
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.2.952,38 |
SERVIZI
|
2023.671 | |
EAS 23 ENTE D'AMBITO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SERVIZI SOCIALI |
|
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.
P.iva: 01804670683 |
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.69.951,25 |
SERVIZI
|
2023.669 | |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSEVERAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL DLGS.201/2022 |
ZE23DF7903
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.666 | ||
SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PROMOZIONALE |
ZF63DFE55A
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.662 | ||
SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMEGNO DI SPESA MATERIALE PROMOZIONALE |
Z1E3DFE4FB
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.661 | ||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 2024/2025 |
A0400F5313
|
AFG MULTISERVICE SRL
P.iva: 02776510691 |
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: |
€.44.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.660 | |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTATURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO |
ZD93DF468B
|
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: |
€.24.170,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.646 | ||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI D'URGENZA IN CONTESTI EMERGENZIALI 2023/2024 |
ZAA3DEB874
|
Data inizio:
27/12/2023 Data fine: |
€.6.100,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.637 | ||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PORTE DI EMERGENZA ED INFISSI IN ALLUMINIO EDIFICI COMUNALI. |
ZDA3DA7F30
|
XHERRAHI
ILIR
|
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.2.440,00
|
€.1.725,00 |
LAVORI
|
2023.636 | |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO EFFETTI VESTIARIO E D.P.I. PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE |
ZDF3DA7AA7
|
POLIDOROGROUP SRL
P.iva: 02683980698 |
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.1.647,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.634 | |
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE EDIFICI COMUNALI |
Z053DA79BE
|
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.3.458,70
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2023.633 | ||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M4C1I1.1 - RICONVERSIONE DELLEX SCUOLA DELLINFANZIA IN VIA XXV APRILE IN CENTRO POLIFUNZIONALE PER LA FAMIGLI (CUP: G94E21000940001) |
A0388B9A9B
|
Data inizio:
21/12/2023 Data fine: |
€.24.360,96
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.632 | ||
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PNRR M4C1I1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE (CUP: G95E22000030006) |
A0355EACE3
|
Data inizio:
30/11/2023 Data fine: |
€.4.480,40
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.631 | ||
SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMMEMORAZIONE GIORNATA DEGLI SCOMPARSI |
ZE83DE17B3
|
L'ANTHURIUM
P.iva: 02087900698 |
Data inizio:
20/12/2023 Data fine: |
|
€.45,45 |
FORNITURE
|
2023.626 | |
FINANZA E CONTABILITÀ | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A4 B/N, PER LA FORNITURA DI N. 1 MULTIFUNZIONE PER LUFFICIO TRIBUTI. CIG DERIVATO: ZA53DC1B68 |
ZA53DC1B68
|
VAR GROUP SPA
P.iva: 03301640482 |
Data inizio:
13/12/2023 Data fine: 31/12/2024 |
€.535,78
|
€.535,78 |
FORNITURE
|
2023.609 | |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | SERVIZIO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE - IMPEGNO DI SPESA |
ZE43DA7CFB
|
Data inizio:
07/12/2023 Data fine: 07/01/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.598 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PNRR M1C1 - MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA DIGITALE DATI - COMUNI OTTOBRE 2022 - AFFIDAMENTO |
A02062AB0E
|
Data inizio:
30/11/2023 Data fine: 30/12/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.586 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELIBERA DI ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE - INSERZIONE SU STAMPA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA |
ZD43D8372C
|
A. Manzoni & C. S.p.A.
P.iva: 04705810150 |
A. Manzoni & C. S.p.A.
P.iva: 04705810150 |
Data inizio:
29/11/2023 Data fine: 29/12/2023 |
|
€.252,00 |
SERVIZI
|
2023.585 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RICONFIGURAZIONE PROTOCOLLO ARCHIWEB - IMPEGNO DI SPESA |
Z2D3D6CC7D
|
STARCH SRL
P.iva: 00873010961 |
STARCH SRL
P.iva: 00873010961 |
Data inizio:
23/11/2023 Data fine: 23/12/2023 |
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2023.577 |
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | MODIFICA DETERMINA N. 141 DEL 10.11.2023 |
ZDF3D6A920
|
Data inizio:
23/11/2023 Data fine: 23/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.576 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO TERMINALE DI CONTROLLO PRESENZE - IMPEGNO DI SPESA |
Z333D5E3C6
|
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC
P.iva: 02260860164 |
BASIS OROLOGI INDUSTRIALI SNC
P.iva: 02260860164 |
Data inizio:
21/11/2023 Data fine: 21/12/2023 |
|
€.894,50 |
FORNITURE
|
2023.573 |
SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUARDIAGRELE PER RICOVERO CANI |
|
Data inizio:
16/11/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.570 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DI N. 2 CNS PENDRIVE - IMPEGNO DI SPESA |
Z9A3D391EB
|
Data inizio:
10/11/2023 Data fine: 10/12/2023 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.563 | ||
URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | PNRR M1C1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI SETTEMBRE 2022 - AFFIDAMENTO |
A0205ED8B8
|
Data inizio:
09/11/2023 Data fine: 09/12/2023 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.561 | ||
FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO GPL CAMPO SPORTIVO VILLA SCORCIOSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z8B3D2D87D. |
Z8B3D2D87D
|
BUTAN GAS
P.iva: 00894461003 |
Data inizio:
08/11/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.652,00
|
€.651,20 |
FORNITURE
|
2023.560 |
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