| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO FINANZIARIO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INFORMATICI ED ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024, POSTALIZZAZIONE 2° SEMESTRE 2023 ED INVIO XML ALLO SDI. |
B1A098A551
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.78 | |||
| SERVIZIO TECNICO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2024 |
B1B2EA0209
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.77 | |||
| SERVIZIO TECNICO | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COGESA SPA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI IN RIFERIMENTO AL PERIODO DI APRILE 2024 E CONGUAGLIO TARIFFE DI CONFERIMENTO |
|
Data inizio:
Data fine: |
€.7.190,63
|
€.0,00 |
-
|
2024.76 | |||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NONCHÉ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
B1A0A7DDD6
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.75 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI. |
B1A040DDDD
|
Data inizio:
10/05/2024 Data fine: 10/06/2024 |
€.303,78
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.74 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGO DI SPESA PER ACQUISTO TONER STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE. |
B1A0261CAB
|
Data inizio:
10/05/2024 Data fine: |
€.103,70
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.73 | ||
| SERVIZIO TECNICO | LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' COGESA SPA DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI IN RIFERIMENTO AL PERIODO DI MARZO 2024 |
|
Data inizio:
Data fine: |
|
€.0,00 |
-
|
2024.67 | |||
| SERVIZIO TECNICO | CONNESSIONE ALLA RETE BT DI E-DISTRIBUZIONE SPA PER LIMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE PER UNA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA DI 20 KW AVENTE CODICE POD IT001E67575426, RELATIVAMENTE ALLEDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA DEL DUOMO N. 1 A BARETE |
B15A6C28EC
|
Data inizio:
19/04/2024 Data fine: |
€.749,90
|
€.0,00 |
-
|
2024.60 | |||
| SERVIZIO TECNICO | LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 20% AGGREGATO M.8 |
|
Data inizio:
19/04/2024 Data fine: |
€.110.956,21
|
€.0,00 |
-
|
2024.59 | |||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2024005255 DEL 08/03/2024 PER SERVIZIO DI TESORERIA ENTI ANNO 2023. |
Z983415A06
|
Data inizio:
01/01/2022 Data fine: 31/12/2026 |
€.1.512,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.50 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LALLACCIO ALLA RETE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO AVENTE CODICE POD IT001E67575426, SULLEDIFICIO COMUNALE SITO IN PIAZZA DEL DUOMO N. 1 A BARETE |
B0D0F62D9C
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.44 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LALLACCIO ALLA RETE DELLIMPIANTO FOTOVOLTAICO AVENTE CODICE POD IT001E67575059, DELLEDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA SITO IN BARETE IN VIA FORTUNATO FEDERICI SNC |
B0D0C1FC8C
|
Data inizio:
14/03/2024 Data fine: |
€.122,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.43 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N° 2454 DEL 26.07.2021 |
|
Data inizio:
01/03/2024 Data fine: |
€.54.209,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.38 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIDAZIONE SLA 3 S12 |
|
Data inizio:
26/02/2024 Data fine: |
€.305.584,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.34 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI |
B06BC7D962
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 23/03/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.32 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TRAFFICO TELEFONICO SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE |
B07F4FEC4B
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 23/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE |
B07F40E63F
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 23/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.30 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SU EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE |
B07F2ED7C1
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 23/03/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.29 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PORTER PIAGGIO |
B07EE88760
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 23/03/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.28 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO DEI LIQUAMI PRESENTE SUL TERRITORIO COMUNALE |
B07F645A25
|
Data inizio:
23/02/2024 Data fine: 23/03/2024 |
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.27 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIAZIONE FATTURE FORNITURA ENETGIA ELETTRICA SU EDIFICI COMUNALI |
|
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: 09/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.22 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARMADIO FRIGO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA |
B03F7BA5E3
|
Data inizio:
09/02/2024 Data fine: 09/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.21 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIATTAFORMA TUTTOGARE |
B03F774C1D
|
Data inizio:
06/02/2024 Data fine: |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.20 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
B01DB10A56
|
Data inizio:
01/02/2024 Data fine: 01/03/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.17 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DEL SERVIZIO DEL CONTO DI CREDITO PRIVATO N° 30069119/003 CON POSTE ITALIANE SPA -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024- |
B0253635C8
|
Data inizio:
29/01/2024 Data fine: |
€.4.000,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.16 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE |
B01BF6ECAF
|
Data inizio:
25/01/2024 Data fine: 25/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.15 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER FORNITURA SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI |
B01A5ADBF8
|
Data inizio:
25/01/2024 Data fine: 25/02/2024 |
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2024.14 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI DI SISTEMAZIONE E TINTEGGIATURA SU EDIFICI COMUNALI |
Z853DDFD04
|
Data inizio:
19/01/2024 Data fine: 19/02/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.10 | ||
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGG.TO EDILIZIO S.13 - SAL2 COMPETENZE TECNICHE |
|
Data inizio:
16/01/2024 Data fine: |
€.9.446,36
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2024.5 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPEGNO PER TINTEGGIATURA PRESSO EDIFI DI PROPRIETÀ COMUNALE |
Z853DDF04
|
Data inizio:
11/01/2024 Data fine: 11/02/2024 |
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2024.2 |
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