| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO DEMOGRAFICO | AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE ALLE PREFETTURE E AL TRIBUNALE DI SASSARI E NUORO IN OCCASIONE DELLELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
B18C5F4D3A
|
SATTA
FABIO
|
SATTA
FABIO
|
Data inizio:
Data fine: |
€.935,00
|
€.0,00 |
-
|
2024.161 | |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ DIGITALPA S.R.L. |
B19379958A
|
DigitalPA S.r.l.
P.iva: 03553050927 |
DigitalPA S.r.l.
P.iva: 03553050927 |
Data inizio:
08/05/2024 Data fine: 08/05/2026 |
€.23.808,30
|
€.0,00 |
-
|
2024.158 | |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B00954F842. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TIMBRI. IMPEGNO |
B00954F842
|
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
Data inizio:
Data fine: |
€.314,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.157 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B18BDC0842. PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BILLERI CLAUDIO |
B18BDC0842
|
Data inizio:
Data fine: |
€.2.902,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.154 | ||
| SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B17D0A3C34 - ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALLITALIA DELL8 E 9 GIUGNO 2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INVIO CARTOLINE-AVVISO A.I.R.E. - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
B17D0A3C34
|
DEIANA GABRIELE
P.iva: 01525190912 |
DEIANA GABRIELE
P.iva: 01525190912 |
Data inizio:
Data fine: |
€.149,80
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.153 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI UNA TENSOSTRUTTURA AMOVIBILE |
B163D92D3F
|
Data inizio:
02/05/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.152 | ||
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B1303F4B1C - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI ARREDI AD USO SCOLASTICO PER LA LARREDAMENTO DEL NUOVO ASILO NIDO E PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI DI FRONT OFFICE DELLA DIREZIONE ALLA DITTA EXTRA INFORMATICA SRL |
B1303F4B1C
|
Data inizio:
Data fine: |
€.93.696,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.151 | ||
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ALLINTERNO DELLA CIRCONVALLAZIONE OVEST ED EST REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE |
B07A59A867
|
Data inizio:
12/04/2024 Data fine: 30/07/2024 |
€.64.413,38
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.122 | ||
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA PER LA FORNITURA DI GAZEBO PER EVENTI ESTIVI E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DALLENTE. |
B12CFD8A98
|
CON.VER di Concoreggi Renato
P.iva: 10423060150 |
CON.VER di Concoreggi Renato
P.iva: 10423060150 |
Data inizio:
Data fine: |
€.89.025,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.121 |
| SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G.N. B11BE12DCB - AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO N. 6 CLIMATIZZATORI COMPRESE UNITÀ ESTERNE, ALLA DITTA ELCOM S.R.L. - FORNITURE ELETTRICHE E TERMOIDRAULICHE - IMPEGNO DI SPESA |
B11BE12DCB
|
ELCOM SRL
P.iva: 00561630955 |
ELCOM SRL
P.iva: 00561630955 |
Data inizio:
08/04/2024 Data fine: |
€.3.024,62
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.120 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI STRUMENTI MUSICALI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GIELLE MUSIC S.R.L.S. |
B116C111D6
|
GIELLE MUSIC S.R.L.S. di Ledda Gianluca
P.iva: 02620750907 |
GIELLE MUSIC S.R.L.S. di Ledda Gianluca
P.iva: 02620750907 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.333,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.109 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI CENTRI COMMERCIALE NATURALE (CCN) MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023. |
B117926D81
|
Consorzio Regionale dei Centri Commerciali della Sardegna
P.iva: 04090370927 |
Consorzio Regionale dei Centri Commerciali della Sardegna
P.iva: 04090370927 |
Data inizio:
Data fine: |
€.1.537,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.108 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.L. 36/2023 PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE E COLLAUDI STATICI RELATIVI ALLINTERVENTO DENOMINATO RELATIVI AL PROGETTO AMPLIAMENTO NUOVO ASILO NIDO COMUNALE, CUP B88H220 |
B0DB514A0E
|
Data inizio:
26/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.93 | ||
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELLART. 50, C. 1 LETT. E) E DELLART. 128 DEL D.LVO N. 36/23 PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELLINFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO |
B0E4FC9524
|
Data inizio:
20/03/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.87 | ||
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B0DAF2CA50. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE MEDIANTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, ODA NR. 573650. |
B0DAF2CA50
|
Transizione Digitale S.r.l..
P.iva: 03940310125 |
Transizione Digitale S.r.l..
P.iva: 03940310125 |
Data inizio:
Data fine: |
€.4.270,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.81 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B0CB687A32. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAMPLIAMENTO DELLA CAPIENZA DELLE CASELLE EMAIL ISTITUZIONALI. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. |
B0CB687A32
|
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva: 00089070403 |
GASPARI SRL GRAFICHE
P.iva: 00089070403 |
Data inizio:
Data fine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.80 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI RILIEVI, INDAGINI E VERIFICHE IN FASE DI PROGETTAZIONE PER GLI INTERVENTI VOLTI A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELLA VIABILITÀ RURALE E FORESTALE DELLA STRADA NUDITTA BERRUILES |
B0A50609AC
|
PIREDDA GEOMETRA GIAMPIERO
P.iva: 00648980910 |
PIREDDA GEOMETRA GIAMPIERO
P.iva: 00648980910 |
Data inizio:
12/03/2024 Data fine: |
€.2.818,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.78 |
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. N. ZC13DADD70 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA SARDEGNACAT |
ZC13DADD70
|
Ponti
Alberto
|
Ponti
Alberto
|
Data inizio:
08/03/2024 Data fine: |
€.12.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.76 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B08E7A5A84. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CANCELLERIA PER IL CORSO DI INGLESE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA TIPOGRAFIA SOTGIU S.R.L.S. |
B08E7A5A84
|
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
TIPOGRAFIA SOTGIU
P.iva: 02680520901 |
Data inizio:
27/02/2024 Data fine: |
€.219,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.72 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG. B047D96CBA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO MULTIMEDIALE E RELATIVI SERVIZI PER AULA CONSILIARE DEL COMUNE DI BUDONI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIAT |
B047D96CBA
|
Data inizio:
16/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.65 | ||
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B0555BDC9D. ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI SISTEMA LEGGI D'ITALIA ONE PA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
B0555BDC9D
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.64 | ||
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B0693E59A2. AFFIDAMENTO ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ CONSORTILE INFOCAMERE |
B0693E59A2
|
Data inizio:
19/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.63 | ||
| SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B00E18D307 - AFFIDAMENTO SERVIZIO LAVAGGIO BIANCHERIA PER ALLOGGI FF.OO. IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA - 2024 |
B00E18D307
|
PINTUS
SERENA
|
PINTUS
SERENA
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: |
€.305,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.56 |
| SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | C.I.G. B05A0D43F2 - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCHEDE E MATERIALE ELETTORALE ALLE PREFETTURE E AL TRIBUNALE DI SASSARI E NUORO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL XVII CONSIGLIO REGIONALE DEL 25/02/2024 |
B05A0D43F2
|
SATTA
FABIO
|
SATTA
FABIO
|
Data inizio:
26/02/2023 Data fine: |
€.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.55 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B055A173ED. AFFIDAMENTO DIRETTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO DA INSTALLARE PRESSO LA SALA CONSILIARE. IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MANAGUA VIDEO MUSICA DI ALESSANDRO USAI |
B055A173ED
|
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.500,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.52 | ||
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B055AEF62C. ABBONAMENTO AL SITO ENTI ONLINE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. |
B055AEF62C
|
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
MAGGIOLI SPA
P.iva: 02066400405 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.1.171,20
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.51 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG: B0510BFD78. AFFIDAMENTO RIVISTA URBANISTICA E APPALTI. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA ALLA SOCIETÀ WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. |
B0510BFD78
|
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva: 10209790152 |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
P.iva: 10209790152 |
Data inizio:
12/02/2024 Data fine: |
€.414,96
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.47 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DENOMINATI INTERVENTO RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE ZONE UMIDE COSTIERE IN LOCALITÀ PEDRA E CUPA E STAGNO SANTANNA - COMUNE DI BUDONI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACQUISTO TERRENI |
B04DCFC668
|
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: 08/03/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | ||
| SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO PROCEDIMENTO E ONERI PER RICHIESTA NULLA OSTA ANAS. CHIUSURA STRADA CARNEVALE 2024. CONTRATTO N° SS24/7000000270729. |
B04C5C9165
|
Data inizio:
08/02/2024 Data fine: |
€.349,69
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | ||
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO AFFIDAMENTO INCARICO SUPPORTO PRATICHE PREVIDENZIALI |
B03C494062
|
Data inizio:
05/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.40 | ||
| SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE FATTURA COMPENSO AVV. CASTAGNINO ESTER PER LATTIVITÀ DI ASSISTENZA STRAGIUDIZIONALE DEL SIG. F.L. |
|
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
€.314,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.33 | ||
| SERVIZIO VIGILANZA | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALLACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. CODICE UTENTE CMNU000101 - CIG. B021D47E2. |
B021D47E2
|
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
€.115,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | ||
| SERVIZIO DEMOGRAFICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO SERVIZIO N.C.C. ALLA DITTA FABIO SATTA NOLEGGIO CON CONDUCENTE, PER TRASFERTE A FINI ISTITUZIONALI - IMPEGNO DI SPESA |
B01A048856
|
SATTA
FABIO
|
SATTA
FABIO
|
Data inizio:
24/01/2024 Data fine: |
€.4.950,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.30 |
| SERVIZIO AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI ED ATTIVITA PRODUTTIVE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CIG B051478FE8. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BANDIERE ALLA DITTA REPARTO ARALDICA S.RL.S. DI SANDRO ORRÙ |
B051478FE8
|
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva: 03773760925 |
REPARTO ARALDICA SRLS
P.iva: 03773760925 |
Data inizio:
19/01/2024 Data fine: |
€.1.378,60
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.20 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
Z0339A70BF
|
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
ENERG.IT S.P.A.
P.iva: 02605060926 |
Data inizio:
04/12/2023 Data fine: |
|
€.32.786,89 |
SERVIZI
|
2023.612 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SUPPORTO DELLE FASI DI GESTIONE, PREDISPOSIZIONE BANCA DATI E ACCERTAMENTO DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DELLENTE PER LANNO 2023 ALLA DITTA GIUSEPPE OLIA CON SEDE IN VIA PUCCINI A BUDONI. |
Z0439FD198
|
OLIA
GIUSEPPE
|
OLIA
GIUSEPPE
|
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
|
€.23.000,00 |
SERVIZI
|
2023.611 |
| SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA E MATERIALI DIVERSI PER UFFICI COMUNALI |
ZCF3A597F3
|
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
ERREBIAN S.P.A.
P.iva: 02044501001 |
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
|
€.2.297,94 |
FORNITURE
|
2023.610 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068 |
Z8F3996F5C
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
Data inizio:
10/01/2023 Data fine: |
|
€.8.646,33 |
SERVIZI
|
2023.609 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068 |
Z123996FFC
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
Data inizio:
03/01/2023 Data fine: |
|
€.1.880,40 |
SERVIZI
|
2023.608 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068; |
ZD83997068
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
Data inizio:
10/01/2023 Data fine: |
|
€.21.053,45 |
SERVIZI
|
2023.607 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AREE DEL COMUNE DI BUDONI - ANNUALITA 2023 CIG. Z8F3996F5C - Z403996FA3 - Z123996FFC - ZD83997068; |
Z403996FA3
|
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
CONA SNC DI COSTA ANNA MARIA & C.
P.iva: 00621590918 |
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
|
€.43.231,65 |
SERVIZI
|
2023.606 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALI ANNO 2023 |
Z683991669
|
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB.
P.iva: 01025710912 |
VENTRONI PIERO AREA DI SERVIZI O ENI - RIF. CARB.
P.iva: 01025710912 |
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
|
€.22.978,43 |
FORNITURE
|
2023.605 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANONE ASSISTENZA ANNUALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE SEDE COMUNE DI BUDONI SOCIETÀ SYSTEM ZONE DI SINISCOLA 2023 |
Z873A4663F
|
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E
P.iva: 01214880914 |
SYSTEM ZONE INFORMATICA S.N.C DI GUSAI ANDREA E
P.iva: 01214880914 |
Data inizio:
03/01/2023 Data fine: |
|
€.18.000,00 |
SERVIZI
|
2023.604 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPI POLIVALENTI SITI NEL BORGO DI TANAUNELLA E AGRUSTOS DITTA DERIU DAVIDE DI BUDONI CIG. Z873C71B41 |
Z873C71B41
|
DERIU
DAVIDE
|
DERIU
DAVIDE
|
Data inizio:
16/01/2023 Data fine: |
|
€.16.580,00 |
LAVORI
|
2023.603 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GESTIONE UTENZE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE |
Z8C39A6F6F
|
ENEL ENERGIA SPA -
P.iva: 06655971007 |
ENEL ENERGIA SPA -
P.iva: 06655971007 |
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
|
€.96.603,96 |
SERVIZI
|
2023.602 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BAGNI CHIMICI |
ZEC3BB00BE
|
AUTOSPURGO GALLURA S.R.L.
P.iva: 02817150903 |
AUTOSPURGO GALLURA S.R.L.
P.iva: 02817150903 |
Data inizio:
02/01/2023 Data fine: |
|
€.25.750,00 |
FORNITURE
|
2023.601 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO DITTA DESTINATION CONSULTANT DOTT. FIORE ALESSANDRO, PER ATTIVITÀ NECESSARIE ALLO SVILUPPO TURISTICO DI BUDONI. SALDO 2022 CIG. - ZCB3580D48 |
ZCB3580D48
|
FIORI
ALESSANDRO
|
FIORI
ALESSANDRO
|
Data inizio:
04/01/2022 Data fine: |
|
€.11.409,62 |
SERVIZI
|
2023.600 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO DITTA DESTINATION CONSULTANT DOTT. FIORE ALESSANDRO, PER ATTIVITÀ NECESSARIE ALLO SVILUPPO TURISTICO DI BUDONI. CIG. N°. Z593AE6699 ZF3AE66A8 |
ZF23AE66A8
|
FIORI
ALESSANDRO
|
FIORI
ALESSANDRO
|
Data inizio:
02/01/2023 Data fine: |
|
€.3.680,00 |
SERVIZI
|
2023.599 |
| SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - TUTELA DEL PAESAGGIO - MANUTENZIONE | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSISTENZA SANITARIA EVENTI ESATE BUDONESE |
ZFA3A1D3F9
|
PIT STOP SRL
P.iva: 01232630911
SASSARI EMERGENZA ODV
P.iva: 92172530906 |
PIT STOP SRL
P.iva: 01232630911
SASSARI EMERGENZA ODV
P.iva: 92172530906 |
Data inizio:
09/01/2023 Data fine: |
|
€.2.420,00 |
SERVIZI
|
2023.598 |
| SERVIZIO POLITICHE SOCIALI -SCOLASTICHE - CULTURA - TURISMO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE A FAVORE DEGLI ALUNNI DELLISTITUTO COMPRENSIVO DI BUDONI PER LANNO SCOLASTICO 2023/2024 |
Z973A1D1CD
|
AMADORI
TEODORO LUCIANO
|
AMADORI
TEODORO LUCIANO
|
Data inizio:
16/01/2023 Data fine: |
|
€.14.017,05 |
SERVIZI
|
2023.597 |
vista da 1 a 50 di 411 elementi
L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".