| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO QUOTIDIANI PER AMMINISTRATORI E UFFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 - PERIODO GENNAIO/MAGGIO - CIG N. B1394E0302 |
B1394E0302
|
NICOLAI
TERESA
|
Data inizio:
01/01/2024 Data fine: 31/05/2024 |
€.550,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.117 | |
| URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RINNOVO SERVIZI DOMINI ISTITUZIONALI E SERVIZI ASSOCIATI - IMPEGNO DI SPESA |
B136AEB341
|
Data inizio:
11/04/2024 Data fine: 11/05/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.114 | ||
| FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI ULTERIORE CARTA A3 - N. 20 RISME - E DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: B133E97E93 |
B133E97E93
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
11/04/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.312,61
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.112 | |
| URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | CONTRATTO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE - 1° SEMESTRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA |
B12E259FAF
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.111 | ||
| URBANISTICA ED EDILIZIA | ASSISTENZA TECNICA PLOTTER HP DESIGNJET 500 - IMPEGNO DI SPESA |
B12D87CBFE
|
Data inizio:
10/04/2024 Data fine: 10/05/2024 |
|
€.0,00 |
-
|
2024.110 | |||
| FINANZA E CONTABILITÀ | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 21 - LOTTO 12, AGGIUDICATA AD A2A ENERGIA SPA, PER LA FORNITURA DI E.E. PER TUTTE LE UTENZE DELLENTE - PERIODO: 2024/2025. IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO: B12A680C66 |
B12A680C66
|
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
01/06/2024 Data fine: 31/08/2025 |
€.220.000,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.109 | |
| URBANISTICA ED EDILIZIA | ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
B128E55ABA
|
Data inizio:
09/04/2024 Data fine: 09/05/2024 |
|
€.0,00 |
-
|
2024.107 | |||
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | AFFIDAMENTO INCARICO PER LASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI DI FONDAZIONE NEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO PRESSO ILPOLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE (CUP: G95E22000030006) |
B126A4476B
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.105 | |||
| FINANZA E CONTABILITÀ | LLL |
9705155344
|
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.4,11 |
-
|
2024.99 | |
| FINANZA E CONTABILITÀ | ENERGIA |
9705155344
|
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
A2A Energia SpA
P.iva: 12883420155 |
Data inizio:
Data fine: |
|
€.14.721,98 |
FORNITURE
|
2024.83 | |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | APPALTO POTATURE 2024 |
B0AC4E94A6
|
Natale Florindo
P.iva: 01733110694 |
Data inizio:
19/03/2024 Data fine: |
€.29.487,12
|
€.0,00 |
-
|
2024.81 | ||
| FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA, PER LA FORNITURA DI CARTA A3 PER GLI UFFICI COMUNALI N. 30 RISME - CIG: B0B40AA4A3 |
B0B40AA4A3
|
DECART SRL
P.iva: 01916890690 |
Data inizio:
07/03/2024 Data fine: 31/12/2024 |
€.201,00
|
€.201,00 |
FORNITURE
|
2024.69 | |
| URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO RINNOVO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO DI GOOGLE BUSINESS STARTER - IMPEGNO |
B08A2DC71D
|
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: 26/03/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.65 | ||
| URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ACQUISTO DI N. 2 KIT MOUSE E TASTIERA - IMPEGNO E AFFIDAMENTO |
B089ECBC0C
|
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: 26/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.64 | ||
| FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU |
ZDE3D100B4
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
07/11/2023 Data fine: |
€.21.600,00
|
€.3.600,00 |
SERVIZI
|
2024.63 |
| FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 + COPERTINE PER ALLEGATI DITTA GRAFICA ISERNINA |
B084C8EE8F
|
GRAFICA ISERNINA SRL
P.iva: 00851670943 |
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 31/12/2024 |
|
€.327,20 |
FORNITURE
|
2024.62 | |
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE A ONE PA (LEGGI DITALIA) - GRUPPO WOLTERS KLUWER. |
B07813609B
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
21/02/2024 Data fine: 31/03/2024 |
€.1.500,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.61 | |
| FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLUFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE IN FORMA DIRETTA DELLE ENTRATE TARI ED IMU. INCREMENTO ORE - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA. |
B0635AFAD4
|
INFOARCH DI ORFANELLI NICOLA Eamp; C. S.A.S.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.3.670,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.59 | |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI ADEGUAMENTO MECCANICO AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE CE DEL CANCELLO DI ACCESSO AL PLESSO SCOLASTICO DI VIALE SAN GIOVANNI IN VENERE |
B0691B4AAE
|
Data inizio:
20/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.51 | ||
| URBANISTICA ED EDILIZIA | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA MODULO DI INTEGRAZIONE DI ARCHIWEB CON APPIO - IMPEGNO E EAFFIDAMENTO |
B0356620C1
|
Data inizio:
02/02/2024 Data fine: 02/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.29 | ||
| FINANZA E CONTABILITÀ | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA PER AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE STIPULA DI TRATTATIVA DIRETTA (T.D.) SU MEPA, PER LA FORNITURA DEL NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO DATI TRA I DUE PLESSI SCOLASTICI SITI NEL POLO DI SAN GIOVANNI IN VENERE |
Z863C71906
|
OREL S.R.L.
P.iva: 01700060690 |
OREL S.R.L.
P.iva: 01700060690 |
Data inizio:
18/09/2023 Data fine: 31/12/2023 |
€.1.167,80
|
€.1.167,48 |
FORNITURE
|
2024.15 |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO IL POLO SCOLASTICO SAN GIOVANNI IN VENERE, IN SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE ESISTENTE IN VIA PRIMO MAGGIO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE |
|
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
€.6.760,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.13 | ||
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISTA DAGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL D.LGS N. 201 DEL 2022 IN MERITO ALL'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA |
B00603FE61
|
DI SCIASCIO
ALESSANDRO
|
Data inizio:
22/01/2024 Data fine: |
€.4.377,36
|
€.3.588,00 |
SERVIZI
|
2024.10 | |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLAREA URBANA DI VIA LANCIANO NEI PRESSI DELLEX SERBATOIO IDRICO, DENOMINATI UNA TORRE PER LA CITTÀ CUP (G91E17000290003) |
A03B5EF9C6
|
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.10.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.8 | ||
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
ZAB3E0982C
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.675 | ||
| EAS 23 ENTE D'AMBITO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE SOCIALI NEL PERIODO NATALIZIO |
ZF53E05DAE
|
PRATICABILE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
P.iva: 02325690697 |
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.2.952,38 |
SERVIZI
|
2023.671 | |
| EAS 23 ENTE D'AMBITO SOCIALE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO SERVIZI SOCIALI |
|
CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI S.G.S.
P.iva: 01804670683 |
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.69.951,25 |
SERVIZI
|
2023.669 | |
| LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSEVERAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA REDATTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 14 E 17 DEL DLGS.201/2022 |
ZE23DF7903
|
Data inizio:
29/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2023.666 | ||
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA MATERIALE PROMOZIONALE |
ZF63DFE55A
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.662 | ||
| SERVIZI ISTITUZIONALI ED ALLA PERSONA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMEGNO DI SPESA MATERIALE PROMOZIONALE |
Z1E3DFE4FB
|
Data inizio:
28/12/2023 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2023.661 |
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