| Struttura proponente | Procedura di scelta del contraente | Oggetto | CIG | Operatori economici partecipanti | Operatori economici aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Importo delle somme liquidate | Tipologia | Numero FTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 48/T DEL 20.04.2022 IMPGNO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
z1a3612445
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: |
€.307,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.33 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 46/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: 25/05/2022 |
€.12.352,86
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.32 | ||
| SERVIZIO FINANZIARIO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 45/T DEL 08.04.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA ENERGIA SU EDIFICI COMUNALI |
|
Data inizio:
25/05/2022 Data fine: 25/05/2022 |
€.19.531,43
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.31 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET 56/T AGSM ENERGIA SPA |
|
Data inizio:
06/05/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.117,40
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.28 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DET 55T AIR 2 BIRE - SERVIZIO INTERNET E TELEFONIA SCUOLA |
Z73360F4AF
|
Data inizio:
06/05/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.700,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.27 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DET 54T BERGAMOTTO |
Z9C358F1CF
|
Data inizio:
29/04/2022 Data fine: 16/05/2022 |
€.1.880,63
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.26 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE | DETERMINA 8E 2022 |
|
Data inizio:
19/04/2022 Data fine: |
€.73.345,90
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.25 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 05/E DEL 24.02.2022 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-01296 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.195.118,91
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.21 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 04/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DEL COMMA 3 ART1 OPCM 3790/09 E ART. 21 COMMA 2 OPCM 3917/2010 RIFERITO ALLA PRATICA N. AQ-BRE-E-MBAC.19639 DEL 10.12.2010 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.6.954,59
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.20 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 29/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.84,58
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.18 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 28/T DEL 28.02.2022 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA ENEGIA ELETTRICA IN VIA DELLA ROCCHETTA SNC |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.3.888,76
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.17 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 27/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA |
Z3930CA99
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.970,49
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.16 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 26/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE SCUOLABUS TARGA ED364XG |
ZB63473B49
|
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
GIOIA FRANCO
P.iva: 01671740668 |
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.265,00
|
€.265,00 |
LAVORI
|
2022.15 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 18/T DEL 23.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO ANNO 2022 |
Z7C3556CF5
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.672,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.14 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 16/T DEL 21.02.2022 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLORAZIONE ANNESSO AI SERBATOI COMUNALI ANNUALITA' 2022 |
Z72354EFB4
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.1.800,00
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.13 | ||
| SERVIZIO AMMINISTRATIVO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 07/E DEL 24.02.2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIFERITO ALLA PRATICA N. 3074 DEL 24.11.2017 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.129.687,21
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.12 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 25/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2022 |
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.2.388,00
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2022.11 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 24/T DEL 28.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNE COMUNALI |
z66262a8eb
|
Data inizio:
07/03/2022 Data fine: |
€.3.434,18
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.10 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 13/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER TAGLIO ARBUSTI CON TRINCIA SU STRADE BARETE CAPOLUGO E RIPRISTINO STRADA IN BRECCIA NELLA FRAZIONE DI TEORA |
Z6E3413245
|
ANASTASIO
MARCO
|
ANASTASIO
MARCO
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: |
€.3.100,00
|
€.3.100,00 |
LAVORI
|
2022.9 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 12/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI N. 1 PURIFICATORE ARIA "BEYOND GUARDIAN AIR" DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BARETE |
Z1534BB438
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: |
€.3.391,50
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.8 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 11/T DEL 07.02.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI ADDOBBI ARTISTICI PER FESTIVITA NATALIZIE 2021/2022 |
Z343436DF0
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: |
€.1.900,00
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.7 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 10/T DEL 07.02.2022 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SALE PER DISGELO STRADE COMUNALI |
Z97351D6AC
|
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.1.054,29
|
€.1.054,29 |
FORNITURE
|
2022.6 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 06/T DEL 31.01.2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2022 |
Z9F35040F4
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.1.639,34
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.5 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 03/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU LINEA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
Z3D3492543
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.2.614,08
|
€.0,00 |
LAVORI
|
2022.4 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 02/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALE |
Z7D3065D6
|
Data inizio:
04/03/2022 Data fine: 04/03/2022 |
€.108,14
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2022.3 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DET N. 01/T DEL 13.01.2022 LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO SCUOLABUS MESE DI DICEMBRE 2021 |
ze032cbbf5
|
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
DI PAOLA SETTIMIO
P.iva: 01470020668 |
Data inizio:
03/03/2022 Data fine: |
€.2.388,00
|
€.2.388,00 |
LAVORI
|
2022.1 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITUR IPOCLORITO DI SODIO |
ZE0373C2C0
|
Data inizio:
08/09/2022 Data fine: 23/09/2022 |
€.819,84
|
€.0,00 |
FORNITURE
|
2021.86 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA 15E |
|
Data inizio:
16/12/2021 Data fine: |
€.256.340,14
|
€.0,00 |
SERVIZI
|
2021.65 | ||
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE FONTANE |
Z9A3408AB4
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
01/11/2021 Data fine: 15/12/2021 |
€.219,60
|
€.180,00 |
SERVIZI
|
2021.64 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ATTREZZATURE |
Z7D32B52EF
|
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data fine: 09/12/2021 |
€.1.359,00
|
€.1.113,93 |
SERVIZI
|
2021.63 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO SOFFIATORE |
ZE532B5288
|
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
ALIUCCI COSTANTINO
P.iva: 01285920664 |
Data inizio:
05/08/2021 Data fine: 09/12/2021 |
€.590,00
|
€.483,61 |
FORNITURE
|
2021.62 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE |
Z66262A8EB
|
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
12/07/2021 Data fine: 04/11/2021 |
€.8.181,15
|
€.8.181,15 |
LAVORI
|
2021.58 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE SCUOLABUS |
ZA432B9555
|
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
MOTOR SERVICE SRL
P.iva: 01749440671 |
Data inizio:
01/08/2021 Data fine: 22/10/2021 |
€.3.446,12
|
€.2.833,13 |
SERVIZI
|
2021.57 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IPOCLORITO DI SODIO |
Z2C32B9558
|
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
STAFFETTI S.R.L.
P.iva: 01339110668 |
Data inizio:
01/08/2021 Data fine: 22/10/2021 |
€.780,80
|
€.640,00 |
FORNITURE
|
2021.55 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ATOMIZZATORE |
Z6832BC3E9
|
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
CECI LUCIANA
P.iva: 01413710664 |
Data inizio:
01/09/2021 Data fine: 22/10/2021 |
€.301,90
|
€.247,46 |
FORNITURE
|
2021.54 |
| SERVIZIO TECNICO | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNAKLI |
ZE6262B3E3
|
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
I.M.COSTRUZIONI SRL
P.iva: 02022900662 |
Data inizio:
22/10/2020 Data fine: |
|
€.31.599,81 |
LAVORI
|
2021.42 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E POSA IN OPERA SERRAMENTI PALAZZO CIONNI. |
Z973181B16
|
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
DEL PAPA METALLI SRLS
P.iva: 01971730666 |
Data inizio:
27/04/2021 Data fine: 12/08/2021 |
€.6.125,35
|
€.6.125,35 |
LAVORI
|
2021.41 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POTENZIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZE3231442B
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
06/04/2021 Data fine: 30/07/2021 |
€.14.719,12
|
€.14.719,12 |
LAVORI
|
2021.40 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE RETE IDRICA COMUNALE |
Z0532AAE3A
|
MCC
LGU
|
MCC
LGU
|
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: 01/10/2021 |
€.3.625,06
|
€.3.625,06 |
LAVORI
|
2021.39 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REALIZZAZIONE IMPIANTI RETE LAN |
ZBB3181229
|
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
DI.GI.EL DI DI CARLO F.& C. SAS
P.iva: 01194140669 |
Data inizio:
26/07/2021 Data fine: 26/10/2021 |
€.7.079,40
|
€.7.079,40 |
LAVORI
|
2021.38 |
| SERVIZIO TECNICO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MANUTENZIONE STRADE COMUNALI |
ZD43232F5B
|
ANASTASIO
MARCO
|
ANASTASIO
MARCO
|
Data inizio:
01/07/2021 Data fine: 31/08/2021 |
€.4.550,00
|
€.4.550,00 |
LAVORI
|
2021.36 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SISTEMAZIONE PORTE AUTORIMESSA COMUNALE |
Z1332986F5
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
RECCHIUTI
ANTONIO
|
Data inizio:
10/07/2021 Data fine: 31/07/2021 |
€.1.000,00
|
€.1.000,00 |
SERVIZI
|
2021.35 |
| SERVIZIO TECNICO | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
ZE632A2DA4
|
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
DI DONATO SAURO E NEVIO S.N.C.
P.iva: 00273530667 |
Data inizio:
01/01/2021 Data fine: 15/05/2021 |
€.1.296,56
|
€.1.296,56 |
SERVIZI
|
2021.34 |
| SERVIZIO EMERGENZA E TERREMOTO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MATERIALE EDILE |
Z3930CA99A
|
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
EDIL LATERIZI S.R.L.
P.iva: 00276440666 |
Data inizio:
02/09/2021 Data fine: 31/12/2021 |
€.588,30
|
€.1.113,44 |
FORNITURE
|
2021.33 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ELABORAZIONE PEF MTR ARERA 2020 |
Z062F742B9
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.610,00
|
€.500,00 |
SERVIZI
|
2021.31 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | STAMPA ED IMBUSTAMENTO ACCERTAMENTI IMU 2015 E RUOLO TARI 2020 |
Z362EFB182
|
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
INFOARCH DI ZARLENGA E ORFANELLI S.N.C.
P.iva: 01299320661 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.1.007,60
|
€.825,90 |
SERVIZI
|
2021.30 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ASSISTENZA SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 |
ZBE31BD8BB
|
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
ENERSUD ENERGY SAVING MANAGEMENT SOC. UNIP. A R.L.
P.iva: 02018110920 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.3.355,00
|
€.2.750,00 |
SERVIZI
|
2021.29 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | ASSISTENZA INFORMATICA ANNO 2021 |
Z8C2CB7BCE
|
CERINI
SASCHA
|
CERINI
SASCHA
|
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.1.175,27
|
€.1.467,43 |
SERVIZI
|
2021.28 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | TONER PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI |
ZD8326B28B
|
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
MYO S.R.L.
P.iva: 03222970406 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.168,36
|
€.334,90 |
FORNITURE
|
2021.27 |
| SERVIZIO FINANZIARIO | 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
Z9E31E9306
|
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
TINN TECNOLOGIE INNOVATIVE S.R.L.
P.iva: 00984390674 |
Data inizio:
02/08/2021 Data fine: |
€.408,58
|
€.6.738,00 |
FORNITURE
|
2021.26 |
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L'azione "Cerca" individua un elenco di procedure impostando un filtro basato sul contenuto parziale del testo di ricerca sulle seguenti colonne: "Struttura proponente", "Procedura di scelta del contraente", "CIG", "Operatori economici partecipanti", "Operatori economici aggiudicatari", "Numero FTE".